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文档简介

1、公司物品领用管理规章制度策划方案篇一:公司办公用品领用管理制度公司办公用品领用管理制度 为更好的控制办公消耗成本,规范公司办公用品的发放、领用和管理工作,倡导节俭高效的风格,特制定本规定。 第一条 办公用品分类及领用 一、耐用办公用品 1、范畴:计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、剪纸刀、直尺、卷尺、起钉器等; 2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。人为损坏或者遗失不再补领,员工离职时须照折旧价赔偿。 二、低值易耗办公用品的领用: 1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。 2、部门所需用品包括:传真纸、复(写

2、)印纸、打印纸、档案袋、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、白板笔等; 3、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、图钉、橡皮擦、涂改液、电池、便签纸等 4、个人所需易耗办公用品用量标准原则上为每人一件,具体可依据每月平均用量以及岗位特点进行合理调整。 三、公共办公用品(设施): 1、范畴:复印件、打印机、传真机、电话机、扫描仪、照相机、塑膜机、办公桌、椅子、茶几等; 2、公共办公用品(设施)以部门为领用单位,由部门分管副总签发实施采购和领用。 四、物品领用发放时间:原则上,不予全部发放所申报的办公用品,提倡随用、随发; 五、领用方法: 1、

3、由各部门指定人员统一领用办公用品,并签收办公用品领用登记表;若部门领用超出需求计划,须经部门主管批准后方可发放。 2、部分办公用品(如油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、尺子、订书机、电话机、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则。 3.易耗品可依据历史记录(如以过去半年耗用平均数),经验法则(估计消耗时间)设定领用管理基准(如圆珠笔/笔芯每月每人发放一支),并可随部门或人员的工作状况调整发放时间和数量; 4、公共办公用品(设施)移交时如有故障或损坏,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿,自购; 第二条办公用品计划与采购 1、各部门根据本部门办公用品使用情况,每月25日前,填写好

4、次月的办公用品采购申请表;经部门分管领导审签后报综合部行政处。 2、行政处查对办公用品领用计划与办公用品台账和库存,提报办公用品采购计划,经行政负责人审签后实施采购。 3、采购单位价值500元以上办公用品时,须报请分管副总经理批准。特殊办公用品可以经综合部同意授权各部门自行采购。 4、对未列入采购申请表的临时性办公用品,原则上不作采购,因临时急需的需分管副总审批再做采购,否则推移至下月进行。 第三条 办公用品台账管理 1、行政处负责办公用品管理人员必须以良好的态度、秉公办事,不得顾私情、图私欲,须做到严格把关,认真登记和审查; 2、一切办公用品领用都需领用者签收办公用品领用登记表,未能及时登记

5、的再时候须督促领用者补办登记手续; 3、办公用品由采购部统一向批发商采购,除正常办公用品外,如部门有特殊需求,经综合部同意授权后,方可自行采购.单件超过500元的物品采购由公司采购部负责购买; 4、每月26日后(至月底)为办公用品盘点期,原则上不再安排物品领用。特殊情况下的领用需要分管副总审批。盘点期间,综合部办公用品负责人落实物品领用登记情况,填写月办公用品领用汇总表,核算部门领用数量和月末库存。 5、综合部依据每月25日各部门提交的办公用品采购申请表和月办公用品领用汇总表,在月底前核算出下月公司办公用品采购计划单。 6、新进人员入职,由该部门向综合部提请办公用品的申领;人员离职,应将剩余用

6、品一并交综合部. 第四条 办公用品的维修及报废 公司对办公用品的报废实行审批管理。各部门如有办公用品损坏,不能使用的,应当依据以下程序进行处理。 1、对简单的可以自行维修处理但有保修期的办公用品,且在保修期内的,不得擅自自行处理,由采购员联系供货单位进行维修、维护。 2、对办公桌椅等物品出现问题,必须由木工或内行人员进行维修处理,对电脑、打印机等出现问题先自行协调公司相关专业人员进行检查维修,公司内部无法解决,需要由外部单位进行维修的,必须形成请示报告,公司审批后由综合部协调落实。 3、对确实不能维修的资产类办公用品实行报废处理:使用年限较长经过维修但无法维修好的,或无条件维修的,或可以维修但

7、维修成本过高,经相关部门对故障认定 后,可由办公用品的使用人提出书面报废申请,由公司组织人员确认报废事项成立后签字确定,报废品原购买价值单件超过2000元的,必须经总经理批准。 4、高值报废品在得到报废审批后应当由采购部门进行回收,统一处理。 本规定自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。本制度最终解释权归综合部. 附: 1、办公用品领用登记表 2、办公用品采购申请表 3、月办公用品领用汇总表 宁波顺泽橡胶有限公司综合部 二o一一年七月十八日 办公用品领用登记表注:本表由综合部负责保存,月底根据本表汇总月度物品领用数量、核算办公用品结余、制作下月采购计划。 月办公用品领用汇总表

8、篇二:办公用品领用管理制度 办公用品领用管理制度 办公用品作为企业的必须开支,在公司的运营费用中占用一定的 比例。加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定,可以达到使公司压缩开支,树立形象,强化管理的目的。 一、办公用品领用管理注意事项 办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表,办公用品更换按要求处理,特殊情况要有书面报告。 根据工作需要情况,确定各岗位办公用品配备规格一览表,作为办公用品发放的依据。 员工离开本单位,应退回领用的办公用品。 二、办公用品申领使用管理方式 行政人员应将一些使用频率较高,如圆珠笔、纸巾等,占的地方不大,用一个柜子就可以。 文具领用可采用

