开展在建工程综合检查的通知及表格(20P)

1、关于开展在建工程综合检查的通知各县、市、区住建局，荆州开发区建设局，市建管局：为进一步提高建筑工程管理水平，推进建筑行业健康发 展，全面实现2012年建筑工程管理目标，经研究，决定在 全市范围开展在建工程综合检查。现将有关事项通知如下：、检查范围全市在建建筑工程项目。二、检查内容（一）建筑市场管理检查各有关单位执行法定建设程序情况。重点检查是否 办理图纸审查、质量监督、安全监督和施工许可等相关手续, 实施规模与批准建设规模是否相符，是否存在违法分包和转 包现象，外来施工、监理企业备案，工程现场项目管理人员 实名制落实情况，农民工夜校开展情况等。（二）建筑工程质量管理1各地建设主管部门依法履行工

2、程质量监管职能情况，包 括贯彻落实关于进一步加强建筑工程质量管理的通知（鄂 建文2011152号）等文件的情况；对工程质量违法、违规行 为和质量投诉的查处情况等；混凝土强度、楼板厚度、钢筋直 径及保护层检测（实体抽查由当地检测机构配合完成）。2. 工程实体质量情况，重点检查深基坑、地基基础和主 体结构实体质量。3. 建设、勘察、设计、施工、监理等各方责任主体和工 程质量检测等有关单位及项目经理、总监理工程师等执业人 员，执行有关法律法规和工程建设强制性标准的情况。4. 工程监理（1）监理人员的配备，重点检查监理人员的配备及到 岗情况（要求监理单位提供监理人员执业资格证）。(2)监理工作的落实，

3、重点检查监理规划、大纲、细 则、日志、月报、总结等文件的编制是否规范、详细，相关 指令及监理资料是否经国家注册监理工程师签字，对关键部 位、关键工序的旁站监理和安全生产的监理责任是否落实到位。(三) 建筑工程安全生产管理按照2012年度建筑工程安全生产目标管理考核细则进行 量化考核。重点检查“百日整治”行动落实情况；安全专项检 查整改情况；“打非治违”专项整治情况；施工现场安全生产 管理机构的建立、安全管理人员配备及管理人员、特种作业人 员持证上岗情况；农民工三级安全教育；安全生产责任状的落 实和文明施工情况；重大危险源和重点环节隐患治理，建筑工 程安全防护，工程消防安全防护，文明施工措施费的

4、使用和管 理，企业对在建工程安全防护的自查等情况。1. 检查县、市造价站有无合同备案和竣工结算备案，有 无造价成果文件备案，有无合同履约的监督和检查。2. 对在建工程的检查：合同备案、履约(工程进度款支 付)和农民工工资的支付，检查施工总承包企业建筑號工合 同备案和履约，施工总承包与劳务分包企业签订合同和按时 支付农民工工资等情况。三、检查方式及时间安排()检查分组：第一组检查地点：组长：成员：第二组检查地点：组长：成员：第三组检查地点：组长：成员：第四组检查地点：组长：成员：（二）检查组集中时间：第一组、第二组于12月17日 下午在市住建委集中；第三组、第四组于12月24日下午在 市住建委集

5、中。（三）检查方式：采取县、市与城区交叉抽查的方式， 主要进行资料查阅和施工现场实体状况检查。各县、市、区 和中心城区分别抽查房屋建筑、公共建筑项目各1个，具体 检查项目由现场抽签确定。本次检查设督查组，对各小组检查工作进行现场督查。检 查结束后将进行情况通报，并在荆州建设建设网上予以公示。（三）检查时间：12月18日至30 h ,具体时间另行 通知。四、检查要求1、各县、市、区准备在建项目名单（注明“受监”与“未 受监”）。2、对检查中发现违反有关法律法规和工程强制标准的, 检查组将当场下达整改通知书或执法建议书，严重违法、违 规项目及企业将作为企业不良行为在荆州建设信息网上曝 光。3、各地

