整理2020年高速免费时间表_2020年

1、整理人尼克2020年高速免费时间表2020年青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心部门预算目录1. 青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分 青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心部门 2020 年部门预算表一、2020 年财政拨款收支总表二、2020 年一般公共预算支出表三、2020 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）四、2020 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）五、2020 年政府性基金预算支出表六、2020 年部门收支总表七、2020 年部门收入总表八、2020 年部门支出总表九、2020 年部门“三公”经费预算表十、 202

2、0 年政府采购预算表第三部分 青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心部门2020年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心部门概况、主要职能青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心配合实验室承担科 技项目的组织策划与实施， 从事相关科学研究， 负责科研平台的 规划建设、科研仪器设备采购及运行维护，承担实验室人、财、 物管理以及综合后勤保障服务风， 承担海洋科学与国家实验室和 市委、市政府交办的其他事项。二、机构设置业单位，不定规格，不明确经费形式，核定事业编 50 人。 三、预算单位构成 青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心部门预算包括：部 门本级预算

3、。纳入青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心 2020 年部门 预算编制范围的预算单位共 1 个，包括： 1、青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心本级。第二部分2020年部门预算表2020年财政拨款收支总表（表1）预算单位：青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心部门单位：万元收入支出项目2020年预算项目2020年预算一、一般公共预算62,013.29一、人员经费271.25经费拨款（补助）62,013.29工资福利支岀271.25纳入预算管理的其他政府非税收入对个人和家庭的补助二、政府性基金预算二、公用经费62.04商品和服务支岀59.92资本性支出其他支出2.12三、专项资金61,680.00

4、本年收入合计62,013.29本年支出合计62,013.292020年一般公共预算支出表（表 2）预算单位：单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称2020年预算合计人员经费公用经费专项资金合计62,013.29271.2562.0461,680.00206科学技术支出61,933.21191.1762.0461,680.0020602基础研究61,655.0061,655.002060204重点实验室及相关设施61,655.0061,655.0020604技术研究与开发278.21191.1762.0425.002060499其他技术研究与开发支岀25.0025.002060401机构运行

5、253.21191.1762.04208社会保障和就业支出59.5659.5620805行政事业单位养老支出59.5659.562080506机关事业单位职业年金缴 费支出19.8519.852080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出39.7139.71221住房保障支岀20.5220.5222102住房改革支出20.5220.522210201住房公积金20.5220.522020年一般公共预算基本支出表（表 3,部门经济分类）预算单位：单位：万元经济分类科目编码经济分类科目名称2020年预算合计人员经费公用经费333.29271.2562.04301工资福利支岀271.25271.2

6、530101基本工资57.9457.9430102津贴补贴34.3634.3630107绩效工资61.0161.0130108机关事业单位基本养老保险缴费39.7139.7130109职业年金缴费19.8519.8530110职工基本医疗保险缴费32.1532.1530112其他社会保障缴费5.715.7130113住房公积金20.5220.52302商品和服务支岀62.0462.0430201办公费1.731.7330211差旅费2.642.6430212因公出国（境）费用4.054.0530215会议费3.333.3330217公务接待费2.532.5330228工会经费2.122.123

7、0231公务用车运行维护费2.712.7130299其他商品和服务支岀42.9342.932020年一般公共预算基本支出表（表 4政府经济分类）预算单位：单位：万元政府经济分类科目编码政府经济分类科目名称2020年预算合计人员经费公用经费合计333.29271.2562.04505对事业单位经常性补助333.29271.2562.0450501工资福利支岀271.25271.2550502商品和服务支岀62.0462.042020年政府性基金预算支出表（表 5）备注：青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心2020年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2020

8、年部门收支总表（表 6）预算单位：单位：万元收入支出项目2020年预算项目2020年预算一、财政拨款62,013.29一、人员经费271.25一般公共预算62,013.29工资福利支岀271.25经费拨款（补助）62,013.29对个人和家庭的补助纳入预算管理的其他政府非税收入二、公用经费62.04政府性基金预算商品和服务支岀59.92二、纳入财政专户管理的政府非税收入资本性支出三、批准单位管理的政府非税收入其他支出2.12四、事业收入三、专项资金61,680.00五、事业单位经营收入六、上级补助收入七、附属单位上缴收入八、用事业基金弥补收支差额九、银行贷款十、其他收入本年收入合计62,013

9、.29本年支出合计62,013.292020年部门收入总表（表7）功能分类科 目编码功能分类科目名 称总计财政拨款纳入财政专 户管理的政 府非税收入批准单位 管理的政 府非税收入事业收入事业单位经 营收入上级补助 收入附属单位 上缴收入用事业基 金弥补的 收支差额银行贷款其他收入财政拨款 小计一般公共预算政府性基 金预算一般公共 预算小计经费拨款纳入预算 管理的其 他政府非 税收入合计62,013.2962,013.2962,013.2962,013.29206科学技术支出61,933.2161,933.2161,933.2161,933.2120602基础研究61,655.0061,655.

