工程项目流程管理表格(共4页)

1、项目管理流程项目进展阶段阶段应含文档文档内容提交人运行控制流程立项阶段1、立项报告项目可行性分析，用户沟通情况分析，用户决策流程分析，公司现有实施能力分析，可能会遇到的困难情况分析，需要公司提供的资源分析商务经理由商务经理提请部门经理进行讨论是否立项，必要时邀请总经理参加讨论，如果立项，进入22、项目组成立项目组成员包含商务经理、工程部主管、未来实施项目经理（工程部主管委派）、技术工程师、预算员、监察人员、验收人员、档案管理员、材料设备管理员、采购管理员商务经理成立项目组后，进入工程设计阶段，由项目经理组织下一阶段工作，除了监察人员与验收人员外，其他可以兼任工程设计阶段1、项目需求分析商务经理

2、、项目经理、技术工程师，现场考察情况分析、用户需求确认（工程量、工程质量要求、工程进度要求）商务经理技术工程师技术工程师列出关于此项目需要了解的内容明细情况，由商务经理、项目经理配合技术工程师对用户进行服务以获得需要了解的内容2、项目初步设计对用户需求分析中各项内容进行应答，提出有利于我方的设计方案（选材、工程进度、施工工艺等）技术工程师由商务采购部配合对初步设计中涉及到的材料设备性能进行定位，选择合适的产品纳入设计3、初步设计图初步设计在图纸上的体现技术工程师具备晒图条件的初步设计图需要晒出相应图纸，不具备晒图条件的需要打印出A4或者A3幅面的设计图，如果公司最终获得此项目，则设计图转化为蓝

3、图存档工程预算及招投标1、工程量预算表项目涉及到的工程实施量的预算预算员对项目工程量进行统计，根据用户方要求或者和用户方协商确定的取费标准进行计费，有投标要求的则转化为投标工程量预算表2、材料预算表项目涉及到的材料设备预算预算员技术工程师商务采购项目经理商务经理由预算员提出材料设备数量，由技术工程师确定材料设备的标准（品牌、型号、配置），由商务采购负责材料设备的进货价确认，形成表格8由商务经理确认销售价格，经总经理审批核定3、材料设备进价表项目涉及到的材料设备成本商务采购同上4、人力成本表项目涉及到的人力成本预算员项目经理商务经理由预算员提供的表格6作为参考依据，项目经理寻找符合要求的实施队伍

4、（可以内部组建）与之洽谈获得人力成本状况，在获得项目时客户经理参与谈判，签订工程实施合同5、管理费用表项目涉及到的管理费用成本商务经理项目经理根据具体项目判定，包含商务费用、招投标费用等6、招标文件商务经理7、投标文件招标文件要求的内容预算员技术工程师商务采购商务经理项目经理根据招标文件的条目编写，由商务经理负责主要成文工作，其他同事辅助，由商务部同事（根据项目具体情况临时指定）负责商务部分条款的配合合同签署阶段1、中标通知书商务经理2、合同工程安装项目承包合同，合同预算（对比初始预算，投标阶段可能有变更），最终决算方式及取费标准。商务经理项目实施初期阶段1、现场实施环境考察表包含水、电、工人

5、住宿条件等条件确认项目经理和甲方（大包方）接洽，协调水电的供应，协调大包方土建材料的使用，协调甲方（大包方）现场住宿条件的满足2、施工进度计划表施工进度安排项目经理根据合同开工日期和工程进度要求，制定合理的施工进度计划表，递交甲方现场监理人员审核确认，入档3、材料设备进场计划表材料设备进场进度安排项目经理根据施工进度计划安排材料设备的进场计划表的制定，一式两份，一份入档，另一份交项目组商务采购，制定项目材料设备采购计划4、工程项目施工合同和施工队伍签订的用工合同项目经理技术工程师商务经理由项目经理根据项目的具体情况选择合适的施工队伍，横向比较施工队伍成本，确定合作方，签订用工合同（施工合同），

