强晟建材自评报告

1、冶金工贸企业安全生产标准化评审申请书企业名称：广水市强晟新型建材有限公司一、企业信息企业名称广水市强晟新型建材有限公司所属行业建筑材料地 址广水市蔡河镇机场村邮 编432700性 质国有 集体 私营 合资 独资 其它组织机构代码55066478-4法人代表曾新喜电 系 人曾新喜电 箱员工总数36人厂 休 日调休可否占用可注册资本100万固定资产2200万年产值3000万公司主营页岩砖、页岩机瓦制造销售职能部门办公室、生产部、安全部、财务部1本次申请的评审为： 一级企业 二级企业 三级企业2如果是某集团公司的成

2、员，请注明该集团公司的名称全称：3安全生产标准化牵头部门：4计划在什么时间评审? 2013年 11月4日5企业相关负责人（经理/厂长、主管厂级领导、总工程师、安全生产标准化负责人）姓 名职 务联系方式姓 名职 务联系方式曾新喜总经前喜生产部凡平安全部必成出迎春会计二、有关情况说明1近五年（一级企业）或近三年（二级企业）或近一年（三级企业）发生生产安全事故的情况： 广水市强晟新型建材有限公司一年内无生产安全事故。2可能造成较大安全、职业健康影响的活动、产品和服务：（1）机械伤害：操作人员违规操

3、作或未佩戴劳保可能对人体造成伤害。（2）噪音危害：机械设备运行时的噪音对人体听力造成的伤害。（3）生产性粉尘：煤矸石、砂石等遇到大风天气容易扬尘，造成呼吸困难，若作业人员不佩戴劳保用品长期在次环境下作业肯能得尘肺。（4）电气事故：由于电气线路老化、绝缘破损等引起的短路、触电，火灾等事故。（5）车辆伤害：页岩砖、页岩机瓦装卸、车辆运输过程中可能发生车辆事故。m9L+|r 造成3安全、职业健康主要业绩：安全管理状况良好。（1）成立了以总经理为组长的安全标准化工作领导小组；（2）3月下旬举行了领导小组和主要骨干参加的标准化知识培训；（3）对公司安全生产现状进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、检查

4、安全隐患并及时整改，杜绝安全事故发生。4有无特殊危险区域或限制的情况：无。三、其他信息、文件资料1是否同意遵守评审要求，并能提供评审所必需的信息？是 否2. 在提交申请时,请同时提交以下文件： 1）企业简介（企业性质、地理位置和交通、生产能力和规模、从业人员、企业下属单位情况等）；2）厂区平面示意图；3）安全生产规章制度（电子文档）；4）组织机构图；5）重大风险清单；6）重大危险源清单；7）关键装置和重点部位清单；8）自评报告。企业自评得分：71.5法定代表人签名： （申请企业盖章）日期：2013 年 10 月 25 日冶金工贸企业安全生产标准化自评报告单位名称：广水市强晟新型建材有限公司自评

5、人员自评组姓 名自评员证书编号签 字组长曾新喜成员曾前喜曾凡平雷必成李迎春外聘专家姓 名评审人员培训合格证书编号签 字企业名称：广水市强晟新型建材有限公司企业地址：广水市十长路南侧电话传真邮编：432700自评日期： 2013年 11 月 15 日 至 2013 年 11 月 21日自评目的：了解公司现有的安全管理状况，对照企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-2010的要求，根据冶金工贸企业安全生产标准化评定标准查找符合项与不符合项。自评范围：本公司内所有生产经营活动，包括公司相关安全管理制度、法律法规、顾客、供应方提供的材料、技

6、术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。自评准则：1、国家安监总局企业安全生产标准化基本规范（AQ/T9006-2010）， 冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则2、公司与规范相关的文件；3、相关法律法规；企业主要参加人员：曾新喜（总经理） 曾前喜（生产部长） 曾凡平（安全部长） 李迎春（出纳）雷必成（出纳）1、 企业的基本情况广水市强晟新型建材有限公司，是蔡河镇2010年10月引进的一家大型建材企业，位于平洑线东侧的机场村，占地50亩，总投资3000万元。公司聘请专业技术人才及管理人员10多人，间有一条国内先进风烧一体化

