公司物品领用管理规章制度策划方案

1、公司物品领用管理规章制度策划方案篇一：公司办公用品领用管理制度公司办公用品领用管理制度 为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，倡导节俭高效的风格，特制定本规定。 第一条 办公用品分类及领用 一、耐用办公用品 1、范畴：计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等； 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。人为损坏或者遗失不再补领，员工离职时须照折旧价赔偿。 二、低值易耗办公用品的领用： 1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括：传真纸、复（写

2、）印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等； 3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等 4、个人所需易耗办公用品用量标准原则上为每人一件，具体可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。 三、公共办公用品（设施）： 1、范畴：复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等； 2、公共办公用品（设施）以部门为领用单位，由部门分管副总签发实施采购和领用。 四、物品领用发放时间：原则上，不予全部发放所申报的办公用品，提倡随用、随发； 五、领用方法： 1、

3、由各部门指定人员统一领用办公用品，并签收办公用品领用登记表；若部门领用超出需求计划，须经部门主管批准后方可发放。 2、部分办公用品（如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则。 3.易耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔/笔芯每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间和数量； 4、公共办公用品（设施）移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购； 第二条办公用品计划与采购 1、各部门根据本部门办公用品使用情况，每月25日前，填写好

4、次月的办公用品采购申请表；经部门分管领导审签后报综合部行政处。 2、行政处查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存，提报办公用品采购计划，经行政负责人审签后实施采购。 3、采购单位价值500元以上办公用品时，须报请分管副总经理批准。特殊办公用品可以经综合部同意授权各部门自行采购。 4、对未列入采购申请表的临时性办公用品，原则上不作采购，因临时急需的需分管副总审批再做采购，否则推移至下月进行。 第三条 办公用品台账管理 1、行政处负责办公用品管理人员必须以良好的态度、秉公办事，不得顾私情、图私欲，须做到严格把关，认真登记和审查； 2、一切办公用品领用都需领用者签收办公用品领用登记表,未能及时登记

5、的再时候须督促领用者补办登记手续； 3、办公用品由采购部统一向批发商采购,除正常办公用品外，如部门有特殊需求,经综合部同意授权后，方可自行采购.单件超过500元的物品采购由公司采购部负责购买； 4、每月26日后（至月底）为办公用品盘点期，原则上不再安排物品领用。特殊情况下的领用需要分管副总审批。盘点期间，综合部办公用品负责人落实物品领用登记情况，填写月办公用品领用汇总表，核算部门领用数量和月末库存。 5、综合部依据每月25日各部门提交的办公用品采购申请表和月办公用品领用汇总表，在月底前核算出下月公司办公用品采购计划单。 6、新进人员入职，由该部门向综合部提请办公用品的申领；人员离职,应将剩余用

6、品一并交综合部. 第四条 办公用品的维修及报废 公司对办公用品的报废实行审批管理。各部门如有办公用品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理。 1、对简单的可以自行维修处理但有保修期的办公用品，且在保修期内的，不得擅自自行处理，由采购员联系供货单位进行维修、维护。 2、对办公桌椅等物品出现问题，必须由木工或内行人员进行维修处理，对电脑、打印机等出现问题先自行协调公司相关专业人员进行检查维修，公司内部无法解决，需要由外部单位进行维修的，必须形成请示报告，公司审批后由综合部协调落实。 3、对确实不能维修的资产类办公用品实行报废处理：使用年限较长经过维修但无法维修好的，或无条件维修的，或可以维修但

7、维修成本过高，经相关部门对故障认定 后，可由办公用品的使用人提出书面报废申请，由公司组织人员确认报废事项成立后签字确定，报废品原购买价值单件超过2000元的，必须经总经理批准。 4、高值报废品在得到报废审批后应当由采购部门进行回收，统一处理。 本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。本制度最终解释权归综合部. 附： 1、办公用品领用登记表 2、办公用品采购申请表 3、月办公用品领用汇总表 宁波顺泽橡胶有限公司综合部 二o一一年七月十八日 办公用品领用登记表注：本表由综合部负责保存，月底根据本表汇总月度物品领用数量、核算办公用品结余、制作下月采购计划。 月办公用品领用汇总表

