安质资料整理要求

1、关于局对工程项目经理部安全质量内业管理相关要求的通知安质部【2009】第35号司属各单位、项目经理部：现将集团公司对工程项目经理部安全质量内业管理相关要求下发给你们，希望各单位按相关要求做好项目的安全质量内业管理资料，局在下半年的综合大检查中对内业资料将按该要求进行检查，望各单位认真执行。附件：对工程项目经理部安全质量内业管理相关要求中铁四局七公司安质部2009-8-5工程项目经理部安全质量内业管理第一章 对工程项目经理部安全质量部的总体要求一、部门职责和各岗位职责及部门人员相片上墙，安全质量体系和领导小组成员及联系方式上墙，施工总平面图上墙；二、室内清洁整齐，物品摆放有序，资料编号分专业、分

2、类、分盒入柜；三、人员挂牌上岗，人手一公文夹、钢卷尺、资料包；四、人员配置：3人以上（含部长，不含安全总监），根据项目实际情况和危险复杂难度，人员适当增配；五、器材和工具书配置：配置计算机2台，数码照相机2台，项目现行适用的安全标准1套，项目现行适用的施工规范、工程质量验收标准各1套，其他有关安全质量方面的工具书若干。第二章 安全质量内业资料按专业分为安全生产、工程质量。安全生产的内业资料为“安”字头，工程质量的内业资料为“质”字头，安全质量共用内业资料为“安质”字头。第一节 安全生产内业资料一、安全生产文件、通知、通报、报告、报表、申报资料类可编号为：安1×。1、接收本单位上级下发

3、有关安全生产的文件、通知、通报。为一个资料盒，可编号为：安11；2、接收当地政府、业主、监理、设计等有关安全生产的文件、通知、通报。为一个资料盒，可编号为：安12；3、下发管辖区施工单位和部门有关安全生产的文件、通知、通报。为一个资料盒，可编号为：安13；4、向上级、业主、监理、设计、当地政府等相关部门有关安全生产的报告、报表、申报资料。为一个资料盒，可编号为：安14；5、上级、业主、监理、设计、当地政府等有关部门及人员针对安全生产现场检查记录和隐患整改通知书等。为一个资料盒，可编号为：安15；二、安全生产基础管理资料类可编号为：安2×。1、安全生产管理办法。为一个资料盒，可编号为：

4、安21。1、集团公司局、子分公司有关安全生产的管理规定和检查标准；2、本项目安全生产管理体系、机构、目标和组织。附总平面图和联络网图，并注明各单位、各区域负责人及联系电话；3、本项目所有的安全生产管理制度。建议建立：安全生产责任制度，安全生产教育培训制度，安全生产监督检查制度，安全生产考核评比制度，安全生产文件、报告、报表、通报、通知管理制度，安全生产奖惩制度，安全生产例会制度，安全生产资料管理制度，分包、外协队伍的安全生产管理制度，文明施工管理制度，安全生产专项经费使用管理制度，环境保护与职业健康、安全卫生管理制度，安全劳动保护和工伤劳动保险管理制度，安全生产管理人员、特殊工种管理制度，危险

5、源界定分类管理制度，消防安全管理制度，特种设备和易燃、易爆、压力容器、危险品等安全管理制度，施工用电安全管理制度，安全技术交底制度，安全生产事故报告、调查、处理制度，开展安全生产活动制度,安全技术方案和安全措施管理制度,各工种、各种设备安全操作规程集；4、本部门和各岗位安全生产职责，项目领导和各部门的安全生产职责；2、本项目安全标准工地规划，安全生产工作重点、要点、总的和分时期分阶段工作计划。为一个资料盒，可编号为：安22。3、本项目安全生产应急预案。为一个资料盒，可编号为：安23。4、安质部使用各种安全生产工具书总台账、各种有关安全生产支持性资料总清单。为一个资料盒，可编号为：安24。三、根

6、据各项安全生产管理制度的资料可编号为：安3××。1、安全生产培训教育资料。为一个资料盒，可编号为：安31。1、安全生产培训教育计划安排；2、授课内容、过程记录、授课人员、学员名单、考试试卷、考试成绩汇总表、每次的培训小结。2、安全生产检查资料。为一个资料盒，可编号为：安32。1、历次的检查台账； 2、安全生产隐患、险情台账。3、检查记录：时间、地点、方式、内容、负责人、检查人员、存在的问题及对问题处理的结果，做成一个检查表格形式；3、安全生产考核评比资料。为一个资料盒，可编号为：安33。1、考核评比的计划安排。时间、区域、考核评比形式及方法、组织单位、组织者、参加人员、参评

