水泥企业环境治理现场核查联查评价打分表(模板)

1、冀东水泥股份公司水泥企业环境治理现场联查评价打分表(公共部分一)单位名称： 联查时间： 年 月 日序号权重检查项目检查内容标准要求分值检查方法和减分标准现场检查描述/减分事由得分一20%组织宣传1宣传发动动员部署到班组每个员工，员工对环境治理有深刻认识，有“人人清洁岗位”和清洁生产意识。10现场班组随机抽查5名员工，有一人回答不知道或对本岗位责任区及职责不清楚即扣1分。宣传栏有宣传内容。10检查企业公共宣传栏和抽查5个班组管理看板，公共宣传栏无宣传内容扣1分；有一个班组无宣传内容即扣1分。现场治理情况自查和总结进行动态宣传。5检查企业简报或宣传刊物，无宣传内容即扣2分。2组织保障领导思想上位、

2、重视程度高：班子成员知晓率达100%；领导班子应有专题讨论会议、生产经营调度会有部署。15检查主要负责人和班子成员1人对现场治理掌握情况，底数不清或知晓不全面即扣15分。查会议记录，无会议记录或记录不完整即扣5分。领导机构健全、分工明确，有红头文件部署安排，根据人员工作调整进行变更。10随机抽查3个分厂或车间存档文件、抽查2名员工，有一个基层车间无文件或员工知晓为零即扣2分，有2人回答不知道的扣5分。3措施保障现场治理纳入生产经营管理，有明确计划和实施措施。整改项明确责任人，有实施计划和措施。15查计划安排、现场治理实施方案以及阶段小结，无书面材料即扣1分，计划和措施避重就轻的扣2分，现场治理

3、未与生产经营管理同时部署扣1分。现场治理责任区划分明确、责任层层落实到班组。全面推行6S管理，现场宣贯和执行到位。15抽查3名班组长，有1人回答没有责任区划分的扣2分，有2人以上回答对所承担任务不清楚的扣4分。没有定置管理制度扣5分，6S宣贯、执行不到位扣5分。现场治理自查整改项明晰，有整改计划和整改行动。坚持季度自查自评制度，并及时上报汇报材料。20询问现场岗位员工3人，有1人回答未认真组织过自查自评的即扣3分；以现场岗位员工回答为准，发现隐患未能有针对性整改的，扣6分；有一次未能坚持季度自查自评的扣5分，有一次未能上报季度自查自评情况的扣5分。没有自查自评记录和打分表的扣1分。分项检查负责

4、人签字： 检查成员签字： 签字时间：水泥企业环境治理现场联查评价打分表(公共部分二)单位名称： 联查时间： 年 月 日序号权重检查项目检查内容标准要求分值检查方法和减分标准现场检查描述/减分事由得分二10%安全生产职业健康管理1安全管理安全会议：每周生产调度会有安全生产重点工作部署。5抽查会议记录，不足4次即扣2分。安全教育：班前会班班进行。5抽查3个班组长本季度其中一个月的班前会记录，少一次即扣2分。安全检查：每月不少于一次有组织的检查，并及时组织隐患整改。10检查安全生产检查记录，没有记录或询问现场岗位员工回答每月没有组织检查的即扣5分。查出隐患未进行整改，即扣5分。特种设备管理：特种设备

5、（锅炉、空压机、受压容器、起重设备、电梯等）按期检验。5查特种设备管理档案和检验证明材料，有未按期检验即扣2分。设备检修：严格履行检修工作票制度。10抽查3名现场岗位员工，有2人回答未履行手续的即扣5分。职工健康管理：接尘、接毒等危害性物质岗位员工每两年体检一次；员工劳保用品佩带齐全。5查员工体检档案，有未体检的即扣2分。每发现一名员工未按规定佩戴劳保用品的即扣2分。2现场安全安全标识：企业内安全、职业卫生、消防标识设置规范。10查生产现场警示标识设置情况，有未实行的部位，发现一处即扣2分。安全防护：机电设备安全防护装置可靠，楼梯、平台、坑孔防护齐全。员工劳保防护齐全。10查现场实际情况，存在