8、篇二：办公用品领用管理制度 办公用品领用管理制度 办公用品作为企业的必须开支，在公司的运营费用中占用一定的 比例。加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，可以达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的。 一、办公用品领用管理注意事项 办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。 根据工作需要情况，确定各岗位办公用品配备规格一览表，作为办公用品发放的依据。 员工离开本单位，应退回领用的办公用品。 二、办公用品申领使用管理方式 行政人员应将一些使用频率较高，如圆珠笔、纸巾等，占的地方不大，用一个柜子就可以。 文具领用可采用

9、以旧换新的方式，于可缴交的用品，如钉书机、打孔机等用品，人员离职后可收回，发给下一任同事使用。 行政部根据各部门的工作需要，为各部门做好办公用品领用预算。 员工领用办公用品需行政部门的核实审批，到行政部填写办公用品领用情况登记表。 设立办公用品置放柜，行政部门既要做好收发工作，还要根据业务需要做好登记，定期对文具进行盘点。 采购人员应选择好供应商，并控制好价格及品质。 行政人员应拟订好办公用品收发一览表，使办公用品在收发过程中有条有序。 三、办公用品管理办法 1、目的 为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。 2、适用范围 公司内所有部门及分公司办公用品的采

10、购、领用及报废等管理。 3、办公用品请购 各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的办公用品需求计 划，由部门经理填写办公用品采购申请单（详见：附件1）交行 政部。 行政部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后 填写办公用品采购计划表（详见：附件2），呈报总经理审核同意后实施采购任务。 各部门若需采购临时急需的办公用品，由申请人填写办公用 品采购申请单，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总公司批准后由行政部负责实施采购任务。 4、办公用品采购 为有效完成采购任务，原则上由行政人部统一负责实施采购任务。 对专业性办公用品的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。 临时急需办公用品可经

11、行政部同意后由使用部门自行采购。办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。 办公用品领用标准 5、办公用品入库 办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 办公用品采购发票应由行政部办公用品管理人员签字确认入库后，方可报销。 6、办公用品领用 员工领用办公办公用品应填写办公用品领用登记表（详见：附件3）。 7、办公用品使用 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。 员工离职时应依办公用品领用登记表所领办公用品一并退回(消耗品除外)。 凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应

12、指定专人负责保管。 公司员工应本着节约的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 8、办公用品报废 非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，并报总经理同意后，到行政部办理报废注销手续。 9、办公用品领用标准： 附件1： 部制表人： 部门经理签字： 制表日期： 附件2： 办公用品采购计划申请表 年 月 日篇三：物资领用管理制度 物资领用管理制度 1 目的 明确审批权限，规范物资领用程序。 2 适用范围 本规定适用公司除大宗原辅材料以外的各类物资领用的管理。 3 领料单填写 3.1所有仓库物、料出库，一律填写领料单。 3.2领

13、料单应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。 3.3领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。 4 领料单审批 4.1 领料单填写完毕，由领料部、工段的部、工段长审批同意后，在“车间签字”处签字。 4.2部、工段长签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。 4.3在签字时，工段长和总经理应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。 4.4 夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资，由生产安全部值班人员审核签字后领料，领料人必须在次日中午10点前补办正规手续。 5 交旧领新 5.1所有备品备件、整件、工器具

14、，以及线缆、灯泡、棒管、闸刀、开关等电器原件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。 5.2需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间内交回旧物，抽取欠条。 5.3新增或特殊情况没有或不能交旧的，工段长应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经总经理批准同意后生效。 6 仓库发料6.1仓库保管员凭领料单发放物资。 6.2发料时，仓库保管员对领料单中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。 6.3仓库保管员发放的物资，须回收包装物的，保管员督促领料单位完成回收工作并做好台帐。 6.4 领料单一式三联，仓库联留作

15、存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。 6.5财务联由仓库保管员负责传递至财务。原材料领料单必须当日传递；其它物料领料单每三天汇总传递一次。 7 其它 7.1各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。 7.2多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。 7.3所有新建、改建、扩建、技改工程结束后，项目负责人必须安排施工单位随时将剩余的现场材料退到仓库。 8 考核 8.1未按规定填写领料单，每次给予责任人10元经济处罚。 8.2违犯审批、发料程序和其它要求的，给予责任人20100元经济处罚。 8