7、单位、考核内容等；2、考核评比过程记录；3、历次考核评比结果台账。4、安全生产奖励、处罚管理资料（对单位及人员）。为一个资料盒，可编号为：安34。1、安全生产奖励记录、奖励决定和奖励通知书。安全生产违章记录、处罚决定和处罚通知书；2、奖励台账，标明依据、原因、时间、地点。处罚台账，标明依据、原因、时间、地点。5、安全生产会议记录。为一个资料盒，可编号为：安35。1、建立一个专项的安全生产会议记录本，并附每次的会议签到表；2、会议落实情况的记录。6、安全生产专项经费提取及使用管理资料。为一个资料盒，可编号为：安36。1、属于安全生产专项经费总清单；2、安全生产经费提取及使用计划；3、每月安全生产

8、专项经费的使用情况细目清单；4、此经费何时使用在何处，由谁负责（签字），效果评价。安全生产经费使用计划由物资部门制定，安质部审核，具体由物资部门落实，安质部负责检查监督及进行效果评价，使用台账由物资部门提供。7、外协施工队伍安全生产管理资料。为一个资料盒，可编号为：安37。1、与各外协施工队伍的安全生产协议；2、外协施工队伍登记台账。名称、负责人、安全员、施工内容、人数、备注，联系方式；3、资质和资格情况记录，定期考核记录。8、安全生产管理人员、特殊工种人员资料。可编号为：安38。1、安全生产管理人员台账；2、特殊工种人员台账；3、有效证件复印件。对有证和无证人员均要进行明确登记。9、危险源分

9、类、分级管理台账。为一个资料盒，可编号为：安39。要明确参加划分危险源的组织、负责人、参加人员、时间、地点、依据等，危险源发生的时期、地点、内容等，是否要制定安全专项方案，由哪个部门制定，可列表建账，表后注明。重大危险源单独建台账。10、劳动保护、工伤保险人员台账。为一个资料盒，可编号为：安310。1、劳动保护用品的发放台账。由物资部门提供；2、参加工伤保险人员台账清单。11、特种设备（国家规定的、需要在技术监督局备案发证的设备）安全管理资料。为一个资料盒，可编号为：安311。1、特种设备总台账；2、特种设备安装、拆卸过程记录；3、特种设备鉴定证书、合格证、使用许可证书及有关资料；4、特种设备

10、进场检验记录；5、特种设备定期检查记录，运转情况记录。以上资料均由机械管理部门提供，安质部负责检查监督。12、文明施工管理资料。为一个资料盒，可编号为：安312。1、何处需安设告知、警示、警告、禁令标志，由谁负责管理等；2、施工现场和驻地卫生责任区的划分及责任人；3、环境保护重点区域台账。明确地点、责任人。用平面图进行划分标识。13、消防安全管理资料。为一个资料盒，可编号为：安313。1、消防组织：负责人、消防人员名单；2、各消防点的总台账、消防器具总台账，并且要分出各点的消防等级；3、各消防点的布设和消防器材的配置，明确责任人；4、消防平面布置图。14、安全技术交底台账。为一个资料盒，可编号

11、为：安314。明确交底的时间、地点、主要内容、交底人、编制人、接收人、执行负责人等，由工程部提供，安质部监督检查。15、施工安全用电管理资料。为一个资料盒，可编号为：安315。1、施工用电组织设计；2、变压器、发电机、各级电闸箱总台账，各级电闸箱配置、位置、编号、负责人、责任人、联系方式。以上由机械部门提供，安质部监督检查。16、施工组织设计、专项施工方案资料。为一个资料盒，可编号为：安316。1、施工组织设计、专项施工方案的台账；2、施工组织设计、专项施工方案有关安全生产的评审情况记录。以上资料由工程部提供，安质部监督检查。17、开展各项安全生产活动资料。为一个资料盒，可编号为：安317。1

12、、开展活动的计划安排；2、活动过程的记录；3、活动完成后的评比、总结。18、安全生产应急预案的演练资料。为一个资料盒，可编号为：安318。1、安全生产应急预案演练的计划安排；2、安全生产应急预案演练台账。时间、地点、内容、总指挥、参加人数、效果；3、安全生产应急预案演练过程记录，演练总结及评价。19、安全生产事故资料。为一个资料盒，可编号为：安319。1、事故台账。发生的单位、时间、地点、类别、等级、人员伤亡、经济损失、主要原因、主要责任人、处罚、事故调查部门和人员等，事故上报时间、上报人、上报的接收人、上报的书面资料等；2、事故调查报告；3、事故调查记录。对有关人员的询问笔录、当事人的书面材

13、料、事故现场人员的书面材料、对事故的检讨书等；4、对事故有关责任单位和责任人的处理决定。第二节 工程质量内业资料一、工程质量文件、通知、通报、报告、报表、申报资料类可编号为：质1××。1、接收本单位上级下发有关工程质量的文件、通知、通报。为一个资料盒，可编号为：质11；2、接收当地政府、业主、监理、设计等有关工程质量的文件、通知、通报。为一个资料盒，可编号为：质12；3、下发管辖区施工单位和部门有关工程质量的文件、通知、通报。为一个资料盒，可编号为：质13；4、向上级、业主、监理、设计、当地政府等相关部门有关工程质量的报告、报表、申报资料。为一个资料盒，可编号为：质14；5

