珠三角安全质量进度档案检查

1、项目名称：考核检查人：年 月曰序 号考核 项目考核要求评分 标准检查情况实际 得分备注内 业安全组 织机构 及安全 环保体 系（10 分）1建立健全安全管理机构及安全环保体系22建立安全生产责任制并层层分解安全责任目标23制定了各种安全管理规章制度及各工序、各工 种安全操作规程操作规程；24制定了安全生产责任制考核体系及奖惩目标；25与工程规模相适应的专职安全总监、专职（兼 职）安全员人员数量及持证上岗2安全过 程控制 程序记 录（30分6安全生产管理“八个必须”的执行记录；37施工组织设计中必须有安全管理方案及有针对 性的安全保证措施38制定重大危险源安全管理方案及专项安全技术 方案：39制

2、定安全应急救援预案并有救援预案演验记 录；310安全技术交底及培训记录；311定期组织安全大检查记录、安全例会记录；312安全责任制检查、考核、奖罚记录。313安全生产投入记录；314特种（机械）设备的管理台账及维修保养记录315特殊工种作业人员持证上岗；3环境管 理（10 分）16建立了环境保证体系及环境保护责任制；217环境管理方案及保护措施切合实际且无环保投 诉记录；418对特种作业人员进场前进行职业健康体检；4序 号考核 项目考核要求评分标准检查情况实际得分备注外业安全宣 传及安 全标志 （6分）1施工现场”五牌一图”设置齐全；22在危险场所设有醒目的安全警示标识牌；23施工现场安全宣

3、传标语醒目、规范、完整，要 有针对性。2安全防 护的过 程控制 （32 分）4高空作业、水上作业、深基坑施工、交通疏导 安全防护措施满足安全操作规程要求；45“三宝、四口、五临边“防护措施满足安全操 作规程要求；36安全逃生通道设置满足安全操作规程要求；37工作场所显著位置悬挂安全操作规程；38设备、设施有签证记录，设备有运转记录，安 全装置符合要求；39特种作业人员持证上岗现场检查；410消防器材的配置地点和配置数量符合规定；311易燃易爆品存放及安全使用符合规定；312临时电力线路架（铺）设符合”三相五线制”； 末端箱内配置做到一机一闸一漏一箱一锁；313施工现场无“三违”作业人员。3文明

4、工 地建设 （12 分）14生产区、办公区、生活区整洁干净、绿化好；215施工材料堆放整齐，施工现场无较大扬尘作业 面、道路排水畅通，无大面积泥泞或积水；216噪音控制，污水、固体废弃物处理、废气排放 有措施，达到相关标准要求；217野外施工有保健医药箱；218生活区有文化宣传栏；219员工食堂卫生及食品安全满足要求。2合计得分100项目名称：考核检查人员：年 月曰序 号考核 项目考核要求评分 标准检查情况实际 得分备注内 业质量保 证体系 及质量 责任目 标（10 分）1质量保证体系、工程创优规划的编制；22项目质量目标、质量责任制的制定；23质量监督、考核、奖罚等制度的制定；24与工程规模

5、相适应的质检工程师、工程技术员 持证上岗情况及数量。4施工组 织设计 施工工 艺交底 及培训 （10 分）5施工组织设计、施工工艺的编制；36施工工艺全面性、针对性、准确性检查， 重大质量风险源的专项施工工艺制定及保证措 施；47技术交底及培训全面性、全员性参与记录。3质量过 程控制 记录（30 分）8有效图纸的台账管理及图纸会审记录；29关键工序的质量控制目标及保障措施；4职业健 康（5分）10质量检查签证、工程日志的完整性和准确性原材料、半成品、成品质量检验报告 定期质量大检查、总结、整改记录 设计变更的完整性、及时性记录。每缺1项扣2 分。24外业质量宣 传（8分）11施工现场设有固定醒

6、目的质量标语；412作业场所设有醒目的工序质量标准牌。4工序的 过程控 制及成 品的外 观质量 （42 分）13原材料（成品、半成品）存放规范有序，防雨遮 盖完好；标识完整、清楚；414普通混凝土（含预应力混凝土）结构施工、钻 孔桩施工、道路及土石方工程施工、等满足图 纸、规范、工艺精度要求。未达标扣2分/项；1815混凝土结构存在磕损、掉角、蜂窝麻面、色差 明显、花脸、裂纹、脏污、水线、错台较严重、 剥皮、露筋等缺陷。扣分标准：扣1分/项；1216工程总体观感达到平整光洁、棱角分明、线条 流畅、色泽一致。未达标扣2分/项。8合计得分100表3项目施工进度检查表项目名称：进度管理负责人：年 月

7、曰职能部门：工程管理部检查人员：序 号考核 项目考核要求评分 标准检查情况实际 得分备注1体系运 行管理 （20 分）1建立并明确施工进度控制体系；62计划调度人员配备齐全，职责明确；53生产调度管理制度建立、健全；54管理程序有运行记录。42进度计 划及措施（25 分）5编制合理的施工总进度计划；56制定阶段性进度计划（年度、季度、月计划）；47制定阶段性资金预算（年度、季度、月计划）；48进度网络图，关键工序进度图，节点工期目标；49实现总工期目标的保证措施；310进度相关上报的及时性、准确性和完整性。53进度计 划的过 程控制 和纠偏 （45 分）11生产调度会议记录资料齐全；512施工

8、进度动态管理（进度计划的完成情况、预 测未来的施工进度情况）；513考核期内进度计划完成情况考核。完成进度计 划不足70%此项不得分，不足80%扣10分，不足 90%扣5分，90%以上不扣分；1514进度分析及进度纠偏调整措施；515月度验工计价及时、准确、完整；1016施工进度管理情况总结。54文件资 料管理 仃0分）17进度管理工作台帐；418各进度管理文件、报表归档管理规范，内容符 合要求。6合计得分100附：根据工程的特殊性，考核期内已批复验工计价资料只能滞后一个月。项目名称：项目负责人：年 月曰职能部门：办公室检查人员：序 号考核 项目考核要求评分标准检查情况实际 得分备注1组织机 构建设 （12 分）1有档案工作领导小组；32管理机构及资料室设备齐全；33建立健全档案管理制度；34有专职档案管理人员。32投资、 回购相 关资料 完整和 准确性 （46 分）5有关文件、公函、报告、会议纪要准确、完整；106有关变更、调概索赔资料签字（签章）手续完 备、具有法律效力；107生产计划、验工计价及时、准确；108工程日志、技术签证等竣工资料真实完整；109图纸管理规范，图物相符。63档案系 统性（18 分）10各类文件材料管理与施工同步，能按