6、、各企业要高度重视本次检查工作，认真做好 迎检准备。附件：1、建筑工程市场管理检查表格2、建筑工程质量管理检查表格3、建筑工程安全管理检查表格4、建筑工程造价管理检查表格2012年12月17日附件11:建筑市场检查记录表（建设单位）项h名称： 检查时间：年 月日建设单位项目负责 人工程规模 （结构、层数、 而积等）投资规模资金来源设计单位资质等级施工单位资质等级监理单位招标代理检查项目检查情况备查资料是否办理报建手续报建资料等总分包合同是否备案、主 要条款变更是否报审、签 字、盖章是否合法合同主 要条款不明确、合同签 字、盖章不合法备案的施工合同等施工图是否审查备案、重 大设计变更是否报审、时

7、 间逻辑施工图审查备案证、重大设 计变更审查意见是否办理质量安全监督 手续（协查）质量安全监督部门审批证 明是否办理施工许可、规模 是否与实际一致、是否肢 解规避办理许可证施工许可证原件依法招标情况、屮标通知 书备案情况招标文件、备案资料等有无肢解发包、是否指定 分包人、指定建筑材料、 设备和构配件各专业丁程承发包合同按合同支付工程款情况、 有无垫资施工情况工程款支付凭证等收取保证金情况承包合同等是否低于工程成本发包、 压缩合理工期施工合同等检查情况确认签字项冃负责人：年 月曰项口名称： 检查时间：年 月 口建设单位项冃负责人工程规模 （结构、层数、 面积等）施工合同额资金來源总包单位项目经理

8、建造 级检查项口自查情况备查资料是否超资质等级、范围施工营业执照、企业资质证书等是否存在无证施工情况施丄f1志、施工许可证复印 件等按图施工、重要资料签字情 况施工现场及工程资料项口班子配备及到岗履责情 况是否与投标文件、施工合 同一致管理人员备案表、投标文 件、施工合同、主要负责人 任职文件、职称证、岗位证 等分包合同备案情况分包备案证是否转包、挂靠和违法分包人员、设备、分包合同等是否依法订立施工合同屮标通知书、总承包合同等劳务分包款（人工费）、职工 教育经费支付情况劳务分包合同，人工费、教 育经费支付凭证等外地施工单位备案情况备案证等特种作业人员、流动人口持 证上岗情况（协查）特种作业人员

9、名册、证件等主要项目管理人员（项目负 责人、技术负责人）劳动关 系是否与中标单位一致相关人员的身份证、职称 证、资格证书、劳动关系证 明资料（社保缴费证明、劳 动合同）、比对信息核查核对重要工程资料签字笔 迹、变动人员是否办理变更 手续备案文件、资料按时上报建筑业统计报表和 市场行为月报表情况建筑业统计报表和市场行 为月报表农民工业余学校情况实地查看、台账资料检查情况确认签 字项h经理：年 月曰检杏人:项目名称： 检查时间：年 月fi总包单位项日经理工程规模 （结构、层数、 面积等）劳务合同额资金来源劳务单位劳务经理作业范围检查项目检查情况备查资料是否超资质等级、范 围分包劳务分包企业资质证书

10、是否分包备案分包备案证等项口班子配备、项目 负责人（劳务经理等） 到岗履行职责情况法人委托书、班子成员名册 及证件、劳务分包合同等依法分包（合同备案及 有无出借资质情况）备案分包合同等劳动合同签订情况（协查）农民工花名册、劳动合同等农民工工资发放情况（协查）农民工工资发放单、签字表 等外地劳务单位备案情 况备案证等主要技术人员、特种 作业人员持证上岗情 况（协查）主要技术丄人、特种作业人 员名册、证件等；人证合一 比对核验农民工管理制度建立 与落实、教育与培训 情况资料、台账等检查情况确认签字劳务经理：年 月口项冃名称： 检查时间： 年 月日总包单位项目经理工程规模 （结构、层数、 面积等）分