10、0061,655.0061,655.002060204重点实验室及 相关设施61,655.0061,655.0061,655.0061,655.0020604技术研究与开发278.21278.21278.21278.212060499其他技术研究 与开发支岀25.0025.0025.0025.002060401机构运行253.21253.21253.21253.21208社会保障和就业支 出59.5659.5659.5659.5620805行政事业单位养 老支出59.5659.5659.5659.562080506机关事业单位 职业年金缴费支出19.8519.8519.8519.8520805

11、05机关事业单位 基本养老保险缴费39.7139.7139.7139.71221支出住房保障支岀20.5220.5220.5220.5222102住房改革支出20.5220.5220.5220.522210201住房公积金20.5220.5220.5220.52预算单位:单位：万元2020年部门支出总表（表8）预算单位：单位：万元功能分类科目编码功能分类科目名称2020年预算合计人员经费公用经费专项资金合计62,013.29271.2562.0461,680.00206科学技术支出61,933.21191.1762.0461,680.0020602基础研究61,655.0061,655.002

12、060204重点实验室及相关设施61,655.0061,655.0020604技术研究与开发278.21191.1762.0425.002060499其他技术研究与开发支岀25.0025.002060401机构运行253.21191.1762.04208社会保障和就业支出59.5659.5620805行政事业单位养老支出59.5659.562080506机关事业单位职业年金缴费支出19.8519.852080505机关事业单位基本养老保险缴费支 出39.7139.71221住房保障支岀20.5220.5222102住房改革支出20.5220.522210201住房公积金20.5220.5220

13、20年部门“三公”经费预算表（表 9）预算单位：单位：万元单位名称当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算合计因公出国（境）费公务接待费公务用车购置费公务用车运行维护费合计9.294.052.532.71青岛海洋科学与技术国家实验室 发展中心部门9.294.052.532.71青岛海洋科学与技术国家实验 室发展中心9.294.052.532.71注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出2. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。3. 公务用车购置反映公务用车购置支岀（含车辆购置税、牌照费）。4

14、. 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。5. 本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：2020年政府采购预算表（表10）单位：万元经费管理使用办法，报请理事会审定后规范管理使用。青岛海洋科学与技术国家实验室依据中华人民共和国政府采购法中华人民共和国招标投标法 等相关法律法规，结合实际，自行制定政府采购管理办法，规范政府采购管理，因此政府采购预算未纳入青岛市预算执行一体化系统管理，故此表无数据。第三部分2020 年部门预算情况和 重要事项说明一、 2020 年部门预算情况说明（一）2020 年收支预算总体情况

15、说明按照综合预算的原则， 青岛海洋科学与技术国家实验室发展 中心单位收入包括一般公共预算拨款收入； 支出包括： 一般公共 服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。2020 年收入预算为 62013.29 万元，其中，财政拨款 62013.29 万元，占 100%。2020 年支出预算为 62013.29 万元，其中， 基本支出 333.29万元，占 0.54 % ；项目支出 61680 万元，占 99.46%。（二）2020 年收入预算情况说明本年收入合计 62013.29 万元，其中：财政拨款收入 62013.29 万元，占 100%。（三）2020 年支出预算情况说明2020 年支出预

16、算为 62013.29 万元，其中， 基本支出 333.29 万元，占 0.54 % ；项目支出 61680 万元，占 99.46%。（四）2020 年财政拨款收入支出预算总体情况说明2020年财政拨款收支预算 62013.29 万元。与 2019年相比， 财政拨款收、支总计各增加 31710.09 万元，增长 104.60%。主 要原因 2020 年专项资金收支预算增加。（五）2020 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2020年一般公共预算收入 62013.29 万元，与 2019年相比， 增加 31710.09 万元，比上年增长 104.60%。主要原因 2020 年专 项资金收

