区属预算项目绩效自评报告

1、区属预算项目绩效自评报告项目名称：街旁绿地项目单位：硚口区园林局绿化养护队主管部门： (盖章) 区财政局主管业务科室： (盖章) 2017 年 8 月一、项目大体情形（一）项目单位大体情形武汉市 硚口区园林局绿化养护队是隶属硚口区园林局的二级事业单位，财政部门预算单位， 为独立法人单位。 要紧负责全区道路绿化区域内的街旁绿地、游园广场、社区绿化等日常养护治理、“ 110 ”抢险处置工作及社会综合治理效劳平台工作。（二）项目概况街旁绿地项目是常年性项目， 2016年全区道路历年滚存数绿化总面积134万平方米，其中 :一级养护 21条道路、治理面积 120万平方米、行道树9057株；二级养护 14

2、条道路、治理面积万平方米、行道树3196株；三级养护28条道路、治理面积万平方米、 行道树 3749株。养护内容包括绿地内的绿化养护和园林设施保护，对绿地内的乔木、 灌木、草皮和地被进行整形与修剪、松土与施肥、除草、浇水、病虫害防治、苗木补栽等。绿地保护治理严格依照 2021年武汉市城市综合治理考核标准和市园林局关于进一步精细化治理工作的通知执行月份考评。（三）项目执行概况本项目由市园林局组织实施，为充分发挥园林绿化资金的利用效益，科学制定年度保护经费预算， 及时下达到局属单位。 为增强日常督导检查考核工作，制定了硚口区园林绿地治理考查方法（试行） ，标准苗木质量、栽种技术、养护和考核标准。并

3、成立了绿地养管考核小组，对绿地养护治理按月进行考核， 发觉问题能及时整改。 对绿地进行巡查， 目的确实是为了全面增强绿化建设与治理，打造精品绿化， 建设生态园林城市。 具体表此刻以下几个方面：一、行道树修剪：对主次干道约16000株行道树进行了修剪和抹芽，并按上级要求完成了云鹤、 正康两个社区内的约60 余株乔木的修剪工作。二是对主次干道我队管辖区域内约500 株死危树进行了全面清理。 三是对主次干道约 3000株行道树和漂浮垃圾、枯死枝、断枝等清理工作。二、设施维修：全年共维修站石约2800 米，改换站石约 1000 米；维修护栏约 1800 余米；维修树穴覆盖约900 余平方米。3、病虫害

4、治理：全年用药约1300 余千克。4、植物补栽工作：全年约补栽行道树约354 余株、补栽花灌面积约226 株、补栽色块约44180 平方米、补栽麦冬草和补栽树穴软覆盖等约28640余平方米、播种草籽约350平方米。五、除四害工作：结合爱卫工作，在我区主次干道花坛、绿带和小游园内放置人造老鼠洞约120余个，投放老鼠药约500余千克。二、绩效评判工作情形（一）绩效评判目的及内容为进一步增强财政资金治理， 强化支出责任，提高预算资金利用效益，依照 武汉市人民政府关于推动预算绩效治理的意见（武政 202195 号）和市财政局关于印发2017 年全市行政事业资产治理和预算绩效治理工作要点 的通知（武财行

5、资 2017345 号）有关要求，对武汉市硚口区园林局绿化养护队2016 年街旁绿地养护治理经费项目专项资金支出情形进行评判 , 其具体评判内容包括：一、绩效目标的设定情形。包括：项目的预期产出和成效，和达到预期产出所需要的本钱资源等。二、为实现绩效目标采取的方法。包括：制度建设情形、组织和谐及资源配置情形等。3、绩效目标的实现情形。包括：项目的实际产出和成效，包括项目的经济效益、社会效益、生态效益和可持续阻碍、效劳对象中意度等。（二）绩效评判原那么一、科学标准原那么。二、公正公布原那么。3、分级分类原那么。4、绩效相关原那么。（三）评判依据一、武汉市人民政符【2021 】第 63 号文市人民