6、合同必须明确几点要求：施工方提供合同的施工工艺方案、工程结工标准、进度款支付标准、验收文档应含内容、施工图纸等，如果公司员工自行完成项目，也需要在实施前制定验收标准和验收文档要求5、施工图纸实际施工工艺在图纸上的体现项目经理施工队伍由施工队伍根据工程设计图纸标识出施工工艺等6、图纸会审记录项目经理技术工程师通常规范化项目的实施需要由甲方、大包方、分包方、监理方进行图纸会审，签订会审记录项目实施阶段1、开工报告开工报告项目经理在工程开工前，项目经理向甲方提供开工报告，申请甲方同意开工2、施工组织设计包含施工工艺、施工进度安排，现场安全、质量保证措施等项目经理由项目经理编制施工组织设计方案、提交甲

7、方同意3、材料设备进场单材料设备进场记录项目经理每一次材料设备进场时，需要项目经理找甲方及监理方签署材料设备进场单，为决算提供材料。4、施工进度报审单施工进度报审项目经理工程实施到一定程度（尤其是分部分项工程完工后）需要寻求甲方签署施工进度报审单，此单作为甲方进度付款的依据，同时作为我方向施工队伍支付工程进度款的依据。5、工程进度款报审单工程进度款申请项目经理在有工程进度款拨付的项目中，项目经理需要根据项目的进展状况，凭甲方签署的施工进度报审单，申请甲方拨款6、技术联系单甲方有指示，认为做得不到位，解释乙方提出的疑问和要求。乙方工程有需求了，申请工程款或者甲方拖欠工程款了，对甲方的疑问和要求做

8、出回应和解释。项目经理技术联系单主要针对现场出现情况双方间做出的反应在纸面上的体现，随同此单需要出现变更单，以便于将来决算使用7、工程变更单涉及工程变更的人、材、机的量项目经理在甲方或者我方因工程变更出具联系单而涉及到工程人、材、机数量，变化时我方需向甲方出具工程变更单，由甲方现场代表和监理方代表签字，以便于将来决算采纳8、分部分项工程验收单对分部分项工程的验收结果项目经理分部分项工程尤其是隐蔽工程完工后需要提请甲方进行验收9、盘柜、线缆、终端安装记录盘柜、线缆、墙面终端、设备终端的安装记载项目经理技术工程师对机柜、操作台、墙面终端、设备终端进行安装时，技术工程师需要如实记载安装过程10、材料

9、设备出库单材料设备的出库记录项目经理技术工程师材料管理员库房项目经理及技术工程师按照制定的材料设备进场计划及施工进度计划提请材料设备出库，交由材料设备管理员审核签字后交付库房办理出库手续，库房出货后签字返还材料设备管理员，如果比照合同预算材料设备数量有增加，必须拿到甲方签署的工程变更单才能予以出库。11、线路测试报告工程线路测试结果记载项目经理技术工程师在线路部分分部分项工程完工后需要由我方或者施工队伍进行测试，将测试结果记载在册，作为提请甲方终验的依据12、系统调试报告设备系统调试结果记载项目经理技术工程师在线路工程完工后进行设备安装调试，将安装调试结果记载在册，作为提请甲方终验的依据施 工

10、验收阶段1、线缆测试报告同上2、系统调试报告同上3、端接表终端到配线架（箱盒）接线线序表技术工程师由技术工程师会同施工方将接线线序表记录成册，作为甲方终验的依据4、工程内验单工程内部验收记录内验人员工程完工后先提请公司进行内验，内验员根据和甲方签订的合同以及和施工队签订的合同及其他技术文档作为验收的依据，验收合格签署内部验收记录5、材料验收单项目涉及到的材料验收情况项目经理在项目材料进入现场后，编制材料验收单，提请甲方现场代表及监理方代表进行验收，签署材料验收单6、设备验收单项目涉及到的设备验收情况项目经理在项目设备进入现场后，编制设备验收单，提请甲方现场代表及监理方代表进行验收，签署设备验收单7、竣工图纸项目最终实施状况在图纸上的体现项目经理技术工程师项目实施完毕后，编制竣工图纸（工程中所有工作在图纸上进行体现），以便于将来决算的需要，根据项