建筑防水公司材料管理制度

1、建筑防水公司材料管理制度材料采购与原贸易公司ERP系统结合。一、材料采购具体见材料计划管理流程二、工程材料及日常使用易耗品采购（一） 10万元以内（含）报价会签审批流程1、流程图2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1防水公司项目部技术员、预算员根 据项目需求编制项目材料需求计 戈报项目经理审核项目材料需求 计划2防水公司采购员根据制度规定编制 报价审批单项目材料需求计划报价审批单3防水公司总经理根据公司制度、各 级审核意见进行审批报价审批单审批意见4采购员根据审批意见执行采购审批意见5房地产事业部物资管理中心定期对 防水公司材料采购工作进行事后审 核审核意见（二） 10万元以上

2、招投标评审流程1、流程图2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1防水公司米购员拟定入围供应商名 单入围供应商名 单2审核入围供应商名单：审核：防水公司总经理审批：房地产事业部工程管理部经理入围供应商 名单评审意见3防水公司采购员组织编制招标文件： 采购员编制招标文件商务部分，技术 质检部编制招标文件技术部分评审意见招标文件4招标文件审核审核：防水公司总经理、房地产事业 部工程管理部经理、成本副总、材料 副总审批：房地产事业部常务副总经理招标文件评审意见5防水公司采购员根据评审意见组织 调整、形成招标文件评审意见调整后的招标文件6防水公司采购员根据入围供应商名 单进行发标招标文件

3、入围供应商 名单发标记录7防水公司采购员根据发标记录进行 回标发标记录回标记录8防水公司采购员组织技术质检部、经 营预算员、总经理等进行开标、评标各供应商投标书9防水公司采购员组织技术质检部、经 营预算员、总经理等与各供应商开展 竞争性商务谈判各供应商投标书商务谈判记录10根据商务谈判情况，防水公司采购员 拟定投标供应商排名及推存中标单 位商务谈判记 录供应商排名及 推荐中标单位11中标单位审核(1 )合同金额100万元以内(含) 审核：房地产事业部工程管理部经 理、成本副总、材料副总、常务副总 审批：控股集团常务副总经理(2)合同金额100万元以上 审核：房地产事业部工程管理部经 理、成本副

4、总、材料副总、常务副总、 控股集团常务副总经理 审批：董事长供应商排名 及推荐中标 单位中标单位必要时采 用会议评 审模式(三)采购合同评审流程1、流程图2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1防水公司采购员根据招标文件、商 务洽谈记录草拟合冋文本招标文件 商务洽谈记录合冋文本初稿2合同评审：(1 )合同金额100万以上审核：防水公司总经理、房地产事 业部工程管理部经理、法务经理、 常务副总、控股集团常务副总 审批：董事长(2)合同金额100万以内()含 审核：防水公司总经理、房地产事 业部工程管理部经理、法务经理、 常务副总审批：控股集团常务副总合冋文本初稿评审意见原则上采 用

5、会议评 审模式取 代网络评 审3采购员根据各级评审意见调整合同 文本评审意见调整后的合同文本4防水公司采购员组织合同签订调整后的合同文本合同正本、畐U 本5根据公司合同管理规定进行存档备 案合同正本、副 本（四）物料库或者供应商库调整审批流程防水公司采购员编制调整申请-防水公司总经理负责审核-房地产事 业部物资管理中心审核部经理审批、维修材料采购1、流程图2、流程说明步骤工作内容简要描述重要输入重要输出备注1防水公司维修负责人根据实际需 求、维修计划编制维修材料采购计 划维修计划维修材料采购计划2防水公司总经理审批1万兀以内（含）的维修材料采购计划维修材料采购计划审批意见3房地产事业部材料副总