新工艺、新材料导入管理程序

1、盆编制交会签帔审核司批准芳文件编制和修订情况莆序号芾制修订时间肄修订内容摘要节版本号荽制修订人希1蒂 2018.01.16I . .聿首次发布 .1 11 :111J11111 j.,z" " ." ""1>1-1;! W荽1.目的： 刷规范新工艺、新材料、新供方材料导入作业流程，协调导入过程中公司各部门的关系，降低成本提高良率。艘2.适用范围蝇凡本公司所有新工艺、新材料、新供方材料从样品试用到成批量生产的过程。研发的新产品涉及到的需要材料不适 用本程序。神3.定义:j L歹罗!/:卜i-7瞧3.1新材料：以往生产中不曾使用的材料；已使用

2、材料设计、规格、制程等改变后的材料；原供应商新增供货材料蔽3.2新供方材料：新开发供应商生产的材料;袂3.3新工艺：以往生产过程中不曾试用过，能给公司带来成本降低和产品质量提升的工艺技术。辑4.职责和权限菱4.1研发部：负责主导和协调新工艺、新材料、新供方材料导入过程；协助采购收集新材料、新供方材料相关资料与 供方的信息沟通。负责新材料、新供方样品评鉴及承认书的审核；新工艺、新材料、新供方材料导入所需的相关工程 文件的制作；新工艺、新材料、新供方材料检验标准的制定；新工艺、新材料、新供方材料试用过程中的异常解黄决；给出试用效果评估意见；完成新工艺、新材料、新供方材料试用总结报告。奠4.2采购：

3、负责新材料、新供方材料样品及其相关资料的收集，与供应商之间的信息沟通;聿4.3仓库：负责样品及其试用材料的存贮;赣4.4PMC:新工艺、新材料、新供方材料试用计划的制定。螂4.5品控部：负责参与样品的评鉴，试用过程的跟踪，产品质量检验报告的制作，给出试用效果评估意见；新材料、 新供方材料检验标准的制定；协助研发部门对新工艺、新材料、新供方材料试用过程中的异常解决。展4.6生产部：负责参与样品的评鉴并配合对新工艺、新材料、新供方材料进行试用，给出试用效果评估意见;聿4.7研发负责人：负责新工艺、新材料、新供方材料试用总结报告的批复，确定新工艺是否可导入生产使用的批准。 确定新材料、新供方材料是否

4、可纳入采购和使用的批准。肄4.8其它相关部门：职责范围内积极配合新工艺、新材料、新供方材料的导入实施。蔻5.工作流程图:腿（见附件1）腿6.工作程序和内容:菜6.1新工艺辐有新工艺提出时，需填写新工艺试用申请单，经部门主管审核后交由研发部，研发部组织相关工程师评估风险和论证。对由没有试用意愿的在新工艺试用申请单中回复不试用的原因，反回申请部门。对有试用意愿的，研发部 形成报告交由研发负责人批准，批准后返回研发部。膂研发部制订新工艺实施方案计划，经部门负责人审核。并组织生产部、品控部、PMC进行确认。在不影响生产的情况下，由生产部自行安排实施日期。研发部主导，生产部实施，品控部监督和验证。 如影

5、响产量，则由PMCfeJ订新工艺试用排程。并发送相关部门。芳研发部对新工艺试用过程负有主导的义务，生产部及品控部需将相关的生产数据及质量检测数据；提交给研发部,研发部将实验结果整理成新工艺试用报告,并将结果反馈给各相关部门;祎控部负责对试用过程进行监督；对试用结果给出评价，试用是否通过，是否需要进行二次试用生新产品试产规范执行。羁研发部完成相关工艺文件的更改，交文控部受控下发。放6.2新材料、新供方材料交6.2.1新材料、新供方材料开发申请赚研发部，研发部召集相关部门并主导评估风险并形成报告交由研发负责人批准，批准后交由采购;备采购接到批准的新材料开发申请单后，开始采购，联系送样作业；唐6.2

6、.2样品评鉴蒙采购到样品及其相关完整资料后，将样品和资料交由研发部。资料应包含:袭A供方基本信息调表（适用新供方）曹R图纸或材料技术说明书（型号、名称、规格、特性说明等）覆G材料的合格证明或第三方的检测报告袄D供方对材料的信赖性实验报告范E、经批准的外观批准报告奠F、材料的检测项目、标准、对应的检测设备（应包含：尺寸、功能、性能）妍G与材料检测标准相对应的检测报告幕I、批次管理说明方研发部发出新材料样品评价表召集品控部、生产部、采购等相关部门和人员进行评鉴；研发部对样品相关参数、 资料进行确认；品控部对样品的相关项目进行检验并出具检验报告和资料进行确认；生产部根据相关资料给出可试用 性评鉴；妍