6、政府关于批转武汉市2016 年绿化工作方案的通知 。二、武园发【 2021 】53 号文市园林局关于印发武汉市城市园林局绿化养护治理标准定额（试行）的通知。3、武园发【 2021 】36 号文市园林局关于进一步精细化治理工作的通知4、武汉市硚口区财政局硚财【2017 】32 号文关于印发2017 年硚口区预算绩效评判工作方案的通知。4、单位申报预算的相关材料（四）评判指标体系本次绩效评判设计了项目投入、项目进程、项目产出、 项目成效 4 个一级指标， 依照项目支出绩效评判指标体系表中各指标的重要程度， 设定权重， 最后依照各项指标完成情形进行打分，指标体系及权重分派如下：项目支出绩效评判指标体

7、系表一级指标二级指标三级指标指标说明评价要点投入（20分）项目立项项目立项规范性（6 分）项目的申请、 设立过程是否符合相关要求， 反映项目立项的规范情况。项目是否按照规定的程序申请设立；（2分）所提交的文件、材料是否符合相关要求；（2 分）事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2 分）绩效目标合理性（4 分）项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划合党委政府决策；（1 分）是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（ 1 分）项目是否为促进事业发展所必需。（1 分）项目预期

8、产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1 分）绩效指标明确性（4 分）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、 细化、可衡量等。反映项目绩效目标的明细化情况。是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（ 1 分）是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1 分）是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1 分）是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（ 1 分）一级指标二级指标三级指标指标说明评价要点资金落实资金到位率（3 分）实际到位资金与计划投入资金的比率， 反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率 =（实际到位资金/计划投入资金）x100% 实际到位资金： 一定时期 （本年度或项目

9、期）内实际落实到具体项目的资金。计划投入资金： 一定时期 （本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。到位及时率（3 分）及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。到位及时率 =（及时到位资金/应到位资金）x100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。过程（20 分）业务管理管理制度健全性（2 分）项目实施单位的业务管理制度是否健全， 反映业务管理制度对项目水利实施的保障情况。是否已制定或具有相应的业务管理制度（1分）业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）制度执行有效性（4 分）项

10、目实施是否符合相关业务管理规定， 反映业务管理制度的有效执行情况。是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1 分）项目调整及支出调整手续是否完备；（1分）项目合同书、眼熟报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1 分）项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1 分）项目质量可控性（2 分）项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，反映项目实施单位对项目质量的控制情况。是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（ 1 分）是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。（1 分）财务管理管理制度健全性（2 分）项目实施单位的财务制度是否健全，反映财务管理制度

11、对资金规范、 安全运行的保障情况。是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（ 1 分）项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1 分）资金使用合规性（8 分）项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，反映项目资金的规范运行情况。是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（2 分）资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（2分）项目的重大开支是否经过评估认证；（2分）是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1 分）是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（ 1 分）一级指标二级指标三级指标指标说明评价要点财务监控有效性（2 分）项目实施单位是否为保障资金的安全、

12、规范运行而采取了必要的监控措施， 反映项目实施单位对资金运行的控制情况。是否已制定或具有相应的监控机制；（1分）是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1 分）产出（32 分）项目产出实际完成率（8 分）项目实施的实际产出数与计划产出数的比率， 反映项目产出数量目标的实现程度。实际完成率 =（实际产出数/计划产出数）x100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。完成及时率（8 分）项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时效的实现程度。完

13、成及时率 =（计划完成时间-实际完成时间） /计划完成时间x100% 。实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。质量达标率（8 分）项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。质量达标率 =（质量达标产出数/实际产出数）x100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标是依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。成本节约率（8 分）完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反

14、映项目的成本节约程度。成本节约率 =（计划成本 -实际成本） /计划成本x100% 。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。效果（28分）项目效益经济效益（10 分）项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。社会效益（8 分）项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况一级指标二级指标三级指标指标说明评价要点生态效益（4 分）项目实施对生态环境所

15、带来的直接或间接影响情况可持续影响（4 分）项目后续运行及成就发挥的可持续影响情况。社会公众或服务对象满意度（2 分）对项目实施效果的满意程度。因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调差的方式。（五）评判方式采取定性和定量相结合的方式。权重确信方面， 指标采纳财政项目资金绩效评判操作指南中确信的共性指标体系框架，结合绩效评判特点设置，一级指标、二级指标、三级指标、指标说明、评判要点、自评打分、综合打分。权重分派依据按各指标的重要性确信。具体评判方面，要紧采取对评判指标体系中的各项指标的实际完成情形与评判指标进行比较， 综合分析绩效目标的实现程度。然后在单位自评打分的基础