17、入预算增加。2020年一般公共预算支出 62013.29 万元，与 2019年相比， 增加 31710.09 万元，比上年增长 104.60%。主要原因 2020 年专 项资金收入预算增加。其中：科学技术（类）支出 61933.21 万 元，占 99.87%；社会保障和就业 （类）支出 59.56 万元，占 0.10%； 住房保障支出 20.52 万元，占 0.03%。具体情况如下：1. 科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室 及相关设施（项）支出 61655 万元，比上年增长 100%；主 要原因一是 2020 年专项资金预算支出增加，二是按照预算 编制要求，功能分类科目调整，由科学技术

18、（类）科学技 术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）支出调整 为科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关 设施（项）。技术研究与开发（类）其他技术研究与开发支出（款）机构 运行（项）支出 253.21 万元，比上年增长 100%；主要原因是按 照预算编制要求，功能分类科目调整，由科学技术（类）科学技 术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）支出调整为技术 研究与开发 （类）其他技术研究与开发支出 （款）机构运行（项）。技术研究与开发（类）其他技术研究与开发支出（款）其他 技术研究与开发支出（项） 25 万元，比上年增长 100%，主要原 因为专项资金预算支出增加。2. 社会保障和

19、就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事 业单位机关事业单位职业年金缴费支出（项） 19.85 万元，比上 年增长 100%，主要原因为职工职业年金缴费支出增加。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业 单位基本养老保险缴费支出 （项）39.71 万元，比上年增长 8.50%， 主要原因是财政标准提高。3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支 出 20.52 万元，与上年基本持平。（六）政府性基金预算收支情况 青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心 2020 年没有政府 性基金预算拨款安排的收入， 也没有使用政府性基金预算拨款安 排的支出。（七）2020 年财政拨款基

20、本支出预算情况说明2020 年，通过财政拨款安排的基本支出 33.29 万元，其中： 人员经费 271.25 万元，按部门预算支出经济分类主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金。 按政府预算支出经济分类主要包括工资福利支出等。公用经费 62.04 万元，按部门预算支出经济分类主要包括： 办公费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、 工会经费、 公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括商品和服务支出等。（八）2020 年财政拨款安排的“三公”经

21、费情况2020 年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共 9.29 万 元，与 2019 年持平。其中：因公出国（境）经费 4.05 万元，与 2019 年持平，主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车运行维 护费 2.71 万元，与 2019 年持平，主要用于：单位公务用车燃料 费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费 2.53 万 元，与 2019年持平，主要用于： 按规定开支的各类公务接待 （含 外宾接待）支出。二、其他重要事项的情况说明（一）海洋国家实验室共建资金重点项目情况说明1. 项目概述 海洋国家实验室共建资金专项资金

22、主要用于基础设施建设、 海洋国家实验室的大型仪器设备购置、 核心研究人员及管理人员 经费、成果转化、日常运行等相关支出。2. 立项依据立项依据为 科技部关于青岛海洋科学与技术国家实验室建 设试点工作的复函 （国科函基 2013 212 号）、青岛市十五 届人民政府第 39 次常务会议纪要 、青岛市第十五届人民政府 第 130 次常务会议纪要 。3. 实施主体青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心为海洋国家实验 室共建资金的实施主体。4. 实施方案 青岛海洋科学与技术国家实验室定位于围绕国家海洋发展 战略，开展基础研究和前沿技术研究，依托青岛、服务全国、面 向世界建设国际一流的综合性海洋科学研究中

23、心和开放式协同 创新平台， 汇聚创新资源和创新团队开展原创性研究， 提升我国 海洋科学与技术自主创新能力， 引领我国海洋科学与技术的发展。按照科技部批复， “为贯彻落实党的十八大提出的创新驱动 发展战略和建设海洋强国的总体要求， 经研究， 科技部同意将建 设青岛海洋科学与技术国家实验室作为深化科技体制改革的试 点工作，先行先试，探索新的管理体制和运行机制” 。2020 年海洋国家实验室将推动“透明海洋” “蓝色药库”等 一批重大项目进入国家中长期科技发展规划； 完成超算升级项目 基础设施建设， 冷冻电镜等一批科研设施运行效率达到国内领先 水平；优化完善人才发现、 培养、 评价、激励、科研诚信等

