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文档简介
1、产品/过程质量体系检查表产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/ 负责人完成口期1在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工 程部门的帮助?2公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人?3公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人?4是否己使用克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系评定 对质量体系进行了评审?以下方面是否已明确足够的人员:5控制计划要求?6全尺寸检验?7工程性能试验?8问题解决的分析?是否具有含有如下内容的文件化培训计划:9包括所有的雇员?10列出被培训人员名单?11提出培训时间进度?对以下方面是否已完成培训:12统计过程控制?核准审查制制定部门
2、:制定日期:年 月 日表第 1 页,共 4 页ppp-2-26a0-1xxx 有限公司产品/过程质量体系检查表产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/ 负责人完成日期对以下方面是否已完成培训(续上页)13能力研究?14问题的解决?15防错?16被识别的其它项口?17对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都捉供过程指 导书?18每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书?19操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指 导书制定工作?检验指导书是否包括以下内容:20容易理解的工程性能规范?21试验频率?22样本容量?23反应计划?24文件化?目测辅具制定部门:制定h
3、期:年 月 日25是否容易理解?26是否适用?核准审查制表第 2 页,共 4 页ppp-2-26a0-2xxx 有限公司产品/过程质量体系检查表产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/ 负责人完成h期目测辅具(续上页)27可接近性?28是否被批准?29注明日期并是现行的?30对于统让控制图表,是否有实施、维护和制定及反应计划 的程序?31是否有一适当的、有效的根本原因分析系统?32是否已规定将最新的图样和规范置于检测点?33记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录木?制定部i j:制定日期:年 月 日在监控作业点是否提供地方放置下列物晶:34检测量具?35量具指导帖?
4、36参考样品?37检验记录本?38对量具和试验设备是否提供证明和定期校准?所要求的测量系统能力研究是否已:39完成?核准审查制表第3页,共4页ppp-2-26a0-3xxx 有限公司品/过程质量体系检查表产品名称规格/型号顾客零件编号问题是否所要求的意见/措施负责部门/ 负责人完成口期40可接受?41当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时,全尺寸检验 的设备和设施是否充足?是否有进货产品控制程序,以明确:42被检验的特性?43检验频率?44样木容量?制定部门:制定f1期:年 月 f145批准产品的指定位置?46对不符合产品的处理?47是否有识别、隔离和控制不符合产品以防止装运出厂的程 序?48是否具有返工/返修程序?49是否具有返修/返工材料再验证的程序?50是否有合适的批次追溯性系
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