化学公司上锁－挂签－测试（LTT）程序资料

1、上锁一挂签一测试（ltt）程序1 日的-1-2 适应范围-1 -3 定义-2-4 需要上锁-挂签-测试的情形-3 -5 工作职责-4-6 工作过程-4-6.1 ltt流程“6.2 锁和标签白勺移除-5 -6.3 安全标签的使用66.4 长期上锁管理6.5 itt交接86.6 锁具的管理86.7 ltt其他管理要求.9 -7 相关附件-9-7.1 能量隔离证明97.2 “危险禁止操作”安全标签样式9 -7.3 工序长期上锁台帐-9-7.4 区域长期上锁使用情况登记表9 -7.5 临时锁具借用记录-9 -工序长期上锁一览表11目的本程序介绍了装置、设备和设施在运行、检修或维护过程中需要上锁挂签 测

2、试（ltt）的流程、标准和要求。为了防止日常操作、维护和检修中可能会因为 意外的屯能、化学能、设备启动或其他能量释放导致的人员伤害、环境破坏或设 备损坏，特制订此程序。通过上锁挂签测试（ltt）仅能防止人员的不经心操作，对于一些蓄意的行 为，并不能产生作用，所以上锁挂签测试必须被视为一种神圣不可侵犯的措施。2适应范围本程序适用于化学集团股份有限公司全资子公司和控股公司，推荐的非控股公司参照使用本程序。本程序的能量隔离不包含工艺系统的盲板和盲法兰隔离方式，盲板和盲法兰 隔离的管理见盲板作业安全标准。3定义3.1能量:是指任何电气、机械、液压、气动、重力、化工、核能、热能或其 他可能导致伤害的能源

3、。3.2能量隔离装置：是指一种机械装置，用来防止能量非正常的传递或释放, 如手动控制的断路器，隔离开关，管路阀门，隔离块或其他类似装置。3.3安全锁：一种保证能量隔离装置不会被轻易操作或去除，能保持能量隔离 装置处于相对安全状态的装置，如带钥匙的锁。3.4锁具：为保证安全锁能有效地锁住能量隔离装置的工具，通常用来配合安 全锁使用，如链条、阀门盒、钢丝等。3.5上锁：是在能量隔离装置上加上锁具和安全锁，以确保能量隔离装置不能 被启动和操作。3.6安全标签：是一种醒目的警告装置，如牌子或一种附属装置，能够可靠地 固定于能量隔离或其他设施上，以表明受控制的能量隔离装置或设备设施 不得进行操作，直至挂

4、牌装置被撤除，如：“危险，禁止操作”。3.7测试：上锁和挂签后，为验证该设备是否能被止确地有效地锁住，所作实 验性操作，如点击泵马达，转动阀门手轮等。3.8上锁实施人：具备相关专业技能和与ltt相关知识的人员，可以对机器、 设备或系统正确判断要隔离的点，并组织实施隔离。3.9区域锁：需要上锁（检修）的区域负责人或授权人用多孔锁钳代表木区域 对集体锁盒上锁，挂签，这把锁称之为“区域锁”。3.10员工及长期外协个人锁：参与作业的员工及长期外协到作业区域多孔锁 钳上上锁、挂签，这把锁称z为“员工及长期外协个人锁”，当员工或长 期外协人员分配到工作岗位后，由区域给员工和长期外协人员配备此锁。3.11长

5、期承包商员工个人锁:参与作业的长期承包商人员到作业区域多孔锁钳 上上锁、挂签，这把锁称之为“长期承包商员工个人锁”，当承包商在区 域的工作时间大于3个月，承包商需要给其员工配备个人锁。3.12临时个人锁：参与作业的临吋人员到作业区域多孔锁钳上上锁、挂签，这 把锁称之为“临时个人锁”。区域应配备一定数量的临时锁供临时人员借 用。3.13群组上锁：由区域或工作负责人实施上锁，使用一个或一组锁将已实施上 锁隔离的锁盒锁定，并将钥匙放入另外的锁盒中，其他作业相关人员再对 该锁盒上锁的方式，称为群组上锁。4需要上锁-挂签-测试的情形需要上锁挂签测试的情形，包括但不限于以下描述的情况：4.1检修时，需要切