24、制度； 加速建设深海学科交叉研究中心，确立我国深海科研核心地位； 完善核心技术攻关体制， 科研布局更加合理。 探索试点中国特色 国家实验室治理体系、 强化人才队伍建设、 完善科研创新体系建 设、组织重大科技任务攻关、加速公共科研平台建设。5. 实施周期海洋国家实验室共建资金实施周期为2016年 2020 年。6. 年度预算安排 海洋国家实验室共建资金 2020 年度预算安排 2 亿元。7. 绩效目标和指标绩效目标为本年度计划引进和培养科研人员 50 名，技术人 员 100 名，建设公共科研平台 7 个，吸引高层次合作共建机构数 5 个，科研成果产出增长率 2%，使实验室成为区域内研究实力领 先

25、的机构。具体绩效指标如下：（1）产出指标数量指标为引进和培养科研人员50人、引进和培养技术人员100人、公共科研平台建设数量 7个。质量指标为高层次人才引进率20%成本指标为项目预算数< 20000万元。时效指标为公共科研平台建设及时性为 2020年 12月 底之前。（2）效益指标杜会效益指标为吸引高层次合作共建机构数5个、科研成4%、果产出增长率2%承担国家级（省级）课题数量增长率 科研成果获奖率3%。可持续影响指标为实验室运维长效机制健全性将批复以来 开展创新试点工作以制度形式巩固， 为建设中国特色国家实验室 提供可复制、 可推广的长效经验。 实验室合作机制健全性为汇聚 科研院所、高

26、校、大型央企优势力量，初步形成“核心+网络”合作机制。1. 满意度指标满意度指标为科研人员满意度 85%（二）机关运行经费情况青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心为事业单位， 无机 关运行经费支出。（三）政府采购情况2020 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：财政拨款安 排 0 万元，其他资金安排 0 万元。 政府采购货物预算 0 万元、 政 府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。（四）国有资产占用情况说明截至 2019年 12月 31日，本部门共有车辆 1辆，其中，公 务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 70 台（套），单位 价值 100 万元以上专用设

27、备 7 台（套）。2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万以上大型设备 0（五）预算绩效情况说明2020 年，青岛海洋科学与技术国家实验室发展中心实行绩 效目标管理的项目共 1 个，涉及财政拨款 61655 万元，绩效目标 设置情况是：本年度计划引进和培养科研人员 50 名，技术人员 100 名， 建设公共科研平台 7个，吸引高层次合作共建机构数 5 个，科研 成果产出增长率 2%，使实验室成为区域内研究实力领先的机构。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按 现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营

28、预算拨款。二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以

29、安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和日常公用经费。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业 发展目标所发生的支出。十一、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等

30、支出；公务用车 购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 十二、机关运行经费： 指市级行政单位 （ 含参照公务员法管 理的事业单位 ） 的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十三、 科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相 关设施（项）指国家（重点）实验室、部门开放实验室及野外站 台的支出；科学技术支

31、出（类）技术研究与开发（款）机构运行 （项）指各类技术研究与开发机构的基本支出； 科学技术支出 （类） 技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）是指其他 用于技术研究与开发方面的支出。十四、各部门特有的其他需进行解释说明的名词2020年广东省环境保护职业技术学校部门预算目录第一部分 广东省环境保护职业技术学校概况2. 主要职责3. 机构设置 第二部分 2020 年部门预算表4. 收支总体情况表5. 收入总体情况表6. 支出总体情况表7. 财政拨款收支总体情况表8. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）9. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）10. 一般公共预算项目支出

32、情况表（按支出经济分类科目）11. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表12. 政府性基金预算支出情况表13. 部门预算基本支出预算表14. 部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释第一部分 广东省环境保护职业技术学校概况15. 主要职责（一）承担中等学历教育， 培养环保初、 中级职业技术人才；（二）开展环保干部培训及环保专业技术人员继续教育；（三）开展环境监测、环保工程和设施运营等实训业务。 二、机构设置1. 本部门无下属单位，部门预算为学校本级预算。2. 本部门内设机构、人员构成情况：本单位内设机构 10 个：办公室、教务科、

