安全标准化自评制度

1、安全标准化自评制度 安全标准化自评制度之相关制度和职责，a1.0目的为了验证安全管理活动是否符合要求以便及时发现问题,采用改正措施,使安标工作得到继续有效实施。2.0适用范围适用于本公司内部安标工作的自评。3.0职责3.1安全环保科长负责年度内部. a1.0目的 为了验证安全管理活动是否符合要求以便及时发现问题,采用改正措施,使安标工作得到继续有效实施。 2.0适用范围 适用于本公司内部安标工作的自评。 3.0职责3.1安全环保科长负责年度内部安标工作自评策划,协调内部安标工作自评活动,将自评结论向总经理汇报。3.2自评组负责内部安标工作自评的实施;3.3被审部门配合自评工作并对存在的问题开展

2、改正预防措施活动;3.4承当具体内部安标工作自评工作的自评员,对被审部门的改正预防措施活动进行跟踪自评;3.5自评组组长编制自评报告,对自评结果和结论负责;4.0工作流程4.1自评计划 每年的年初安全环保科长编制内部安标工作自评年度计划,报总经理批准。每年的内部安标工作自评范围至少应覆盖安标工作所有部门。依据体系运行状况,可针对的增加自评频次。 4.2成立自评组 安全环保科长指定(或兼任)自评组长,组成自评组。自评组成员应具备资格,本公司自评员由总经理聘任,自评时参加自评工作,亦可以聘请专业人员担任,自评员需经过培训、考核合格后取得相应的资格,其承当的自评工作应与平常担任工作无直接关系。 4.

3、3自评准备4.3.1自评组长召开自评组会议,并制定“自评实施计划,对本次自评人员、具体工作分工,经批准后于自评前一星期发给受评部门。受评部门接到通知后,做好工作安排及自评前的准备。4.3.2承当本次自评的自评员依据分工在自评开始前编写好“自评检查表,检查表内容应包括 :a) 自评本公司安全管理方针和安全管理目标、目标分解及安标工作文件是否符合安标的要求;b) 依据安标,自评本公司内安全管理计划的落实,自评本公司安标工作的运行是否适宜、有效;c) 针对自评内容从受自评区域中选取样本,以进一步提出与自评内容有关的问题,通过自评查证得出结论。4.4自评实施4.4.1首次会议 :a) 由自评组长主持,

4、参加会议人员为自评组全体成员,受评部门负责人及管理人员b) 自评组长介绍自评组成员,说明自评目的、范围、方法及日程安排,澄清自评计划中不明确的内容,征求受评部门对自评工作的看法。4.4.2现场自评自评人员依据计划进行自评,通过面谈、提问、查阅文件、现场查看、测试等方式来收集客观证据,并记录自评结果,对受评部门作出自评。自评员应按检查表的项目逐项检查,不轻易偏离检查表,常常对照来核正自评方向,收集证据应采用随机抽样的方法进行,保证所抽取的样本具有代表性,并认真做好记录。现场自评后,自评组应评审所有观察结果,以书面形式开列不符合项,通知被审部门,以使不符合项得到确认。并有针对性的展开改正预防措施活

5、动。4.4.3末次会议a) 末次会议由自评组长主持,本公司领导、相关部门及自评组全体成员参加。b) 会上着重向领导汇报自评结果,使领导能了解目前本公司安全管理体系的运转状况,并对前一段时间安标工作运转作出总结,对改善安标工作提出建议。4.4.4自评报告自评报告由自评组长编写,对自评/考核状况进行概述。4.4.5改正措施a) 自评组对自评中发现的不符合项编写“不符合项报告。各部门在收到不符合项报告后,在限制完成时间内负责改正措施实施。b) 自评组负责对改正措施确实认,对其实施状况进行检查,假设受审部门未实施改正措施,自评组人员应向总经理反映状况。4.4.6跟踪验证a) 跟踪自评活动由原自评人员进行,验证并记录所采用的改正措施的实施状况及其有效性。b) 承当跟踪自评的自评员应检查受评部门改正措施的落实状况,并检查改正措施的有效性,然后填写“不符合项报告的“验证一栏c) 对报告中不合格,被审部门要分析原因,制定