公司不合格品控制程序

1、第页共5 页不 合 格 品 控 制 程 序1 目的通过本程序的实施，及时对公司在工程项目施工中实际存在的不合格品进行标识、记录、评审和处置，防止不合格品误用、转序、安装等非预期使用和交付。2 范围适用于公司在建工程项目施工过程中产生的不合格品及供方和顾客提供的不合格材料的控制。3 职责和权限3.1 总工程师3.1.1 依据施工规程规范和建筑工程质量法规，负责组织公司相关副总经理、副总工程师、技术质安部、工程部、项目经理，对质量事故进行评审，并责成有关人员做好记录，形成评审报告。3.1.2 负责配合及参与由项目法人组织的对质量事故进行调查及制定事故处理方案。3.1.3 根据事故调查组制定的工程处

2、理方案，组织技术质安部、工程部、施工项目部及公司相关技术人员， 制定实施性质量事故的处置方案和技术措施。并加以审定， 报总经理批准。3.2 技术质安部3.2.1 参与制定质量事故的处置方案和技术措施，并报总工程师审核，总经理批准，并监督措施的实施。3.2.2 参加由总工程师组织的质量事故评审和处置工作，负责质量事故处置评审记录。3.2.3 对应采取纠正措施的不合格品，要督促或协助项目部专业公司制定纠正措施，并对整改情况进行验证。3.2.4 督促各专业公司、项目部或有关职能部门严格执行本程序，检查不合格品的标识、记录、评审和处置情况， 对不按规定执行的单位或个人将报请公司按规定给予必要的处罚。3

3、.3 各专业公司、施工项目部3.3.1 负责进货、施工、竣工各阶段不合格品的标识、记录。第页共5 页3.3.2 （1） 项目经理或其指定负责人负责材料不合格品和质量缺陷的评审和处置，批准材料不合格品和质量缺陷的处置方案，负责向公司及时报告本单位出现的质量事故。（2） 项目总工（技术负责人）负责材料不合格品和质量缺陷处置方案的审核。（3） 质安科负责材料不合格品和质量缺陷处置方案的制定，负责工程不合格品的标识、记录，并向公司工程部报送材料不合格品和质量缺陷的有关控制记录。（4） 材设科负责材料不合格品的标识、记录、隔离，并参加评审和处置。3.3.3 项目经理组织人员按已批准的不合格品处置方案或纠

4、正措施实施整改。3.3.4 各专业公司、项目部发现顾客提供的产品中的不合格品，要及时向顾客书面报告和协商，提出处理意见。4 工作程序4.1 不合格品分类不合格品分为材料不合格品和工程不合格品，工程不合格品又分为质量缺陷、 一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故。工程质量事故：指公司在水利水电工程和公路工程施工过程中，由于施工、材料、设备等原因造成工程质量不符合规程规范和合同规定的质量标准，影响使用寿命和对工程安全运行造成隐患和危害的事件。质量缺陷：对工程建设过程中发生的一些质量问题，可以不作处理或稍作处理即能达到规程、 规范和合同要求的质量标准，且费用不足一般质量事故标准者，定

5、为质量缺陷。第页共5 页水 利 工 程质 量 事 故 分 类 标 准事 故 类 别损 失 情 况特 大 质 量事 故重 大 质 量 事 故较 大 质 量事 故一 般 质 量 事 故事 故 处 理所 需 的 物资 、 器 材和 设 备 、人 工 等 直接 损 失 费用 ( 人 民币 万 元 ) 大体积砼 、 金 结制 作 和 机电 安 装 工程 3000 500 3000 100 500 20 100 土 石 方 工程 、 砼 薄壁 工 程 1000 100 1000 30 100 10 30 事 故 处 理 所 需 合 理 工期 ( 月 ) 6 3 6 1 3 1 事 故 处 理 后 对 工