16、上， 采纳加权平均法综合评判量化分析得出综合评判分值。评分结果分为优秀（ 90 分以上） 、良好（85-90 分） 、合格（60-85 分） 、不合格（60 分以下）四个品级。具体如下：评价计分结果评价结果级别90 分-100 分（含 90 分）优秀85 分-90 分 （含 85 分）良好60 分-85 分（含 60 分）合格60 分以下不合格（六）绩效评判工作进程本次绩效评判工作进程中如下：一、依照区财政局预算绩效治理试点工作领导小组统一部署，绩效评判科牵头组织，制订绩效评判工作打算，下达绩效评判通知书。二、结合项目实际情形设计评判指标，明确评判标准和方式， 搜集并审核项目相关资料。3、对搜

17、集的资料进行整理、分类、分析，提出补充资料、修订完善指标体系，进行定性和定量的评判，得出评判结论，撰写评判报告。三、绩效评判指标分析情形（一）项目资金情形分析武汉市硚口区园林局绿化养护队街旁绿地养护治理项目2021 年度财政预算资金 7,707,元， 截止 2016年 12月 31日， 该项目实际到位资金7,707,元，资金来源：一样公共预算财政拨款。经审计核实， 上述资金均在执行年度内按打算及时拨付，项目资金到位率为 100%。武汉市硚口区园林局绿化养护队街旁绿地养护治理项目2016 年实际到位资金 7,707,元，利用资金 7,702,元，节余资金 5000 元。2016 年街旁绿地项目经

18、费支出见下表：街旁绿地项目经费支出明细序号支出内容支出金额备注1 临时工工资2,530, 2 大城管费用3 自来水水费7, 6 加班费29, 8 2015 年合同工年终奖18, 11 绿化养护费2,599, 12 设施维护费13 车辆维修保险费用14 夏季抗旱补贴131, 15 2016 年高温补贴57, 18 绿化喷洒车302, 其他交通工具购置19 绿化喷洒车302, 其他交通工具购置20 联想电脑22, 办公设备购置21 高空作业车239, 专用设备购置22 园林机械设备采购193, 专用设备购置23 高空作业车改装费58, 24 工作服 (雨衣）90, 26 其他9, 27 合计7,7

19、02, 街旁绿地养护治理项目资金治理严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专用， 专户治理，专账核算制度， 各项支出大体符合相关法律法规及财务治理规定。项目资金严格依照合同规定用途拨付和利用，未发觉截留、 挤占、挪用项目资金情形。（二）项目实施情形分析。为增强项目治理，尽快地提升绿地治理水平，要紧采取了以下方面工作举措，取得了明显的成效。（1）成立街旁绿地养护治理目标责任制。硚口区园林局绿化养护队依据武汉市园林局精细化治理养护的标准要求，结合绿地特点， 就日常实施治理养护工作，从细化项目作业内容、作业质量标准、考核标准，成立了目标责任制和月份考评方法。 （见附件 1）（2）在街旁绿地长效治理工

20、作中明确责任、精心组织、科学调度、文明作业、平安生产。突出重点，解决难点；以街旁绿地养护为重点，实施对植物管护。 按养护的标准流程对街旁绿地进行卫生保洁、修剪、清理病死枝条、病虫害的防治、松土、浇水、设施维修、补栽等工作。在市区两级目标考核中取得了较好的成绩，社会效益明显， 群众投诉处置率达100%，中意率达 98%。受到市民的好评。（3）项目绩效情形分析。街旁绿地养护治理项目绩效目标的实现情形包括：项目的实际产出和成效，包括项目的经济效益、社会效益、生态效益和可持续阻碍、效劳对象中意度等。长期目标表一级指标二级指标指标名称指标值绩效标准产出指标数量指标绿地养护管理面积134 万方134 万方质量指标植