7、隧道窑生产线一条，拥有国内先进的全自动码坯机一台，及其它机械设备20多台套，500千伏安变压器一台，以页岩、煤矸，煤渣、粉碎陈华等原料，主要生产页岩砖、页岩机瓦等新型建材产品，市场前景广阔，潜力巨大。公司于2011年10月建成投产，拥有职工食堂、宿舍、办公楼600平方米，现有职工36人，年产页岩砖块6000万块，页岩机瓦1000万块，年产值3000万元、利税300万元。2、安全标准化工作开展情况公司根据冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则要求，建立标准化体系，完成包括初始评审、策划、培训、实施、自评等各个阶段的工作。公司开展安全标准化工作，与自身的生产实际相结合，以危险有害因素辨识和风

8、险评价为基础核心，自我管理为主，建立起自我约束、持续改进的安全生产管理长效机制。具体开展过程如下：一、2013年4月成立了以总经理为组长的安全标准化工作领导小组。二、2013年5月下旬举行了领导小组和主要骨干参加的标准化知识培训，聘请专家进行动员发动。三、2013年6月对公司安全生产现状进行了调查摸底，包括组织机构、业务流程、文件体系、人员设备状态等。四、2013年7月2013年8月完成了标准化文件的策划制定与风险评估。1、拟定体系文件架构。2、制定了安全标准化工作方案，确定资源提供、职责分配等。3、确定了安全生产方针目标。4、完成危险有害因素辨识和风险评价。5、识别了适用的安全与职业健康法律

9、、法规及标准。6、编制了相关文件。五、2013年9月完善标准化文件1、理顺了管理体系的结构，确定体系文件。2、增加、补充和修订了相关文件。六、2013年10月2013年11月试运行与自评1、进行运行前培训，以提高公司员工的安全与职业健康意识及对标准化规范进一步理解。2、对自评员进行培训。3、开展自评，自评中不符合项的整改。4、编制自评报告。3、对照冶金工贸企业安全生产标准化评定标准三个考评类目评价情况按照冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则的要求，公司自评考核组于2013年11月15日11月21日对安全生产标准化工作实施情况进行了自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员

10、工进行询问等方式逐项对13个A级要素进行了评价，得分情况为：A1得分 16分；A2得分26分；A3得分34分；A4得分75分；A5得分35分；A6得分137分；A7得分141分；A8得分40分；A9得分40分；A10得分41分；A11得分18分；A12得分4分；A13得分12分。具体评价情况如下：1目标：按照安全生产目标管理制度的规定，制定了文件化的年度安全生产目标与指标。根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标与指标，并制定了实施计划和考核办法。对定期进行安全生产目标的效果评估和考核还需增加频次。2组织机构和职责：主要负责人的责任明确、结合公司情况制定了符合实际的方针、

11、目标，但员工的安全意识和专业知识还需提高。3安全生产投入：安全生产投入的文件化的保障制度已制定，安全生产投入台帐还不细致。4法律法规与安全管理制度：安全标准化工作的依据是按法律法规进行，结合公司情况，明确了法律、法规识别及获取的责任部门，制定了管理制度，但在法律、法规的定期更新上有待进一步加强，并做好更新记录；针对安全生产标准化，公司按要求对各部门、班组都制定了适用的规章制度，设备设施的操作规程也已下发并记录。有关人员对法律、法规的掌握及规章制度、操作规程的执行和规范有待加强。5教育培训：安全培训教育是做好安全工作的基础，针对标准化的工作要求，更一步明确、细化了公司的安全培训工作。班组安全活动