11、包合同额资金来源分包单位分包经理分包范围检查项目检查情况备查资料是否超资质等级、范 围分包企业资质证书是否分包备案分包备案证等项目班了配备、项目 负责人到岗履行职责 情况法人委托书、班子成员名册 及证件、专业分包合同等依法分包（合同备案及 有无出借资质情况）备案分包合同等劳动合同签订情况 （协查）农民工花名册、劳动合同等农民工工资发放情况（协查）农民工工资发放单、签字表 等外地单位备案情况备案证等主耍技术人员、特种 作业人员持证上岗情 况（协查）主要技术工人、特种作业人 员名册、证件等；人证合一 比对核验农民工管理制度建立 与落实、教育与培训 情况资料、台账等检查情况确认签字分包经理：年 月曰

12、项h名称： 检杏时间： 年 月日建设单位项目负责人工程规模 （结构、层数、 面积等）中标合同额彳弋理 服务费代理机构资格等级机构地址项冃负责人检查项目检查情况备查资料是否存在无资格、超 资榕许可范围、出借 或挂靠资格代理情况营业执照、资格证书、项目 负责人资料等招标代理工作是否符 合法定招标程序和相 关规定招标文件、下载件、相关资 料等是否存在虚假招标、 肢解、规避招标行为招标文件、相关资料等向行政监督部门履行 招投标相关报告、备 案情况相关报告、备案资料等委托代理合同签订是 否依法、规范代理合同等执行执业手册制度情 况、填写是否规范、执业手册是否存在法律、法规 和规章禁止的其他违 法违规行为

13、、不良行 为检查情况确认签字项目负责人：年 月曰项冃名称： 检查时间：年 月 h建设单位项口负责人工程规模监理合同价 格资金来源监理单位项忖总监检查项冃检查情况备查资料是否无施工许可而 签认开工现场资料监理人员配备是否 满足需要和持证上 岗情况项口监理机构人员备案表和 岗位证件项目监理人员到位 和履职情况项目监理机构人员表、现场 记录等资料行使监理签字权情 况验收表等相关证明材料无资质或挂靠资 质、超越资质等级 和范围、转让工程 监理业务营业执照、资质证书、项冃 负责人资料等人员社保关系 证明、监理合同等与被监理对象存在 隶属关系或其他厉 害关系情况相关证明材料是否存在串通、弄 虚作假、环节和

14、t 序检查签字情况相关丁程资料发现质量安全事故 隐患未及时施措、 未及时报告（协查）现场工程资料外地监理企业备案 情况备案证其它检查情况确认签字项目总监：（章）年 月 h表6附件2小在建项目基本情况表工程所在市、县（区）工程名称工程地点施工许可证号开工h期建设规模、造价平方米元建筑层数结构类型基础类型形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称单位 资质项目 负责人姓名项目 负责人资格建设单位勘察单位设计单位施工单位分包单位监理单位施工图审杳机构质暈检测机构备注检查组成员签字:检查日期:附件2-2：工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表序号检査项目检查情况评价建设 单 位1施工前办理质量监

15、督手续情况按规定办理 未按规定办理符合 不符合2施工前办理施工图设计文件审杳 情况按规定办理 未按规定办理符合 不符合3施工前办理施工许可（开工报告） 情况按规定办理 未按规定办理符合 不符合4按规定委托监理情况按规定委托 未按规定委托符合 不符合5组织图纸会审、设计交底、设计变 更工作情况按规定组织 未按规定组织符合 不符合6原设计有重大修改、变动的，施丄 图设计文件重新报审情况按要求重新报审 未巫新报审符合 不符合勘察设计单 位7勘察单位资质情况单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求符合 不符合8设计单位资质情况单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应耍求符合 不符合9参加地基验槽、

