施工过程控制程序

1、施工过程控制程序1目的对施工过程中影响工程质量、环境质量的各个因素进行控制，确保施工质量 和向业主提供优质服务，最大限度地满足业主的要求，实现污染预防和持续改进。 2适用范围适用于本公司所有在建市政公用工程施工过程的控制。3职责3.1工程管理部是本程序的主管部门，负责施工过程的质量控制、协助综合管理 部对污染防治、安全文明生产的监督管理，负责施工技术规范、规程、标准及文 件的监督执行；负责计量器具的校准、检定管理。3.2综合管理部负责施工过程的安全文明施工和环境的控制与监督。3.3物资供应部和机械设备部负责材料和机械设备的采购和调配。3.4综合管理部负责人员的培训管理及有效性评价，业务管理部负

2、责劳务供方及 运输服务供方的评价与选择。3.5项目部负责工程过程中质量、安全、环境的控制、实施并做好记录。4工作程序4.1施工准备4.1.1工程中标签订工程合同后，由业务管理部领回合同规定数量的图纸，并负 责将图纸和有关规范、规程、标准图集发放到工程管理部及有关人员。4.1.2业务管理部会同相关部门和项目部进行审图并组织进行图纸会审，一般工 程由工程管理部、项目部有关人员、业主、监理、设计相关人员参加，重要工程 还需管理者代表参加，具体执照技术管理制度执行。4.1.3重点工程施工组织设计、质量计划由工程管理部和项目部共同编制，总工 程师审批。一般工程施工组织设计、质量计划由项目部编制，工程管理

3、部审批。 质量计划应包括环境控制、安全控制的内容。4.1.4工程开工前项目部按照施工组织设计和质量计划的具体要求及有关文件组 织落实：三通一平（水通、电通、道路通、施工场地平整）、临时设施及劳动力、机械设备、材料。4.1.5施工准备全部完毕，项目部填写工程开工报告，报工程管理部审批。4.2施工中特殊工种作业人员必须执有效证件上岗，项目部负责岗前检查并记录, 无有效证件者严禁上岗。4.3施工中项目部负责编制设备进场台帐和保养计划，组织对现场施工设备的定 期维护保养工作。机械设备部负责对项目设备的使用与管理进行监督检查，对大 型机械设备的故障排除或更换，由项目部填写维修、保养记录，具体按照资源 管

4、理程序和设备管理制度执行，以保证在用设备始终处于完好运行状态。 4.4施工中项目部严把材料验收关，具体按采购控制程序、监视和测量控制 程序实施，出现原材料不合格时执行不合格品控制程序。4.5项目部按计划配备经鉴定合格的监视、测量器具，负责标识和日常维护保养 工作，保存合格证明。监视、测量器具由专人负责保管。4.6过程控制4.6.1项目部在编制质量计划时，应依据施工图、有关技术标准、施工验收规范、 施工工艺流程图以及合同要求，确定项目工程的一般工序、关键工序、特殊过程 及可能具有对于环境、安全重大影响的相关过程。4.6.2对于特殊过程和关键工序，由项目专业技术人员编制施工技术方案，经项 目技术负

5、责人审核，工程管理部审批后由项目部具体组织实施。4.6.3施工前由专业技术人员按照设计文件、国家现行标准、规范及其工艺标准 对施工班组进行书面技术交底，交底中要有重要安全和环境因素控制的内容，具 体按照技术管理制度规定执行。4.6.4 一般工序的控制a. 项目部按照施工组织设计、质量计划、国家现行施工规范、标准要求组织 施工；b. 操作人员按照技术交底要求进行操作；c. 施工班组、项目部、甲方、监理按照施工验收规范及合同要求进行验收；a. 工程项目中对工程质量有重大影响的工序（包括对结构方面的影响和使 用功能方面的影响）为关键工序。b. 对关键工序除了按照一般工序控制外，施工前项目专业技术人员

6、应编制 施工技术方案，以明确相关人员配备及职责、施工机具配备、物资验证及复验要 求、设置质量控制点及质量要求、安全与文明施工要求等；c. 施工中项目部应根据技术交底对班组进行跟踪检查，对出现偏离的内容 执行不合格品控制程序、不符合、纠正措施控制程序；d. 施工时质检员对质量控制点进行重点监督，检查合格后方可进行下一步 施工并做好相关记录；e. 对涉及安全和使用功能的地基基础、主体就位，有关安全及重要使用功能 的部分工程，施工时项目部应根据相关文件进行有关见证取样试验或抽样检测, 并留有记录。4.6.6特殊过程控制a. 特殊过程是指那些工程中不宜检验，完工后又不能完全验证，投入使用后 又容易出现

7、问题的施工过程：如焊接；b. 对特殊过程除了按照关键工序控制外，施工前项目专业技术人员应编制 特殊过程作业指导书，项目技术负责人审核，呈报业务管理部审批后，由项目部 具体实施；c. 综合管理部组织，由项目部对特殊过程作业人员进行岗前技术技能培训; 特殊工种作业人员要持证上岗；项目经理、技术、质量、试验、材料、预算人员 要具备相应的资格，项目部保存培训记录及资格证明；d. 在特殊过程施工中，项目部质检人员应对过程的主要技术参数进行监控, 并填写特殊过程主要技术参数连续监控记录，项目技术负责人审核，项目经 理确认并予以保存；e. 对特殊过程应做工艺评定。f. 特殊过程的所有记录由项目部保存，特种作