6、断电源的工作，女2检修变电所内的电气设备时；电气设备检修需要停电时；装置内动设备（泵，风机，搅拌机，压缩机等）检修时；进入受限空间或设备内作业，且该受限空间有搅拌机或有与之相连工艺 管线的泵时；检修工艺管线，需要将与工艺管线相连的泵停电时；检修的设备需要将与之相连的电气设备停电时。4.2断开含有危险化学物料管道；4.3检修情况下，用关闭阀门方法切断物料管线时，必须确保阀门不内漏，然 后对此阀门上锁；4.4打开含有危险物料的容器以及与其相连的物料管线；4.5连接长管呼吸器气源的开关；4.6需要长期上锁的情形：剧毒物质的排放导淋阀；软管站氮气阀门；安全阀前常开手阀；关键管道上或设备上的常开或常闭阀

7、门（应急阀门除外）；需要常开的消防管道阀门。4.7以下情形推荐使用群组上锁：>大检修或有多人参加的检修作业，为避免区域锁盒上上锁过多，方便检 修人员上锁，可由机、电、仪、承包商等分组的负责人使用临时个人锁 对区域锁盒上锁，其钥匙放入其专业组的锁盒中，作业人员再在此锁盒 上锁；>当一项作业可能使用多个已执行的能量隔离证明时，可由作业负责人使用临时个人锁对多个能量隔离锁盒进行上锁后，将钥匙统一锁定到一 个锁盒中再进行上锁；4.8其他情形：各分公司根据实际情况确定的需要进行ltt的情形。5工作职责5.1 hse管理部门负责组织制定ltt方面的政策、标准和管理规定，为ltt 程序实施提供指

8、导，负责各种锁具类型的选择和确定。5.2作业区域负责人或指定人员负责启动能量隔离证明（见附件1）,同相关 专业人员一起，确定要隔离的能量系统，组织合适的专业人员进行能量 隔离，确保所有设备和能量在工作开始z前都已被正确隔离、锁定和挂 签。5.3上锁实施人（通常为工艺、设备、电气人员）负责根据能量隔离证明的 要求实施上锁挂签测试操作，为隔离的正确性和有效性负责，并在能量 隔离证明上签字确认，同时将能量隔离证明反馈给批准人。5.4作业人本着对自己和他人安全负责的态度，对自己从事的作业上锁挂签。 5.5各区域负责本区域内锁具、锁和锁站的管理，负责建立ltt相关台帐， 及时收回发放的锁。6工作过程6.

9、1 ltt流程6.1.1上锁前，能量隔离证明批准人和相关专业人员一起确定要隔离的系统和隔 离上锁点，并在能量隔离证明上清楚地描述，必要时附带草图说明。批 准人批准启动能量隔离证明。6.1.2能量隔离证明批准人和相关专业人员一起确认拟采取的能量隔离方式，具 体参见“工作许可程序10.1.3能量隔离方式”6.1.3能量隔离证明批准人和相关专业人员共同指定上锁实施人，上锁实施人对 隔离点实施上锁，随即测试上锁的止确性和有效性（测试后，开关、启 动按钮或阀门应恢复到安全状态），同时挂上一对一的安全标签，如“危 险禁止操作”或“上锁不要移动”（标签样式见附件2）。上锁实施人实施 ltt后在能量隔离证明上