14、、上级、业主、监理、设计、当地政府等有关部门及人员针对工程质量的现场检查记录和隐患整改通知书等。为一个资料盒，可编号为：质15；二、工程质量基础管理资料类可编号为：质2××。1、工程质量管理办法。为一个资料盒，可编号为：质21。1、集团公司局、子分公司有关工程质量的管理规定和检查标准；2、本项目工程质量管理体系、机构、目标和组织。附施工总平面图和联络网图，并注明各单位、各区域负责人及联系电话；3、本项目所有的工程质量管理制度。建议建立：工程质量责任制度，工程质量教育培训制度，工程质量监督检查制度，工程质量考核评比制度，工程质量文件、报告、报表、通报、通知管理制度，工程质量奖

15、惩制度，工程质量例会制度，工程质量内业资料管理制度，分包、外协队伍工程质量管理制度，工程质量管理人员管理制度，质量技术交底制度，隐蔽工程管理制度，不合格品控制管理制度，开展工程质量活动制度,技术方案和质量措施管理制度；4、本部门和各岗位工程质量职责，项目领导和各部门的工程质量职责；2、本项目创优质工程规划，工程质量工作重点、要点、总的和分时期分阶段工作计划。为一个资料盒，可编号为：质22。3、安质部各种有关工程质量工具书总台账、各种支持性书籍、资料总清单。为一个资料盒，可编号为：质23。三、根据各项工程质量管理制度的资料可编号为：质3××。1、工程质量培训教育资料。为一个资

16、料盒，可编号为：质31。1、工程质量培训教育计划安排；2、授课内容、过程记录、授课人员、学员名单、考试试卷、考试成绩汇总表、每次的培训小结。2、工程质量检查资料。为一个资料盒，可编号为：质32。1、历次的检查台账； 2、工程质量隐患台账；3、各种工程质量检查证和工程质量验评结果台账；4、检查记录：时间、地点、方式、内容、负责人、检查人员、存在的问题及对问题处理的结果，做成一个检查表格形式。3、工程质量考核评比资料。为一个资料盒，可编号为：质33。1、考核评比的计划安排。时间、区域、考核评比形式及方法、组织单位、组织者、参加单位、考核内容等；2、考核评比过程记录；3、历次考核评比结果台账。4、工

17、程质量奖励、处罚管理资料（对单位及人员）。为一个资料盒，可编号为：质34。1、工程质量奖励记录、奖励决定和奖励通知书。工程质量违规记录、处罚决定和处罚通知书；2、奖励台账：标明依据、原因、时间、地点。处罚台账：标明依据、原因、时间、地点。5、工程质量会议记录。为一个资料盒，可编号为：质35。1、建立一个专项的工程质量会议记录本，并附每次的会议签到表；2、会议落实情况的记录。6、外协施工队伍工程质量管理资料。为一个资料盒，可编号为：质36。1、与各外协施工队伍的工程质量协议；2、外协施工队伍登记台账。名称、负责人、质检员、施工内容、人数、备注，联系方式；3、资质和资格情况记录，定期考核记录。7、

18、工程质量管理人员资料。可编号为：质37。1、工程质量管理人员台账；2、有效证件复印件。对有证和无证人员均要进行明确登记。8、质量技术交底台账。为一个资料盒，可编号为：质38。明确交底的时间、地点、主要内容、交底人、编制人、接收人、执行负责人等，由工程部提供，安质部监督检查。9、隐蔽工程管理资料。为一个资料盒，可编号为：质39。1、隐蔽工程设计总台账及相应的施工、技术责任人；2、已经检查签认的隐蔽工程总台账；由工程部提供，安质部监督检查。10、不合格品控制管理资料。为一个资料盒，可编号为：质310。1、不合格品总台账，要明确责任人；2、不合格品检查、处理、验证记录。由工程部提供，安质部检查监督。

19、11、工程质量旁站人员台账。为一个资料盒，可编号为：质311。明确人员、位置、旁站对象。由工程部提供，安质部检查监督。12、各单位工程各种原材料、物资设计定额台账，为一个资料盒，可编号为：质312。由工程部或物资部门提供，安质部检查监督。13、各搅拌站管理台账，为一个资料盒，可编号为：质313。由工程部提供，安质部检查监督。14、施工组织设计、专项施工方案资料。为一个资料盒，可编号为：质314。1、施工组织设计、专项施工方案的台账；2、施工组织设计、专项施工方案有关工程质量的评审情况记录。由工程部提供，安质部监督检查。15、开展各项工程质量活动资料。为一个资料盒，可编号为：质315。1、开展活动的计划安排；2、活动过程的记录；3、活动完成后的评比、总结。16、工程质量事故资料。为一个资料盒，可编号为：质316。1、事故台账。发生的单位、时间、地点