12、还需增加频次。6生产设备设施：企业按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目设立阶段、试生产阶段和竣工验收阶段进行规范管理，员工对岗位工艺安全信息掌握较好。安全设施应配备专人负责管理并建立档案。设备设施应定期检验、维护，做好台账。 7作业安全：各项作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司按要求和标准化的规定严格执行，在作业风险分析上进行了补充完善，在日常作业中的监督还需进一步落实。8隐患排查和治理：根据公司隐患排查治理的管理制度，制定了隐患排查和治理工作方案，各部门、人员明确各自职责以及隐患排查的目的、范围、方法和要求。根据隐患排查的结果，能及时进行整改。9重大危险源监控：全面开展危险

13、源辨识、评价和控制措施的完善工作，并依据现场条件发生变化及时修订、补充和更新有关内容，实行动态管理。每季度组织各作业区对原危险源辨识做进一步梳理，重点加强对控制措施的修改与完善，完善后的危险源在公司内公布，组织员工认真学习、掌握。10职业健康：公司于2013年10月按计划正在落实职业危害从业人员的健康检查工作及职业病危害申报工作，按标准进行作业场所的职业病危害因素检测工作，但在职业危害申报及健康档案方面还不够完善，需进一步落实管理工作。11应急救援：针对事故预防和应急处理是防止重大事故发生的措施，公司特别重视，重点落实应急预案演练及应急设施完善，在演练中发现的不足及时加以修订，并加强了员工应急

14、程序的培训，与周边及社会应急救援力量的协调也做了一定工作，在预案评审方面还需加大频次和力度。12事故报告、调查和处理：按照相关法律法规、管理制度的要求，加强事故和违章管理，对现场查处的违章现象除了执行违章处分外，还按照事故分析会的模式召开事故反省，对员工进行有关事故案例的教育，并开展举一反三，吸取违章带来的教训，杜绝重复违章现象，切实落实好“四不放过”原则，做好人员安全教育及落实整改措施。13绩效评定和持续改进：绩效评定和持续改进：每年至少一次对公司安全生产标准化的实施情况进行绩效评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况。根据评定结果，本着以

15、“落实责任、强化管理、促进合作、持续改进”为导向，不断提高公司安全绩效。4、下一步努力方向1、加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全生产。2、采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化各种防范措施的落实，减少和控制各类事故的发生。3、加大技术改造、安全投入力度，尽可能地消除事故隐患问题，为安全生产创造良好条件。4、各级安全管理人员严格履行安全监督检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。 在安全标准化三级水平考核通过的基础上，公司争

16、取在23年内达到安全标准化二级水平，使公司的安全管理水平再上一个台阶。自评结论：公司安全标准化工作基本满足冶金工贸企业安全生产标准化评定标准的要求，自评考核得分为：（16+26+34+75+35+125+141+40+39+39+18+4+12）/861×100=70.2公司决定申请冶金工贸企业安全标准化三级达标企业，接受评审机构的评审。其他：自评组长： 自评单位盖章：2013年 10 月 21 日冶金工贸企业安全生产标准化自评综述表企业名称： 广水市强晟新型建材有限公司 自评工作时间：2013年11月15日2013年 11月21日A级要素B级要素自评发现的问题概述及扣分情况得分1目

17、标（20分）安全生产目标的实施计划无针对性，扣2分；检查和监测资料不齐全，扣1分；评估报告和实施计划的调整、修改记录资料保存不齐全，扣1分。162组织机构和职责（30分）2.1组织机构（10分）102.2职责（20分）主要负责人未保证公司安全生产投入的有效实施，扣3分；缺少安全生产责任制适宜性评审与更新频次，扣1分。163安全生产投入（40分）安全生产投入使用计划内容缺失，扣2分；员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度未以文件形式发布生效，扣2分；保险有关资料不全，扣2分。344法律法规与安全管理制度（100分）4.1法律法规、标准规范（26分）安全生产法律法规与其他要求未及时汇总，扣2分；

