方案物资供配料流程

1、1.项目物资采购流程图武汉广远物供部管理办法框架2.项目物资出入库（配料）流程3.质量管理流程图4.售后服务物资申购领用流程5.售后返修物料修复流程6.研发物资、生产工具和劳保用品申购领用流程结束流程执行 部门输入文件工作要点输出文件配合部 门支持性文件12345678910111.项目物资采购流程详解流程执行 部门输入文件工作要点输出文件配合部 门支持性文件1物供主管项目信息概况、 产品技术标准确认项目信息后，编制项目采购概算及年度或季度采购计划项目采购概 算 草案运营 中心概预算管理办法2采购员项目招标信息、 产品技术标准根据招标信息修编项目物资采购概算项目采购概 算运营 中心3采购员中标

2、信息通知 书、产品技术规 格书确认项目中标信息及产品技术规格书后编制项目采购预算草案，经采购主管审核后备案。项目采购预 算草案运营 中心4采购员项目销售合同、 产品技术规疋确认项目需要采购的设备型号、数量及其它技术要求后修编项目采购预算报采购主管、事业部负责人、成本会计、财务总监、总经理批准。项目采购预 算运营 中心5物供主管产品库存信息、 生产进度计划依据库存信息、生产进度计划及销售合冋的供货要求制定项目物料采料 批次、单批次的采购数量、批次的供料周期。供料进度计 划表生产部6采购员供料进度计划 表产品零部件清 单及技术要求采购员根据供料进度计划确认物料的到料时间， 从合格供应商名单选择 供

3、应商，按价格表的价格确认采购价格， 依照产品零部件清单及技术要 求确认采购物料的规格要求，采购周期的长短依次签订采购合同。采购合同 物料跟催进 度表运营 中心合格供应商管理办 法采购价格管理办 法采购合同管理办 法7采购员物料跟催进度 表根据进度表适时跟进物料进度，确保物料按计划到库。订制件的跟催过 程还需组织协调质检员对供应商的生产过程抽检， 确保产品质量符合要 求。物料跟催情 况日报表8库管员采购合同库管员依据采购合同确认物料数量，核对产品型号，并依据来料初检质量要求规范确认产品质量，合格方能签收。产品签收单 产品质检通 知单采购员9质检员产品质检通知 单依照来料检验流程执行， 合格开具入

4、库单通知库管员入库，不合格品通知采购员办理退换货手续入库通知单 退货通知单库管员 采购员10库管员入库通知单依据入库单通知单办理入库手续，依据退货通知单通知采购员办理退换 货手续。入库金额不得大于合同金额。入库单质检员11采购员入库单 采购合同发票采购员依据采购合冋核对物料入库单，核对无误后通知供应商开票，（当实际入库小于合同金额的按照实际入库金额结算），采购员收到发票后交财务部办理挂帐手续，按照送第二批货结第一批货款的原则执行付款 程序。付款台帐 票据台帐采购货款结算管理 办法流程执行 部门输入文件工作要点输出文件配合部 门支持性文件1234567891011流程执行 部门输入文件工作要点输出文件配合部 门支持性文件1234567891011流程执行 部门输入文件工作要点输出文件配合部 门支持性文件1234567891011流程执行 部门输入文件工作要点输出文件配合部 门支持性文件1234567891011流程执行 部门输入文件工作要点输出文件配合部 门支持性文件1234567891011流程执行 部门输入文件工作要点输出文件配合部 门支持性文件1234567891011流程执行 部门输入文件工作要点输出文件配合部 门支持性文件1234567891011流程执行 部门输