10、签字。6丄4上锁实施人将所有安全锁的钥匙送到区域锁站集体锁盒内，然后由区域负 责人或授权人用多孔锁钳对集体锁盒上“区域锁”，挂签，区域锁的钥匙 由区域保管。此时批准人批准完成能量隔离。6.1.5所有参与检修作业的人员都应该到作业区域的集体锁盒上或在群组上锁 的锁盒上上“个人锁”、挂签。个人锁的钥匙由个人自己保管。6.1.6-份能量隔离证明对应一个集体锁盒。6.1.7当一项检修工作使用2个及以上能量隔离证明时，作业人员应分别在每个 集体锁盒上进行上锁挂签或使用群组上锁。6.1.8仅在某些特殊情况下，如特殊尺寸的阀或电源开关无法上锁时，可只挂上 安全标签，而不用上锁。但必须采取其他措施，这些措施必

11、须能够达到与 安全锁相同级别的防护作用，必要时安排专人监护。6.2锁和标签的移除621“个人锁”和标签的移除当个人完成工作任务范围内的工作时，可移除“个人锁”和标签，不 需要批准。当个人虽然没有完成工作任务范围内的工作，但由特殊原因必须离 开，且在此项检修工作完成之前不会再参与此项工作的，必须移除“个 人锁”和标签，也不需要批准。移除后的“临时个人锁”应及时归还给区域。6.2.2 “区域锁”和标签的移除 “区域锁”和安全标签移除的条件是：所有的“个人锁”已经全部移 除，且和此集体锁盒相关联的工作许可已经关闭。 “区域锁”移除后，区域负责将安全锁冋收保管。6.2.3无论是“个人锁”还是“区域锁”

12、，只能由上锁本人或在上锁本人的目视 下移除或书面授权他人移除。6.2.4安全锁和标签的移除特例a）设备检修过程需要测试时，安全锁和安全标签需临时移除，移除过程 应确保：设备上的工具和物料得到清理。撤离受影响人员。在能量隔离证明“临时去除隔离” 一栏中签字确认。 “区域锁”移除后，“个人锁”也随同移除。测试完毕后应重新断开能量并上锁挂签，并恢复到测试前状态。b）当上锁人不在，且安全锁或安全标签必须移去时，唯独下列两个途径, 其中之一完成后才能移去：联络安全锁和安全标签的实施人并取得其核准联络区域主管及相关检修主管并且两人已经确认：-上锁的原因；-目前工作状况；-检查过相关设备；-拆除该安全锁和标

13、签是安全的。c）当区域安全锁或临时个人锁的钥匙丢失，且安全锁或安全标签必须移 去吋，由上锁本人向区域主管中请启动备用钥匙，区域主管需核实是 否具备移除条件。6.3安全标签的使用6.3.1安全标签是非常必要的警告措施，安全标签没有类似上锁的实际限制作 用，可是一旦挂签就表明此隔离装置严禁操作，否则将视为严重违章。6.3.2安全标签的种类 “危险禁止操作”标签 “禁止合闸”标签由各分公司根据实际情况确定的其他种类的标签633使用安全标签的情形和要求：正在维修的设备设施的能量隔离装置，如开关和阀门等需要挂签用于能量隔离的锁，所有上锁的位置或锁具上必须挂标签，要求“一 锁一标签”其他需要挂标签的情形6

14、.3.4使用安全标签，至少应注明以下内容：挂签理由挂签时间挂签者姓名所属部门联系电话6.3.5安全标签一旦启用，除被授权人外，其他任何人不得更改安全标签的内容, 不得移除标签，否则视为严重违章。6.3.6只有当安全锁移除时或设施完全恢复正常状态时，安全标签才能移除。6.4长期上锁管理641当能量隔离证明确认其隔离的设备处于停用状态时可以将能量隔离证明 转为长期上锁，处于维修状态时不能转长期上锁。642各区域应对本区域长期上锁情况按照附件3格式，建立工序长期上锁台帐。6.4.3长期上锁的设备或装置第一次上锁前必须按照工作许可程序要求办理 能量隔离证明。644长期上锁的能量隔离证明要单独存放和保存