18、缺少培训与考核，扣2分；未及时融入转化成规章制度，扣2分。204.2规章制度（14分）规章制度的管理制度缺少环节内容，扣2分。124.3操作规程（20分）岗位安全操作规程内容没有基于特定风险分析、评估和控制，扣4分；缺少培训和考核，扣2分。144.4评估（12分）评估报告缺少内容，扣3分。94.5修订（12分）安全生产管理规章制度和操作规程未修订，扣3分。94.6文件和档案管理（16分）缺少环节记录资料，扣1分；缺少档案管理资料，扣4分。115教育培训（50分）5.1教育培训管理（1 8分）安全教育培训未定期识别需求，扣2分；安全教育培训未进行效果评估，扣4分。125.2安全生产管理人员教育培

19、训（8分）85.3操作岗位人员教育培训（12分）未按规定对转岗和离岗者进行培训，扣2分；缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料，扣4分。65.4其他人员教育培训（6分）相关方教育培训内容无针对性，扣1分。55.5安全文化建设（6分）安全文化建设与企业安全文化建设导则（AQ/T9004）不符，扣2分。46生产设备设施（260分）6.1生产设备设施建设（116分）变更安全设备设施未经设计单位书面同意，扣4分；防护栏杆不符合要求，扣4分；产生大量粉尘的场所未采用封闭式电气设备，扣4分；厂区出入口无限速标志，扣4分；无集中监视和显示的火警信号，扣6分。厂区、梯子出入口和人行道等车辆设备运行频繁地点无防

20、护装置和警示标志，扣4分；未实行隐患控制，扣4分（空项19分）676.2设备设施运行管理（124分）设备设施检维修计划资料不齐全，扣2分；无设备实施维检修记录，扣8分；重大设备设施检修屋维检修方案及相关防护措施，扣8分；安全设备设施维检修记录不完善，扣4分。（空项62分）406.3设备设施到货验收和报废拆除（20分）设备设施进行报废或拆除的资料保存不完整齐全，扣2分。187作业安全（230分）7.1生产现场管理和生产过程控制（50分）未对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制，扣5分；应急照明不符合要求，扣2分；对危险性较高的作业没有实施作业许可，扣3分；

21、未划出非岗位操作人员行走安全路线，扣4分。（空项4分）327.2作业行为管理（100分）对生产作业过程中人的不安全行为缺少控制措施，扣10分；工作票未有效保存，扣10分；要害岗位未挂操作牌作业，扣10分。员工未正确佩戴和使用劳保用品，扣4分。（空项12分）547.3警示标志 （30分）在有较大危险因素的作业场所和有关设备上未按规定设置安全警示标志和安全色，扣2分；作业场所警示标志设置不规范，扣1分。（空项8分）197.4相关方管理（32分）供应商档案资料不全，扣2分；未定期进行风险评估，扣4分；风险控制措施缺乏针对性、操作性，扣2分。247.5变更（18分）有关人员、机构、工艺、技术、设施、作

22、业过程及环境变更未按计划实施，扣2分；未对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制，扣2分；未经书面同意变更，扣2分。128隐患排查和治理（80分）8.1隐患排查（24分）隐患登记档案资料不全，扣2分；漏查隐患项目，扣2分；隐患排查方案内容缺项，扣2分；隐患排查工作未进行汇总总结，扣2分。168.2排查范围与方法（18分）缺少隐患排查范围，扣3分；缺少检查表，扣6分。98.3隐患治理（30分）隐患治理工作未形成闭路循环，扣9分；隐患排查和治理情况统计分析表未及时报送安全监管部门和有关部门，扣4分。（空项6分）118.4预测预警（8分）未将隐患排查治理情况纳入安全预警系统，扣2分；未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施，扣2分。49重大危险源监控（60分）9.1辨识与评估（14分）危险源辨识和评估不充分、准确，扣2分。129.2登记建档与备案（14分）危险源档案资料不全，扣3分。（空项8分）49.3监控与管理（32分）危险