16、基础、主体结构及 有关重要部位工程质量验收情况全部参加验收工作部分参加验收工作耒参加任何验收工作符合基本符合不符合10签发设计修改变更、技术洽商通知 情况全部签发签发主要的设计变更、技术洽商通知没有签发符合基木符合不符合11参加有关工程质量问题的处理情 况参加有关工程质量问题的处理 未参加有关工程质量问题的处理符合 不符合施工 单 位12单位资质情况单位资质符合相应要求 单位资质不符合相应要求符合不符合13项目经理及主要管理人员资格和 到位情况项目经理及主要管理人员资格符 合相应要求，人员到位项目经理及主要管理人员资格符 合相应要求，但人员没到位项目经理及主要管理人员资格不符合 相应耍求符合基

17、木符合不符合14主要专业工种操作人员上岗资格、 配备及到位情况主耍专业工种操作人员上岗资格符合 相应规定，工种配备到位主耍专业工种操作人员上岗资格符合 相应规定，工种配备不到位主要专业工种操作人员上岗资格不符 合相应规定符合基木符合不符合施工单位15池工组织设计或就工方案审'批及 执行情况按管理制度宙批，并严格执行 按管理制度审批，但执行过程中有偏 差市批稈序混乱，不按施工组织设计或 施工方案执行符合基本符合不符合16工程技术标准及审查合格的施工 图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合 格的施工图设计文件实施不严格按照工程技术标准及审查 合格的施工图设计文件实施不按照工程技术

18、标准及审查合格的施 工图设计文件实施符合基本符合不符合17质量问题和质量事故处理情况处理及时，整改措施有效处理及时，但整改不到位 未及时处理符合基本符合不符合监理单位18单位资质情况单位资质符合相应耍求 单位资质不符合相应要求符合 不符合19总监理工程师资格及到位情况总监理工程师资格符合相应要 求，人员到位总监理工程师资格符合相应要 求，但人员没到位总监理工程师资格不符合相应要求符合基本符合不符合20监理规划、监理实施细则的编制审 批内容的执行情况按规定编制、审批，并严格执行按规定编制、审批，但执行不认真 未按规定编制、审批符合基本符合不符合21对材料、构配件、设备投入使川或 安装前进行审查情

19、况认真进行审查不认真进行审杳未进行审杳符合基本符合不符合22见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度 不严格实施见证取样制度 未实施见证取样制度符合基本符合不符合23对車点部位、关键工序实施旁站监 理情况严格按规定实施旁站监理实施旁站监理，但不严格到位未实施旁站监理符合基本符合不符合监理单位24检验批、分项、分部（子分部）工 程质量验收情况严格按检验批、分项、分部（子分部） 工程质量验收不严格按检验批、分项、分部（子分 部）工程质量验收不按检验批、分项、分部（子分 部）工程质量验收符合基本符合不符合25质量问题通知单签发及质量问题 報改结果的复杏情况质量问题通知单签发手续齐全， 质量问题整改

20、结果的复杳及时， 资料齐全质量问题通知单签发手续不全，质量 问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单，质量 问题整改结果不复查符合基本符合不符合工程 质量 检测 机构26是否超出资质范围从事检测活动在资质范围内承接任务 超出资质范围承接任务符合 不符合27检测报告形成程序、数据及结论的 符合性程度检测报告严格按规定、按程序审批 出具虚假检测报告符合 不符合嚣构28是否超越认定的审查范围严格在认定的审查范围从事审查工作 超越认定的审查范围从事审查工作符合 不符合29是否按国家规定的审查内容进行 审查严格按国家规定进行施工图审查 存在错'市、漏审符合 不符合结果统计建设单位符合