6、程 功能 和 寿 命 影 响影 响 工 程正 常 使 用 ， 需限 制 条 件 运行不 影 响 正 常使 用 ， 但 对 工程 寿 命 有 较 大影 响不 影 响 正常 使 用 ， 但对 工 程 寿 命有 一 定 影 响不 影 响 正 常使 用 和 工 程 寿命注 ： 1、 直 接 经 济 损 失 费 用 为 必 须 条 件 ， 其 余 两 项 主 要 适 用于 大 中 型 工 程 。2、 小 于 一 般 质 量 事 故 的 质 量 问 题 称 为 质 量 缺 陷。4.2 不合格品的标识各专业公司、项目部按标识和可追溯性管理程序的规定对不合格品进行标识4.2.1 各专业公司、项目部材料设备科负

7、责记录原材料、构配件、工程设备中的不合格品。4.2.2 施工中的质量缺陷需填写质量缺陷报告。4.2.3 材料不合格品，须填写不合格品报告。4.2.4 质量事故，须填写质量事故报告。4.3 不合格品隔离4.3.1 对有条件集中存放的原材料、构配件中的不合格品，各单位应在专门仓库（场第页共5 页地）集中存放，对无条件集中的不合格品，由各单位就地进行隔离，并标识明显，必要时应派专人看守。4.4 不合格品评审4.4.1 评审职责（1） 按本程序“职责和权限”有关规定办理。（2） 对顾客提供的不合格品，项目部（专业公司）须按顾客财产管理程序规定，在 1-2 天内报告给顾客，当由此涉及合同变更时，应报告公

8、司市场部，并按招标和施工合同评审管理程序有关规定办理。4.4.2 评审结论经评审后的不合格品，可是以下一种或几种情况（1） 返工(含加固 ) 、返修。（2） 使用、放行或接受不合格品。（3） 改变使用方式和用途 (如降级或改作他用 ) 。（4） 报废(如退货、调换、推倒、重建) 。4.5 不合格品的处置4.5.1 处置权限（1） 按本程序规定的职责和权限，根据评审结论进行处置。（2） 必要时，由评审者组织有关人员到现场监督处置过程。（3） 任何部门及人员不得擅自改变评审意见，擅自处理。4.5.2 处置程序4.5.2.1 对采购来的不合格材料，项目部（专业公司）应及时通知供方（必要时通知顾客、监

9、理、质量监督部门）到现场验证，然后再按评审结论进行处置。4.5.2.2 当顾客提供的产品不合格时， 按(4.4.1.2)条规定，由项目部与顾客协商解决办法后，材料设备科组织实施。4.5.2.3 对在施工过程中的不合格品，按下列程序处置：（1） 属质量缺陷的，由项目部签发质量缺陷报告并组织人员整改，整改完成后，由项目部质检员进行验证签字。（2） 属一般质量事故的， 项目部组织人员按总公司的评审结论进行处理，处理完毕后，由技术质安部派员会同项目部质检员进行验证，再请监理进行验收， 最终验证结果，报总公司技术质安部、顾客、监理单位备案。第页共5 页（3） 属较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故的

10、，由总工程师组织技术质安部、工程部及相关责任单位会同顾客、监理单位进行处理，处理完毕后，由总工程师组织技术质安部、 工程部及相关责任单位进行验证，然后会同顾客、 监理单位或设代按验收程序重新验收。4.6 不合格品控制记录不合格品控制记录应包括不合格品性质（不合格情况、类别、属性等）、处置情况等，并按记录控制程序控制。4.7 工程项目交付甚至使用后开始发现不合格时，公司仍有责任采取适当措施解决问题。市场部应会同工程部、 项目部采取与因不合格而给业主造成的影响相适应的解决办法。5 相关/ 支持性文件5.1 khjl/dp02-2013b/0 记录控制程序5.2 khjl/dp07-2013b/0 招标和施工合同评审管理程序5.3 khjl/dp13-2013b/0 标识和可追溯性管理程序6 记录6.1