9、以旧换新的方式,于可缴交的用品,如钉书机、打孔机等用品,人员离职后可收回,发给下一任同事使用。 行政部根据各部门的工作需要,为各部门做好办公用品领用预算。 员工领用办公用品需行政部门的核实审批,到行政部填写办公用品领用情况登记表。 设立办公用品置放柜,行政部门既要做好收发工作,还要根据业务需要做好登记,定期对文具进行盘点。 采购人员应选择好供应商,并控制好价格及品质。 行政人员应拟订好办公用品收发一览表,使办公用品在收发过程中有条有序。 三、办公用品管理办法 1、目的 为规范公司办公用品管理,使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费,特制定本办法。 2、适用范围 公司内所有部门及分公司办公用品的采

10、购、领用及报废等管理。 3、办公用品请购 各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的办公用品需求计 划,由部门经理填写办公用品采购申请单(详见:附件1)交行 政部。 行政部统一汇总、整理各部门的采购申请,并经核查库存状况后 填写办公用品采购计划表(详见:附件2),呈报总经理审核同意后实施采购任务。 各部门若需采购临时急需的办公用品,由申请人填写办公用 品采购申请单,并在备注栏内注明急需采购的原因,报总公司批准后由行政部负责实施采购任务。 4、办公用品采购 为有效完成采购任务,原则上由行政人部统一负责实施采购任务。 对专业性办公用品的采购,由所需部门协助行政部共同进行采购。 临时急需办公用品可经

11、行政部同意后由使用部门自行采购。办公用品的采购,应先进行询价、比价、议价,并将最终议定价格呈报总经理同意后,方可实施采购任务。 办公用品领用标准 5、办公用品入库 办公用品入库前须进行验收,对于符合规定要求的,由行政部人员登记入库;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。 办公用品采购发票应由行政部办公用品管理人员签字确认入库后,方可报销。 6、办公用品领用 员工领用办公办公用品应填写办公用品领用登记表(详见:附件3)。 7、办公用品使用 严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。 员工离职时应依办公用品领用登记表所领办公用品一并退回(消耗品除外)。 凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应

12、指定专人负责保管。 公司员工应本着节约的原则使用办公用品。办公用品若被人为损坏,应由责任人照价赔偿。 8、办公用品报废 非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时,使用人应提出办公用品报废申请,经部门经理审核,并报总经理同意后,到行政部办理报废注销手续。 9、办公用品领用标准: 附件1: 部制表人: 部门经理签字: 制表日期: 附件2: 办公用品采购计划申请表 年 月 日篇三:物资领用管理制度 物资领用管理制度 1 目的 明确审批权限,规范物资领用程序。 2 适用范围 本规定适用公司除大宗原辅材料以外的各类物资领用的管理。 3 领料单填写 3.1所有仓库物、料出库,一律填写领料单。 3.2领

13、料单应填写认真,字迹清晰、书写规范,不得有涂改痕迹。 3.3领料单位、日期、序号、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写,“用途”栏中应具体写明实际用途。 4 领料单审批 4.1 领料单填写完毕,由领料部、工段的部、工段长审批同意后,在“车间签字”处签字。 4.2部、工段长签字后,再经总经理审批同意,在“负责人签字”处签字。 4.3在签字时,工段长和总经理应初步核定用量,审定领料的必要性,防止多领造成浪费。 4.4 夜间领料仅限设备抢修或生产、安全应急物资,由生产安全部值班人员审核签字后领料,领料人必须在次日中午10点前补办正规手续。 5 交旧领新 5.1所有备品备件、整件、工器具

14、,以及线缆、灯泡、棒管、闸刀、开关等电器原件、材料领用,实行交旧领新,仓库统一建账登记,保存旧物。 5.2需提前领新,更换后才能交旧备件的,领料人须向仓库保管出具欠条,且领料人在更换后第一时间内交回旧物,抽取欠条。 5.3新增或特殊情况没有或不能交旧的,工段长应在领料单右上角空白处注明原因、签字,经总经理批准同意后生效。 6 仓库发料6.1仓库保管员凭领料单发放物资。 6.2发料时,仓库保管员对领料单中所填内容逐一检查,若发现缺项必须补填,若有错项须更换领料单,涂改无效。 6.3仓库保管员发放的物资,须回收包装物的,保管员督促领料单位完成回收工作并做好台帐。 6.4 领料单一式三联,仓库联留作

15、存根备查;财务联留作财务管理;自存联留作内部记账或领用凭据;保存时间由各单位内定。 6.5财务联由仓库保管员负责传递至财务。原材料领料单必须当日传递;其它物料领料单每三天汇总传递一次。 7 其它 7.1各单位已领取但未使用物资,不得擅自转让给其他部门,必须先办理退库手续核销后,使用部门按正常程序领用。 7.2多领未用完的备件、物料,按退库处理。常用小型备件需留存的,建立出、入登记台账,落实保管责任,严防丢失。 7.3所有新建、改建、扩建、技改工程结束后,项目负责人必须安排施工单位随时将剩余的现场材料退到仓库。 8 考核 8.1未按规定填写领料单,每次给予责任人10元经济处罚。 8.2违犯审批、发料程序和其它要求的,给予责任人20100元经济处罚。 8

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