7、6.2.3样品试用期由研发部召集成立新材料试用小组，小组由研发部、品控部、生产部及组成;蓬由研发部根据新材料的特性制定相应的试用计划表，经部门负责人审核;聿PMC艮据生产现况及试用计划表制定出样品的试用排程，经新材料试用小组各部门主管会签后与试用计划表 一起发至各相关部门负责人；嫌研发部对样品试用过程负有主导的义务，生产部及品控部需将相关的生产数据及质量检测数据；提交给研发部，研 发部将实验结果整理成新材料试用报告，并召开样品试用总结会议，并将结果反馈给各相关部门；肇品控部负责对试用过程进行监督；对试用结果给出评价。膈6.2.4小批量试用建样品试用OK的新材料，研发部按小批量试用需求填写采购申

8、请单给采购;袈采购按照研发部提供的小批量试用需求，要求供应商（原则上免费）提供，如需下单则供应商必须是合格供应商;艘由研发部按照新材料特性制定相应的试用计划表，经部门负责人审批;袅PMC艮据生产现况及试用计划表制定出小批量试用排程，经新材料试用小组各部门主管会签后与试用计划表 一起发至各相关责任人；袁技术部对小批量试用的过程负有主导义务，生产部及品保部需将相关的生产数据及质量检测数据提交技术部，由技 术部按实验过程出具小批量试用报告反馈给各相关部门；如小批量试用问题多且不顺利时，召开小批量试用总结 会议。« 6.2.5量产承认:薄提供该新材料的供应商必须是合格供应商;前供应商必须取得

9、本公司签属的样品承认书去公司内部的相关作业指导书必须发放到位;肇公司内部的相关检验文件、检验设备必须到位;箍6.3新材料、新供方材料可参照新产品试产规范执行。肄6.4新工艺、新材料开发停止芨新工艺、新材料开发过程的任何环节出现失败时，均需从头开始，如果某新工艺、新材料屡次失败或其他因素，新 工艺、新材料试用小组成员有权提出停止导入，经试用小组成员部门主管会签同意并获得总经理核准后，停止该材料 的导入开发。膈7.相关文件:莆7.1采购管理程序蕨7.2供应商管理程序蓬7.3新产品试产规范芈8.相关记录着8.1新材料开发申请单充8.2新工艺试用申请单膀8.3新工艺实施方案计划芾8.4新材料样品评价表

10、肄8.5试用计划表蚂8.6新材料试用报告量8.7采购申请单勘9.附件莅9.1附件：新工艺导入管理流程差9.2附件：新材料导入管理流程藕序 号藏作业流程嫌责任部门袂相关表单11% ,：'3 ： ! ' ' 腿重点说明薇1<>工艺朝#犀提出部门r y科新工艺试用申请单制于*申请部门提出申请经部门负责审核后交由硬件腿2帆新工艺试用1.芈研发部,1新斫工艺实施方案计划i暗B。研发部组织相关工程师评估风险和论证。薄3文新工艺实施、1 1蟆生产部赚新工艺试用报告聿自适用时研发部上报研发负责人批准。妨品控部聿新工艺试用报告衿*研发部制订方案，并主导实施。螃研发部噩*生产部

11、负责对新工艺的具体实施，并确定是否筮文控部科通过筮*品控部负责对新工艺进行监督，并确定是否精通过肆*新工艺通过后，研发部负责修改作业SOP耀*文控部负责受控下发肃9.1附件：新工艺导入管理流程蚁序 号滕作业流程莅责任部门11 1嵋相关表单盆重点说明新材料、新供方材料提出部门新材料开发申请单*申请部门提出申请经部门负责审核后交由硬件芨1样品评鉴研发部新材料样品评价表,'i部。研发部组织相关工程师评估风险和论证。样品试用 1研发部试用计划表1'适用时研发部上报研发负责人批准。帔2小批量试用相关部门试用报告*研发部发出新材料样品评价表召集品控部量厂承认研发部样品承认书、生产部、采购等相关部门和人员进行评鉴。用3生产部品控部研发部召集成立新材料试用小组，小组由研发部、品控