6、隐患即扣3分，现场员工劳保防护有3人以上未齐全扣2分。安全环境：厂房、岗位照明、通风满足安全工作需要，巡检道路、楼梯等通道无杂物、无洒料。10查现场实际情况，发现一处存在隐患即扣5分。安全用电：现场电气设施、电源线路、机电设备安装符合安全技术标准。10查现场实际情况，存在隐患即扣5分。3安全机构安全生产管理机构健全、人员落实。10安全生产管理部定员或人员未到位扣5分。4安全培训坚持安全教育三级培训制度。10抽查3个车间、三个班组安全教育记录，未坚持制度扣5分分项检查负责人签字： 检查成员签字： 签字时间：水泥企业环境治理现场联查评价打分表(公共部分三)单位名称： 联查时间： 年 月 日序号权重

7、检查项目检查内容标准要求分值检查方法和减分标准现场检查描述/减分事由得分三10%厂区形象和秩序管理1建筑、道路建筑规范、美观，符合公司VI要求：办公楼、浴池、招待所、大门及警卫室等房屋建筑无破损、污渍和私搭乱建；建筑之间无卫生死角。15影响整齐、美观，有破损扣2分，有私搭乱建扣2分；有卫生死角即扣2分。道路完好：平整、硬化，无破损和坑洼，排水通畅，无积水；通行无阻；安全警示规范。15影响功能发挥，有破损和坑洼扣2分，有积水扣2分，有影响通行的物品堆放扣2分，安全提示不到位扣2分。2环境卫生垃圾箱无破损，洁净；草坪、道路随时清扫，无垃圾；草坪、树木管护 ，无枯枝、树叶（冬季及时清理）。15垃圾箱

8、破损、污垢或垃圾溢出扣2分，草坪中发现烟头即扣2分，道路随意堆放垃圾扣2分，枯枝、树叶未及时清理的扣2分。办公楼、食堂、浴池、招待所、员工宿舍、大门及警卫室等房屋和建筑周边无卫生死角、内部整洁卫生、健康。全厂区公共场所和工作场所有禁烟标志。15有卫生死角即扣2分，员工宿舍卫生间、盥洗室有杂物、垃圾等扣2分，公共场所和工作场所有一处无禁烟标志扣2分，发现有烟头即扣2分。3车辆管理车辆规范停放：合理设置专用停车场，划线管理，停放有序、前后方向一致。15无专用停车场扣2分，停车场无划线管理扣2分，车辆停放不整齐扣2分。设置“禁止鸣笛”、“减速慢行”、“禁行”等禁令、指示标志。各进出道口、交叉口等设置

9、最高行驶速度不得超过15km/h的限速标志。10无“禁止鸣笛”或“减速慢行”或“禁行”等禁令、指示标志扣2分，无“不得超过15km/h的限速标志”扣2分。4企业视觉形象管理企业VI应用规范：工作时间员工统一着工装。5发现有3人以上工作时间不着工装即扣2分。旗杆、旗座、旗帜整洁、无污损。5旗杆、旗座、旗帜不整洁和有污损扣2分。功能区域分布示意和导示牌规范。5无功能区域分布示意和导示牌或不符合公司VI应用要求（颜色和式样）扣2分。分项检查负责人签字： 检查成员签字： 签字时间：水泥企业环境治理现场联查评价打分表(公共部分四)单位名称： 联查时间： 年 月 日序号权重检查项目检查内容标准要求分值检查

10、方法和减分标准现场检查描述/减分事由得分四10%班组作业管理1.值班室、控制室内务管理值班室、工房、休息室内外环境整洁，无垃圾、无杂物，墙壁、门窗完好、洁净，自行车定置管理有序。室内外禁烟并有禁烟标识。15每发现一项不符合标准即扣2分。工具箱（柜）、工器具分类摆放有序；工具箱（柜）、更衣柜整齐、表面无灰尘、无杂物，箱（柜）、上下无垃圾和杂物，无各类与工作无关的物品；工作服、安全帽、工作鞋不使用时及时入箱（柜）。10每发现一项不符合标准即扣2分。办公桌椅无破损、摆放整齐、干净整洁；对讲机、班组日志、巡检（维修）记录、控制屏、显示器实施定置管理、干净整洁，无破损；清洁用具干净整洁；盆栽定位摆放、整