21、项/慕本符合项/ 不符合项勘察设计单位符合项/ 基本符合项/ 不符合项施工单位符合项/慕本符合项/ 不符合项监理单位符合项/ 慕本符合项/ 不符合项工程质量检测机构符合项/基本符合项/ 不符合项施工图审查机构符合项/ 慕本符合项/ 不符合项合计符合项/ 基本符合项/ 不符合项检杳组成员签字:检杳h期:附件2-3工程建设强制性标准执行情况检查表（施工部分）检查项口检查内容和力法评价备注符合s不符合-、工程资料1技术交底、施工日志技术交底和施工口志应记录详实2原材料、成品、半成 品、构配件质量有证 明文件和试验报告结构用水泥、钢筋、外加剂、预拌混凝 土、防水材料、砂、石、砖、砌块、预 应力混凝土的

22、锚具、夹具等质暈有合格 证明文件和试验（检验）报告单，对重 要工程使川砂、石应进行碱活性试验， 预制构件应进行结构性能检测，砌筑砂 浆中掺入有机塑化剂的应有型式检验报 告3见证取样和送检记录承重结构用水泥及外加剂、混凝土试块、 砂浆试块、钢筋及连接接头试件、承重 墙的砖、砌块和防水材料等见证取样和 送检记录资料及相关试验（检验）报告 单4现场计量器具的运行 状况水准仪、经纬仪、磅秤、钢尺的计量检 定证书5施工图设计文件修 改、变更、洽商、交 底池工图设计文件修改、变更、洽商、交 底应符合程序，记录完整6施工试验报告（记录）混凝土试块、砌筑砂浆试块抗压强度试 验报告及统计评定、钢筋焊接、机械连

23、接、钢结构焊缝质屋检测报告、基桩检 测报告、冋填土检验报告、给水管道严 密性等7施工记录工程定位、基槽验线、楼层标高、轴线、 垂直度、沉降观测筹测量复核记录；混 凝土丿施工记录；桩基施工记录应内容完 整、记录真实8质量验收记录检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验 收记录应内容齐全、结论明确、签认手 续完整，参与验收人员应具有相应资格二、地基基础9地基强度或承载力检 验、工程桩承载力检 验地呈强度或承载力检验、工程桥承载力 检验方法和数量应符合要求1()桩位偏差、桩顶标高、 试件强度偏差和试件留置数量应符合要求11基坑施工基坑专项施工方案，深基坑专项论证方 案，基坑周边严禁超堆荷载，棊坑（槽） 开

24、挖对周围建筑物的影响及监控三、混凝土结构12模板与支架的设计模板及其支架应具有足够的承载能力、 刚度和稳定性，高支模应有专家论证方 案13受力钢筋品种、级别、 规格和数量対照施工图检查。14钢筋代换当钢筋的品种、级别或规格需作变更时， 应办理设计变更文件15钢筋的加工、绑扎和 连接加工、绑扎质量是否满足要求，连接方 式利连接质量16钢筋构造措施、受力 钢筋位置和混凝土保 护层厚度检查作业而上的受力钢筋1'可距、固定措 施，节点部位的篩筋间距，混凝土保护 层厚度17混凝土强度和试块留 置检查现场混凝土配合比实际应用情况， 计量器具设置应川，预拌混凝土的坍落 度，混凝土试块取样部位、频率、

25、留置 数量、养护环境、标识等。18混凝土的外观质量和 尺寸偏差检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件 尺寸偏差四、砌体结构19砌筑砂浆强度和试块 留置检查现场砂浆配合比实际应用情况，严 禁使用脱水硬化的石灰膏，检查计量器 具设置应用，砌筑砂浆稠度、分层度， 砂浆试块取样部位、频率、留置数量、 养护环境、标识等20砌块质量施工时所用砌块的产品龄期不应小于28天，承重墙体严禁使用断裂砌块21墙体转角处、交接处 及临时间断处砌筑方 式墙体转和处和纵墙交接处应同时砌筑， 临时间断处应砌成斜槎，抗震设防地区 设置拉结筋情况22灰缝厚度及砂浆饱满 度用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网 检查作业面的砂浆饱满度

