G公司采购管理制度

1、g公司采购管理制度 一、目的 规范选购操作步骤和方法,确保选购的质量和选购要求的适用性,符合公司整体的日常管理规定要求。 二、适用范围 本规范适用于公司的设备、工具、成型软件和固定资产(不含公司长期代理产品)等选购的掌握。 三、定义 1.供应商:是指能向选购者供应货物、工程和服务的法人或其他组织。 2.合格供应商:是指经过公司一定程序评审确定可以与公司合作的供应商。 3.购物申请单:是需求部门依据需要选购的项目所填写并提交给选购中心的单据,此单据须有部门经理和其他审核权限必需签批。 4.供应商选择考察表:是确立为公司供应商前对供应商进行评估的表格,一般由选购主管对供应商进行考察并填写此表,填写

2、完毕后交商务经理与运作中心总监时行审批。 5.供应商考核表:是每财年度对供应商交货准时率、品质和售前售后服务等进行考察的的表格,依据考核打算是否与该供应商连续合作。 6.终止供应商的报告:是指供应商发生恶劣服务、严重品质状况或考核不合等提出与其终止合作的报告,此报告由相关权责部门向选购中心提出,由选购主管填写逐级上报审批。 7.抽货检验标准:此标准是对选购物品进行检验的参照标准,由技术部门或其他相关权责部门编写交选购中心汇总成册。 8.货物检验报告:是货物验收部门和人员对货物进行验收后对所选购货物给出验收报告和处理意见。 四、选购管理制度 1.严洁自律,严守工作纪律。不接受供应商礼金、礼品和宴

3、请; 2.严格遵守选购规范流程,按流程办事; 3.能准时按质按量地选购到所需物品; 4.严格供应商选择、评价、甑选以保证供应商供货质量; 5.加强选购的事前管理,建立完善的设备价格信息档案,以有效地掌握和降低选购成本并保证选购质量; 6.科学、客观、专心地进行收货质量检查; 7.处理好与供应商的关系,帮助供应商解决一定的问题; 8.专心分析选购工作,改进流程、规范和选购标准,提出有助改进公司和供应商服务水平的建议; 9.做好选购相关文档的存档、备份工作; 10.在满意公司需求的基础上最大限度降低选购成本; 11.全部选购,必需事前获得批准。 未经计划并报审核和批准,除急购外不得选购,急购需在申

4、请单上注时“急购”,并由总经理补批; 12.凡具有共同特性的物品,尽最大可能以集中计划办理选购,可以核定物品项目,通知各请购部门依计划提出请购,然后集中办理选购; 13.选购物品在条件相同的前提下应在正在发生业务或已确认的供应商处购买,不得随便变更供应商; 五、供应商选择标准 1.具有良好的市信用和良好的售前、售后服务能力和服务意识; 2.注册资金达到_万以上的一般纳税人; 3.健全的商务管理流程和制度; 4.良好的财务状况,至少可以赐予_天以上帐期; 5.具有优势的产品资源; 6.相对有利于我公司的供配货地理区位; 7.积极的合作态度; 六、供应商选择、评价和终止方法 供应商的资质水平直接关系到供货的质量、售后服务水平和重大产品问题的处理等储多问题,更有重大品质、售后事件等的处理态度、反应的准时性都与供应商本身的资质、能力有关。因此有必要严