11、齐、干净、无枯叶。10每发现一项不符合标准即扣2分。2.作业记录和看板管理岗位作业记录和巡检（维修）记录、班组长日志、安全记录等作业记录簿完好、统一格式、填写规范，每月成册、集中保存、不缺页。15每发现一项不符合标准即扣2分。班前（班后）会组织规范，有记录。10发现有班组班前（班后）会组织不规范，无记录即扣2分规章制度、班务公开栏、考勤等定置管理、规范上墙，制作符合公司VI要求，无污损。10发现有班组未能实施定置管理或不规范即扣2分。3.岗位卫生责任区管理员工岗位卫生责任区明确、职责明确；每班清扫；有明确验收标准；班组每班有检查记录；生产现场全面禁烟并有禁烟标识。15抽查3个班组，有一个班组无

12、岗位卫生验收标准即扣2分；有一个班组无每班检查结果记录即扣2分。车间每周对班组员工岗位卫生有检查。15抽查3个车间，有一个车间有一个月没有按期组织检查即扣5分。分项检查负责人签字： 检查成员签字： 签字时间：水泥企业环境治理现场联查评价打分表(生产现场跑冒滴漏治理部分，权重50%)单位名称： 联查时间： 年 月 日检查内容及自评标准主机及辅机（50分）外观整洁，无跑冒滴漏管道及储仓（10分）污染治理设施 （10分）道路及巡检通道（10分）厂房（10分）堆棚、露天堆场（10分）设备表面清洁无污渍、无跑风漏气、漏油、漏料;设备标识明确;设备主体基础、护栏表面清洁；润滑部位无渗油（30分）运行中无跑

13、风、漏灰点；入料、出料点无扬尘（10分）平台、地面、地坑无积尘、积料、杂物。（10分）外观整洁无积灰、积料；无破损；锈蚀面积不超过10%污染治理设施在线，目视无污染物排放整洁，无洒落物，无积水、无破损、无垃圾、无积料内外观整洁无积灰，门窗完好，厂房之间无卫生死角。物料区规划有序；干性物料入棚，符合环保要求、公司VI要求；完好；无破损、无污渍、无积尘积垢；无物料外溢。露天堆场边界清晰，无积料，周边道路无洒料；分类堆放，标识明确。堆场内区域划分界限清晰，运输通道畅通，清洁无积料；苫盖或建有挡风抑尘墙（网）；苫盖物或挡风抑尘墙（网）表面清洁无积灰；作业无二次扬尘。矿山系统破碎机12钻机12铲车12原

14、料系统石灰石库12煤库1辅材库1露天堆场1原料磨12生料库12烧成系统煤磨1预热器12水泥窑12篦冷机12熟料库12水泥系统辊压机12水泥磨12345水泥库12345包装系统包机1234567水泥散装1234发电系统发电机组12PH炉或燃煤锅炉12AQC1烘干系统烘干窑1得分说明：A=该类检查总数量，B=该类检查不合格数量，该类失分=该类分值×（B÷A)，总得分（Q1）=100-各类失分。生产现场部分得分（M1）=Q1×50%1、跑冒滴漏是指生产环节出现的跑灰、跑料，冒气、冒水、冒灰，滴水、滴油，漏料、漏油、漏水、漏气等现象。 2、按照检查内容目视检查点位，凡存在

15、不符合自评标准要求的，即为该项不合格，在相应位置划×。3、由于企业规模不同，同一检查内容较多时，请根据实际情况增加相应表格。 4、本部分满分为100分，打分原则为：主机、道路、厂房、管道及仓储和污染治理设施每一类检查出的不合格项数量占该类检查总数量的比例乘以该类分值即为该类失分，满分100减去各类失分为企业最终得分。如：检查10台主机设备，其中5台不合格，则主机类失分为25×(5÷10)=12.5分5.现场治理各具体部位跑冒滴漏具体评价标准见冀发形执20111号文件附件企业形象大变样水泥企业现场治理自查表。分项检查负责人签字： 检查成员签字： 签字时间：2015年年中 大区 公司环境治理现场检查打分汇总表公司名称：序号项目权重得分主要存在问题整改时间整改责任人说明1组织宣传20%2安全生产职业健康管理10%3厂区形象和秩序管理10%4班组作业管理10%5生产现场跑冒滴漏治理50%合计公司