26、23施工荷载控制观察检查楼层堆载情况24构造措施构造柱、圈梁设置情况五、其他项目25水电安装是否进行管道严密性检测及避雷接地检 测，电气回路是否按图施工26建筑节能外门窗、墙体、屋面等节能工程实施情 况27质量管理文件执行保障性安居工程质量控制导则（试 行）落实情况28钢筋检验钢筋是否按gb50204-20i0修订版要求 采用重量法进行检测，钢筋有无瘦身现 象29砂浆王等外加剂使用 情况承重砖混结构严禁使川砂浆土类塑化 剂，砂浆配合比是否试配，掺加外加剂 是否有形式检验报告30预制板使用情况主体结构禁止使用预应力圆孔板31预应力管桩预应力混凝土管桩必须进行管桩外观尺 寸、钢筋配置、主筋抗拉强度

27、及延伸率、 桩身混凝十.强度、端板悖度等项目检测32新墙材管理新型墙体材料（如煤什石砖、页岩砖、 石骨砌块等）进场有无认定证书、产品 合格证、出厂检验报告和型式检验报告33质量通病防控编制质量通病防控计划，落实质量通病 防控措施，是否执行db42 2010-636六、实测实量34楼板厚度现场实测35混凝土强度现场实测36砌筑砂浆强度现场实测37钢筋直径及保护层现场实测结果统计符合项/基本符合项/ 不符合项检杳组成员签字:检查h期:荆州市建筑工程安全管理检查表核容求 要 作 t-分 值工作目标制产 任生 责全 设产券 建生善。 度全完度 制芬和制 、实；立作 一落度建工o11责建或少乂 产，b至

28、小 生则栈度般 全原时季处 安”u每m 订jau& 签£?;士分舒 实 ，1安，工。 落干扣统的故分 不匕系结*-1 任片的本总全扣 责；分度订作安次 产分"制制工范1 生5照查未送防少 全扣按巡初报次每 安的未常年未1 , 状日终开录 任立年召记查慎 检巡。 全常查 、化项 二强专20盘卜z乍发弓、5>项项 対沌沁每55m个个 01r1a斟巴一 w鵜壯51 未队供入危发现通测 目节工训投事每发到局 项青施培用从，每受市 程水的全费场的，患、 工尔件，安施现力的隐脉 的5条分员措工不 录全政 管扣定5人工施险记安市 /ralel l、-1 mn起衣扌加；刁八伤

29、 孑音至 入一备起作全分业害 查严受 纳现具1对安5企伤巡在；。 应发不现业及扣工外常存分分 对，为发企境起施意日因5 3 的 > 环一 理o 扣扣 管的业现办分 目目宣产管的。 育规生、员作 教淤全人人二 训全安责业核 培安 “ ，负从君 全展织动业和训 安开组活企员培 、真；极”好人全 三认传积月搞理安20" .2zdo/m 未妙利匕对逆对解 ，分未一的 分10员现位四、安全事故处理 制订本企业内建筑工 程特大生产安全事故 应急预案。按照快报制度，及时 准确报送事故信息； 按照“四不放过”原 则，搞好事故调查、 处理、结案工作。o1x事4莎0分 、心应 扣扣 y疋10的a 劈制扣案， 粉按，结的 1b分报罂纣 心知b5不处有 群o扌瞒分、没 :u第隐p2查；5 laba 仏駆膽大1故的 丽醫重乩事庞 一k寒 口、.老a-规 未lr发鳖在 :jli时知事故指标制，大 遏故重 ，事上 故大以 事重及。 般级级生 一四二发 少、绝故 减三杜事o需m 4、亥 ； 扣、分 故的20 婢故扣和 何大的梧 说重标羽 f二超m 生咳賤年得起说明：1、每项扣分不超过该项分值数。2、控制指标为事故起数比上年下降5%以上，不得发生死亡事故。附件32现场安全检查评定表考核内容符合要求备注是否全证系 芬保体项目经理是否在岗、是否通过安全生产考核安全员是否在岗、是否通过安全生产考核监