8、业人员资格证、检验及各类验收记录也应纳入技术资料中;g. 人员、材料、设备变动时项目部需再次实施过程能力的验证。4.6.7重要环境因素运行控制a. 施工过程中重要环境因素（环境因素的识别、评价及重要环境因素的确定 参照环境因素识别、评价与更新程序执行）有噪声、建筑垃圾、粉尘和水资 源消耗等，详见''重要环境因素清单”；b. 对重要环境因素需实施控制，施工前项目技术负责人在编制的施工方案 中对运行控制应出题以明确，综合管理部审批后实施；c. 综合管理部组织项目部对重要环境因素运行控制的操作人员进行岗前培 训，并保存培训记录；d. 施工中所用机械设备要始终处于完好运行状态，操作中项

9、目部派专人指 挥，防止超负荷工作；操作人员严格按照技术交底进行施工，所用料具要轻拿轻 放，避免严重撞击，减少噪声发生；e. 对施工中所产生的废物，项目部应规定专门的堆放地点，并定期清理外运; 操作相应检查记录；工程管理部与综合管理部每月组织一次以施工管理、机械设 备、材料、安全、卫生等为主要内容的现场施工管理达标检查，对检查出的问题， 及时用书面形式下达整改通知书，由项目部指定专人落实;整改后，工程管理部、 综合管理部进行复检，并按照公司现场达标实施办法具体落实奖罚，以确保 施工过程环境的有效控制和持续改进；h. 对需连续施工的过程，施工前项目部需向当地环保主管部门办理夜间施 工手续并告知相关

10、方；对易产生粉尘污染的材料，外运时项目部需向当地环卫主 管部门办理外运手续并告知相关方。4.6.8重大/不可接受风险控制过程a.重大/不可接受风险是施工生产过程中不容忽视的问题，是关系到施工生 产能否正常进行和企业能否取得较好经济效益的关键；重大/不可接受风险有： 土方坍塌、车辆伤害、灼烫、高空意外坠落、物体打击、触电、机械伤害、火灾、 爆炸等，详见“重大/不可接受风险清单”综合管理部组织相关部门按照危险源 辨识、风险评价和风险控制程序制定切实可行的措施和作业指导书，并遵照执 行；b.对重大/不可接受风险要严格控制，努力降低风险，按照有关标准，公司 制定安全目标和安全生产规定细则，由综合管理部

11、监督，项目部具体实施；c.为实施目标管理，控制重大/不可接受风险，杜绝安全事故的发生，由综 合管理部会同项目部进行全员“三级”安全教育，坚持班组安全活动，并做好记录;d. 在重大/不可接受风险的控制过程，对关键部位要严格检查，如：劳动用 品、防护、施工用电、施工机具等；e. 为控制重大/不可接受风险作业活动，综合管理部要坚持每月一次安全生 产、文明施工大检查，对存在的安全隐患指令项目部认真整改；f. 项目安全员应配合项目部有关人员不定期进行全方位的安全检查,对发现 的安全隐患下达安全隐患整改通知书，在规定的期限内实施降低风险措施，直至 降低至可容许范围，否则，将停止工作予以整顿。g. 项目部和

12、班组要坚持经常性的自检互检制度，强化整改力度，做到雷厉风 行，不留后患；h. 坚持定期或不定期的安全生产会议制度，做到上情下达，下情上达；i. 特殊工种人员必须经过有关部门组织的专业技术培训，取得资格证后方可 上岗作业，特殊工种岗位严禁人员无证操作；各工种要严格执行安全技术操作规 程，杜绝“三违”的发生；k.对发现和避免风险事故的人员将予以表彰奖励，对玩忽职守和违章者予 以处罚。4.6.9对使用新技术、新工艺、新材料的过程及其对环境、健康安全造成重要影响 的因素，施工时要严格加强质量、环境、安全控制，注意积累数据及经验。并对 该过程进行环境因素识别、重要环境因素评价和危险源辨识和风险评价、风险

13、控 制策划。4.6.10操作人员根据产品（工程）特点及相关规定，依据流程图，采用过程方法， 按照质量检测点、环境检测点、安全检测点及其检测内容，实施质量、环境及安 全控制。4.7过程检验4.7.1过程检验应执行监视和测量控制程序4.7.2 一般隐蔽工程由项目部组织监理、业主等有关人员参加验收。地基基础隐 蔽验收还需有勘察设计单位有关人员参加，验收合格后各方签字盖章。具体按照 “技术管理制度”执行。4.7.3项目部积极配合上级质量、环境、安全主管部门的抽查，对检查情况要留有 记录，对出现偏离的项目及时上报给工程管理部、综合管理部或其他部门，积极 落实整改，具体执行不合格品控制程序和不符合、纠正措施控制程序。5相关文件5.1施工安全管理程序5.2监视和测量控制程序5.3不合格品控制程序5.4资源管理程序5.5能源综合利用管理程序5.6不符合、纠正措施控制程序5.7教育、培训管理程序5.8环境因素识别、评价与更新程序5.9危险源辨识、风险评价和风险控制程序5.10采购控制程序5.11劳务供方及服