33、学生科、总务科、 财务科、分析测试中心、环评中心、工程中心、节能中心、培训 部。 2019 年末在编在职人员 84 人，其中：财政供养 83 人，自 筹工勤人员 1 人；离退休 30 人，其中：离休 2人，退休 28 人第二部分2020年部门预算表表i收支总体情况表单位名称：广东省环境保护职业技术学校单位：万元收入项目一、预算拨款二、财政专户拨款2020年预算3,136.1483.50支岀项目一、基本支出二、项目支岀2020年预算2663.32556.32三、其他资金1,322.50三、事业单位经营支岀1322.50本年收入合计4,542.14本年支岀合计4,542.14四、上级补助收入二十三

34、、对附属单位补助支岀五、附属单位上缴收入二十四、上缴上级支岀六、用事业基金弥补收支差额二十五、结转下年收入总计注：财政拨款收支情况包括一般4,542.14公共预算、政府性基金预支出总计算、国有资本经营预算拨款收支情况。4,542.14表2收入总体情况表单位名称：广东省环境保护职业技术学校单位：万元项目2020年预算一、预算拨款3136.14一般公共预算拨款3136.14基金预算拨款二、财政专户拨款83.50教育收费83.50其他财政收入拨款三、其他资金事业收入事业单位经营收入1321.50其他收入1.00本年收入 合计4542.14四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支总额

35、收入总计4542.14表3支出总体情况表单位名称：广东省环境保护职业技术学校单位：万元项目2020年预算一、基本支出2663.32工资福利支岀2369.14一般商品和服务支出76.15对个人和家庭的补助218.03其他资本性支岀二、项目支岀556.32日常运转类项目217.00政府购买服务类项目其他类项目科技研发类项目基本建设类项目补助企事业类项目信息化运维类项目专项业务类项目339.32因公出国（境）项目信息系统建设类项目三、事业单位经营支岀1322.50本 年 支岀 合 计4542.14四、对附属单位补助支岀五、上缴上级支岀六、结转下年支岀合计4542.14表4财政拨款收支总体情况表收入支

36、岀项目2020年预算项目2020年预算一、一般公共预算3,136.14一、一般公共预算3136.14二、政府性基金预算二、政府性基金预算三、国有资本经营预算三、国有资本经营预算本年收入合计3,136.14本年支岀合计3,136.14单位名称：广东省环境保护职业技术学校单位：万元注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列表5般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：广东省环境保护职业技术学校单位：万元功能科目名称合计205教育支出一般公共预算支岀小计3,136.143,136.14其中：基本支岀2,579.822,579.82项目支岀556.32556.3220503 职业教育2

37、,965.322,409.00556.322050302中等职业教育2,965.322,409.00556.3220599其他教育支出170.82170.822059999其他教育支出170.82170.82表6一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）单位名称：广东省环境保护职业技术学校单位：万元部门预算支岀经济科目政府预算支岀经济科目预算合计2,579.82301工资福利支出505对事业单位经常性补助2,361.5030101 基本工资50501工资福利支出345.3030102津贴补贴50501工资福利支出467.1530107绩效工资50501工资福利支出962.8530108机关事

38、业单位基本养老保险缴费50501工资福利支出254.6630109职业年金缴费50501工资福利支出67.3330113住房公积金50501工资福利支出213.2230114医疗费50501工资福利支出50.99302商品和服务支出505对事业单位经常性补助0.2930299其他商品和服务支出50502 商品和服务支出0.29303对个人和家庭的补助509对个人和家庭的补助218.0330301离休费50905离退休费47.8130302退休费50905离退休费122.7230309奖励金50901社会福利和救助47.50表7一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）单位名称：广东省环境保护

39、职业技术学校单位：万元部门预算支岀经济科目政府预算支岀经济科目预算合计556.32302商品和服务支出505对事业单位经常性补助542.0430201 办公费50502商品和服务支出14.0430209物业管理费50502商品和服务支出97.0030211 差旅费50502商品和服务支出12.0030213 维修（护）费50502商品和服务支出100.0030216 培训费50502商品和服务支出20.0030226 劳务费50502商品和服务支出270.0030228工会经费50502商品和服务支出18.0030231公务用车运行维护费50502商品和服务支出11.00303对个人和家庭的补

40、助509对个人和家庭的补助14.2830308 助学金50902 助学金14.28预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表表8单位名称：广东省环境保护职业技术学校单位：万元项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算行政经费“三公”经费11.0011.00其中：（一）因公岀国（境）支岀（二）公务用车购置及运行维护支岀11.0011.001.公务用车购置2.公务用车运行维护费11.0011.00（三）公务接待费支岀注:1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮 电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会 议费、培训

41、费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、 公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、 差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支