15、。645长期上锁的设备或装置需要临时打开时，可不必填写隔离证明，但必须经 过区域主管或其授权人员批准，并在工序长期上锁使用情况登记表（见 附件4）中签字。6.4.6长期上锁设备或装置使用完毕后必须及时恢复上锁，并由上锁人员在区 域长期上锁使用情况登记表中登记。6.4.7工序长期上锁一览表、工序长期上锁使用情况登记表和能量隔离证 明应在本区域指定位置公示。65 ltt交接651当一项工作需要占用两个或两个以上班次时，且安全锁及安全标签不能被 移除，“区域锁”的钥匙必须进行交接。6.5.2ltt交接时，交岀人和接收人必须在能量隔离证明“交接栏”中签字。6.5.3如长期上锁被打开，且这种状况需要占用

16、两个或两个以上班次的，区域必 须交接工序长期上锁使用情况登记表。6.5.4交接时，交出人和接收人必须在工序长期上锁使用情况登记表中“交 接” 一栏屮签字。6.6锁具的管理661公司统一为工艺和电气配备不同功能的安全锁、锁具，同时为每个工艺和 电气区域配备锁站。662所有区域锁和临时个人锁只在区域保管，不发放到个人，需要上锁时，从 上锁所在的区域领取或借用，详见附表区域临吋锁借用记录，区域应做 好锁的发放和收回记录。663员工和长期外协员工的个人锁均由个人保管，区域做好发放台账和统计， 个人锁上要有个人姓名和单位。6.6.4长期承包商员工的个人锁由承包商为其员工配备。665个人锁只限个人使用，不

17、得转借他人。个人锁的备用钥匙由员工个人保管。666各工序和电气专业的区域锁和临时个人锁应将锁具和钥匙进行一对一的 编号，编号要求如下：编号分两部分，第一部分是区域代号或拼音首字母，第二部分是序列 号。序列号位数为3位，从001开始，如光化工序为“730-001 "o安全锁和钥匙编号必须牢固不会轻易脱落或被破坏。6.6.7锁站上的安全锁颜色要求：“区域锁”为红色，临时“个人锁”为黑色,员工、长期外协个人锁、长期承包商个人锁的颜色不做强制要求，但不 允许是红色和黑色。6.6.8区域锁和临时个人锁的备用钥匙集中存放，由区域主管管理。6.6.9当区域锁或临时个人锁或锁具因意外毁坏、丢失或需要

18、增加时，由向区 域主管提岀申请，经过批准后由公司统一采购。安全锁和钥匙丢失赔偿 的原则是，谁丢失谁赔偿。6.6.10根据需要，公司为相关工序配备一定数量的公用钥匙锁，主要为氮气阀 门、导淋阀门等能量隔离装置长期上锁使用。6.7 ltt其他管理要求6. 8.1各区域、专业应定期检查锁具、标签的状态，如发现毁坏或缺失应立即 纠正。6. 8.2严禁未经许可操作所有上锁加标签的设备、设施，否则视为严重违章。6. 8. 3任何相关人员都必须熟悉并掌握ltt程序要求，并在工作中坚决执行。6.8.4公司hse管理部门应至少每年一次审查ltt程序的执行情况，并总结经验 不断改进，使z更加有效合理。7相关附件附

19、件1：能量隔离证明附件2： “危险禁止操作”安全标签样式附件3：工序长期上锁台帐附件4：区域长期上锁使用情况登记表 附件5：区域临时锁借用记录批准人填写工作内容详细描述：工作地点：工作时间：年 月日 时分需要隔离的系统描述电气：工艺系统：机械/控制系统：需要隔离系统图释如果现场状况与此隔离证明不符合或出现不安全状况，请停止工作并报告批准人* 一旦有紧急警报，此隔离证明将继续有效可另附图纸隔离要求：我确认上述系统应处于安全状态，我请求将系统按正确方法隔离。 批准人签名：日期：电气 /设 备/ 仪表 /工 艺人 员填写隔离措施水可另附页设备名称或位号隔离措施或锁号隔离实施人临时去除隔离最终去除隔离