一体化管理评审-人事行政部内部审核检查表

1、is09000+14000+18000+qc080000 一体化人事行政部内部审核检查表修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2011/03/30/系统文件新制定4a/0/更多免费资料下载请进：好好学习社区批准：审核：编制：is09000+14000+18000+qc080000 一体化人事行政部内部审核检查表部门：人事行政部日期：审核人：一序号检查内容评估类 别纪实是否1. 组织是否适时捉供改善质量/质量/ 环境/职业健康及安全/环境有害物质/ 环境有害物质管理体系的过程所需 的各项资源？2. 组织是否适时提供达成客户满意所 需的各项资源？3. 组织是否确定人力，物力，基础设施，

2、工作环境等资源提供的时机与承诺？ 并满足？4. 组织是否建立有关招聘，录用，培训， 考核的程序？5. 组织是否制定各职务包括学历，培 训，技能和经验的入职要求?并依 此执行招募？6. 内审人员，仪校人员，检验员,重要质 量/质量/环境/职业健康及安全/环境 有害物质/环境有害物质岗位人员及 特殊制程人员是否制定适当培训项 目？是否确定其上岗资格？7. 是否有编制“年度培训计划” ？并 实施？8. 是否有建立员工培训签到表，履历 表?并评估其效果？9 新进人员是否经培训上岗？10.质量/质量/环境/职业健康及安全/ 环境冇害物质/环境冇害物质方针，目 标，员工职责是否培训并被员工理解 牢记？1问

3、部门负责人如何理解质量/坏境/职 业健康及安全/环境有害物质方针，质量/ 环境/职业健康及安全/环境有害物质方 针传达了哪些和关方？2. 你部门有那些环境因素/职业健康及安 全危险源和重要环境因素/职业健康及安 全危险源，它们是如何评价出来的？有哪 些质量/环境/职业健康及安全/环境有害 物质目标指标与你部门有关？你们如何 理解？3. 识别环境因素/职业健康及安全危险源 时如何考虑异常和紧急状况？4. 有哪些质量/环境/职业健康及安全/环 境有害物质目标指标与你部门有关？你 们如何理解？5. 有哪些质量/环境/职业健康及安全/坏 境有害物质管理方案与你部门有关？你 们如何执行？检查执行情况。6

4、. 你部门工作对质量/环境/职业健康及 安全/环境有害物质产生那些重耍影响？7抽查3-5名员工对自己岗位的质量/环 境/职业健康及安全/环境有害物质重要 性是否了解？&抽查5-7名员工是否有质量/环境/职业 健康及安全/环境有害物质知识培训记 录，要包括msds使用人员、消防救助人 员？9你部门有什么信息沟通，有无留下记 录？10.你部门有哪些固体废弃物，怎么分类、 怎么收集？怎么处理？11 现场检查固废是否有收集点、分类是 否正确、有无混放？12.检查危险废弃物移交单内容是否 齐全，询问移交人在运输过程中耍注意哪 些事项？13如何理解资源节省问题，你部门从哪 儿个方面来实施？14.你

5、部门要用到哪些化学品，在固定使 用或存储处是否具备msds?内部审核检查表部门： 管理部日期： 2009-02-25审核人： 序 号检查内容评估类别纪实是否15. 如何对相关方的环境/职业健康 及安全/环境冇害物质影响进行控 制，采取了哪些措施?16. 车辆保养是否进行?是否考虑其 环境/职业健康及安全项目的管制？ 17在消防演习中，你部门有哪些工 作？18. 抽查3-5名员工对本部门消防 器材的分布是否清楚？如何使用。19. 请部门负责人和两名员工叙述 一卜'火灾疏散路线?抽问几位员工 出现火灾z后怎么办？20. 询问当事人化学品、危险品泄漏 如何处理？询问当事人化学詁、危 险品溅到眼睛里如何处理？21. 是否与质量/环境/职业健康及 安全/环境冇害物质处理站办理危 险废乔物处理合同？并送处理站进 行处理？22. 质量/环境/职业健康及安全/环 境有害物质的对外排放,如噪咅，废 气污水是否经国家认可的