流程描述_ASM0102_项目工机具及劳保用品采购申请与领用流程

1、项目工机具及劳保用品采购申请与领用流程版次编写审核批准修改原因日期流程主责部门流程协同部门部门名称项目管理处责任岗位处长1. 流程目标阐述公司的项ii原材料、非标件、劳保用品等采购申请的审批程序，确保采购审批程序严格、规范，采购内容更符合项h开展需求。2. 适用范围山东核电设备制造冇限公司3. 相关政策和制度ar01山东核电设备制造冇限公司物项采购管理办法(semspsd24)ar02山东核电设备制造冇限公司工机具管理办法(semspsd25)4. 本流程风险1) 未建立项忖工机具和劳保用品采购、使用等事项的管理制度，相关工作无据可依，可能导致项忖工机具和劳保用品的采购、领用、口常管 理等不规

2、范，给公司带來资产损失。2) 项目工机具和劳保用品采购申请审批程序不科学、不合理，可能导致采购审批效率低下，影响项h进度；或者导致不合理采购行为发生， 给公司带来资产损失。3) 项目工机具和劳保用站领用的审批程序不合理，可能导致审批效率低下或审批不严格，进而导致不合理领用行为发生，给公司带来资产损 失。4) 项目工机具和劳保用品采购、领用等工作未被严格记录，物项使用、管理、退库等相关后续工作无据可依，可能导致项忖工机具和劳保用 晶的流失。5.流程图6.流程说明骤号 步编步骤名称责任 部门岗位流程 步骤描述备 注c01公司已制定并下发山东核电设备制造冇限公司物项采购管理办 法（制度编号：sem-

3、s-psd-24）.山东核电设备制造有限公 司工机具管理办法（制度编号：sem-s-psd-25）,这些制度文 件分别対物项采购、工机具管理等进行了规定。本流程开始。01提出采购 申请项口管理处项口部经 办人项目管理处项目部经办人根据项目业务开展需要，编写采购中 请单，提出采购申请。采购申请单明确采购的物品名称、型 号、技术参数、数量、用途等内容。ef01采购申请单02审核项hl管理处项hl经理【c02】项目管理处项目经理对采购申请进行审核，主要关注采购申请是 否符合项目开展需要、采购申请单信息是否准确、完整等。 审核后在采购申请单上签字确认。ef01釆购申请单骤号 步编步骤名称责任 部门岗位

4、流程 步骤描述输出 文档备注03审批项ri管理处处长【c03】项冃管理处处长对采购申请进行审核，主要关注采购申请单 信息是否准确、完整，采购巾请是否符合项冃开展需要、符合公 司的采购管理制度等。审核后在采购申请单上签字确认。ef01采购申请单04实施采购/通知领 取采购供应处经办人采购供应处经办人按照采购申请单和物项采购管理程序的相 关要求实施采购工作。采购完成后通知项目部领取采购物甜。ef01采购申请单05编制领取 单项n管理处项it部经 办人项目管理处项目部经办人编制领取单，明确要领取的物品内 容，如名称、型号、数量等，并由编制人签字确认。领取单编制 人与采购计划编制人不一致的，需由采购计划编制人签字确认。ef02领取单骤号 步编步骤名称责任 部门岗位流程 步骤描述输出 文档备注06审批为发 放釆购供应处经办人【c04】采购供应处经办人对领取单进行审核，并按照领取单发 放已采购物品。发放时需填写xx登记表，做好出库登记。ef03xx登记表07领取并入 账登记项h管理处项h部经 办人