42、出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。政府性基金预单位名称：广东省环境保护职业技术学校功能分类科目表9i算支出情况表单位：万元政府性基金预算支岀科目编码科目名称小计其中：基本支岀项目支岀注：如该部门无政府性基金安排的支出 议。，则本表为空。同那寸按照财政部有关要求，以空表呈报省人代二会审表10部门预算基本支出预算表单位名称：广东省环境保护职业技术学校金额：万元支岀项目类别（资金使用单位）总计预算拨款财政专户拨款其他资金合计一般公共预算政府性 基金预 算国有资 本经营 预算广东省环境保护职业技术学校3,985.822,579.822,579.8283.5

43、01,322.50工资和福利支岀2,639.142,361.502,361.507.64270.00商品和服务支岀1,118.650.290.2975.861,042.50对个人和家庭的补助218.03218.03218.03其他资本性等支岀10.0010.00表11部门预算项目支出及其他支出预算表单位名称：广东省环境保护职业技术学校金额：万元支岀项目类别（资金使用单位）总计预算拨款财政专户拨款其他资金绩效目标合计一般公共预算政府性 基金预算国有资本 经营预算广东省环境保护职业技术学校556.32556.32556.32详见说明教学管理运转性经费217.00217.00217.00详见说明省属

44、-中等职业学校国家助学金13.2013.2013.20详见说明省属-中等职业学校国家奖学金1.081.081.08详见说明省属-中等职业学校免学 费325.04325.04325.04详见说明第三部分 2020 年部门预算情况说明1. 部门预算收支增减变化情况2020 年本部门收入预算 4542.14 万元，比上年减少 12.95 万元，减少 0.28%，变动的项目主要是一般预算拨款收入增加 153.69 万元， 财政专户拨款收入减少 29.25 万元， 经营收入减 少 137.39 万元；支出预算 4542.14 万元，比上年减少 12.95 万元，减少 0.28%，变动的项目主要是人员经费

45、增加 340.52 万 元，日常公用经费减少 465.67 万元， 项目经费支出增加 112.2 万元。2. “三公”经费安排情况说明2020 年本部门“三公”经费预算安排 11 万元，与上年保 持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运 行费 11 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11 万元）。3. 机关运行经费安排情况2020 年，本部门机关运行经费安排 542.33 万元，比上年 减少 7.71 万元，减少 1.4%，主要原因是劳务费增加 8 万元， 办公费减少 18.96 万元，印刷费减少 12 万元，物业管理费减少 3 万元，工会经费增加 18 万

46、元， 其他商品和服务支出增加 0.29 万元。其中： 办公费 14.04 万元，差旅费 12 万元，日常维修费 100 万元，物业管理费 97 万元，公务用车运行维护费 11 万元， 培训费 20 万元，劳务费 270 万元，工会经费 18 万元，其他商品和服务支出0.29万元等4. 政府采购情况2020 年本部门政府采购安排 211.04万元，其中：货物类 采购预算14.04万元，工程类采购预算 100万元，服务类采购 预算97万元等。5. 国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，本部门固定资产金额 5308.92 万元，分布构成情况为：房屋12733.99平方米，车辆6辆，单价在1

47、00万元以上的设备1台（套），单价在50万元以上的设 备9台（套）。本年度拟购置日常办公用品及耗材14.04万元。6. 预算绩效信息公开情况2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下:项目预算数绩效目标教学管理运转性经费217.001. 培训完成率100%2. 机构正常运行100%3. 会议培训人数达标率 100%4. 培训出勤率92%5. 实际资金支出率95%省属-中等职业学校国家助学金13.201. 及时发放率95%2. 任务完成率95%3. 本年资金完成率90%4. 发放及时率95%5. 完成及时率95%省属-中等职业学校国家奖学金1.081. 及时发放率95%2. 完成及时率95%3.

48、 任务完成率95%4. 项目完成时间2020年1. 开工率100%省属-中等职业学校免学费325.042. 采购计划执行率100%3. 满意度90%4. 机构正常运行100%第四部分名词解释一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利 息收入、事业单位固定资产出租收入等。五、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用当年的

49、 “财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业 单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支 差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。九、机关运行经费： 指用于维持单位运行的经费。具体包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务 接待费以及其他费用等。十、“三公”经费： 指省直行政（参公）单位、事业单位 用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、 公务接待的经 费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住 宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公