TS16949内审检查表(空白表)

1、内部质量审核检查表过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？z过程是否已经被文件化？z是否已经明确了过程的相关接口？z过程是否已经被监控？z是否保持了记录？顾客导向过程(cop)1)： c-01 :顾客需求识别下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)有谁进行？(技能、培训)使用哪些主要标笊？(测量、评估)z如何进行？(方法、技术)2) cop的支持过程/管 理过程3)输入/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的 质量管理 体系文件6)iso/ts 16949:20 02条款7)检查记录，包括客观证据8)评价 (nr,ofi, nc, nc)c01：顾客

2、需求识别(i)：顾客需求、法 律、法规要求、qms要 求、供销部捉供的讯息 /报刊、(0):确定的合同订 单、相关技术协议顾客要求识别准确率：99%以上7. 2.3s-03：人力资源管理(i)：培训、激励需求(0)：培训资料、激励 结果1培训计划项目 完成率：100%2.培训有效性n98%6.2s-02：记录管理(i)：需要控制的记录(0)：记录得到控制1. 查询记录所需时间w10分钟2. 100%符合规 定的保存期限4. 2.42) cop的支持过程/管 理过程3)输入(i) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的 质量管理 体系文件6)iso/ts 16949:20 02条款7)检査记录，

3、包括客观证据8)评价 (nr, 0f1, nc,nc)s-01：文件管理(i)：需要控制的文件(0)：己经得到控制的 文件所有部门使用的 文件和资料均为 100%最新有效版 本4.2s-07主产件批准(i)：生产管理资料/顾 客要求(0)：生产件批准程序试验合格率事 90%送样成功率$80%7. 3. 6. 3s-09设备和工装管理(i):顾客财产(0)：顾客设备/工装管 理资料顾客财产受控率100%7. 5.4s-16顾客满意(i):顾客要求(0)：顾客需求处理m01 ：企业战略策划(i): 1.顾客信息市场 调杳、2.顾客满意度 3产品图纸、预计产量 4兄争对手分析(0)： 1.报价单成本

4、分 析报告2.质量冃标、业务 计划3会议记录1. 顾客抱怨w1 次/季度2. 顾客满意度2 90%。5.4m-02：经营计划(i)： 1.上一年经营计 划的达成状况2.市场预测(0): 1.长期经营计划2. 短期经营计划3. 部门目标1. 经营计划项目 完成率#90%2. 改进措施完 成率295%5.42) cop的支持过程/管 理过程3)输入(i) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的 质量管理 体系文件6)iso/ts 16949:20 02条款7)检査记录，包括客观证据8)评价 (nr, 0f1, nc,nc)m-03：管理评审(i)：评审输入(0)：评审输出改进捲施完成 率：100%

5、5.6m-04：内部质量审核(1)：审核计划(0)：审核报告1. 内审计划完成 率：100%2. 不符合项整改 关闭及时率100%8. 2.2dfl/qd-24 :数据分 析和使用(i)：收集各个部门适 宜的统计数据(0)：所有统计报告数据分析项目完 成率：100%& 4m-06持续改进仃)：持续改进冃标(0)：改进的数量持续改进项目完 成率100%数据 分析项目完成 率：100%8. 5内部质量审核检查表顾客导向过程(cop)1)： c-02：产品先期策划控制过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？z过程是否已经被文件化？z是否已经明确了过程的相关接口？z过程是否已经被监控

6、？z是否保持了记录？下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)有谁进行？(技能、培训)使用哪些主要标笊？(测量、评估)z如何进行？(方法、技术)2) cop的支持过程/管 理过程3)输入(i) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的 质量管理 体系文件6)iso/ts 16949:20 02条款7)检查记录，包括客观证据8)评价 (nr,ofi, nc, n0c-02：产品先期策划控 制仃)：顾客耍求(0)：过程设计资料 可接受的 apqp/ppap/fmea按时完成率:100%7 1、7. 3s-03：人力资源管理：培训、(0)：培训资料、1 培训计划项目完

7、成率：100%2.培训合格率2 99%6.2s-01:文件控制s-02：记录管理(i)：需要控制的记 录(0)：记录得到控制所使用的技术文件 和资料均为100% 最新有效版本 查询记录所需时间w10分钟4. 2. 34. 2.4s-06：采购管理(i):采购需求(0)：采购计划、订 货单到货准时率100%质量合格率99%7.4.22) cop的支持过程/管 理过程3)输入(i) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的 质量管理 体系文件6)iso/ts 16949:20 02条款7)检查记录，包括客观证据8)评价 (nr, 0fi,nc,n0s- 07生产件批准仃)：生产管理资料 /顾客要求(

8、0)：牛产件批准程 序试样成功率m 70%7. 3. 6. 3s- 09设备和工装管理(i)：设计/生产要 求(0)：设备/工装管 理资料关键过程设备能力 指数 cmkn1.33 设备完好率$90% 关键设备完好率 100%预防性维修计划完 成率$90%6.37. 5.4s-12：过程能力监控(i):牛产要求(0)：过程能力监控 图ppkm1.67 长期能力cpkn1.337. 5. 1s-15纠正预防控制(1):设计/生产资 料(0)：纠正预防措施纠正预防措施实施 冇效率80%& 5.28. 5.3s-16顾客满意(i):顾客要求(0)：持续改进顾客满意度3 90& 2. 1

9、m-02：经营计划(1): 1.上一年经营 计划的达成状况2.市场预测(0)： 1 长期经营计 划2. 短期经营计 划3. 部门目标1. 经营计划项目完 成率$90%2. 改进措施完成 率 $95%5.42) cop的支持过程/管 理过程3)输入(i) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的 质量管理 体系文件6)iso/ts 16949:20 02条款7)检查记录，包括客观证据8)评价 (nr, 0fi,nc,n0m-03：管理评审(i)：评审输入(0)：评审输出1新产品开发进度2 80%2送样成功率鼻70%5.604：内部质量审核(i)：审核计划(0)：审核报告1. 内审计划完成 率：10

10、0%2. 不符合项整改关 闭及时率100%8. 2.2m-06：持续改进(t)：持续改进目标(0)：改进的项目及 数量持续改进项目完成 率 100%8. 5dfl/qd-24:数据分析 和使用(i)：收集各个部门 适宜的统计数据(0)：统计报告数据分析项目完成 率:100%& 4内部质量审核检查表过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？z过程是否已经被文件化？z是否已经明确了过程的相关接口？z过程是否已经被监控？z是否保持了记录？顾客导向过程(cop)1)： c-03 :产品生产管理下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)有谁进行？(技能、

11、培训)使用哪些主要标笊？(测量、评估)z如何进行？(方法、技术)2) cop的支持过程/管理 过程3)输入(i) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的 质量管理 体系文件6)iso/ts 16949:20 02条款7)检查记录，包括客观证据8)评 价(nr,0f1,nc,nc)c-03：产品生产管理(i)： 1.已经确定的规 范2.订单要求(0):产品1. 产品抽检合 格率95%2. ppkn1.673. cpkn1. 334. gr&rw23%7生产计划管理 (ppap实施及 控制计划)(t)：订单(0)：生产计划生产计划完成率 399%设备完好率m98%7. 5. 1.6s-01

12、：文件管理(i)：需要控制的文件(0)：文件得到控制所有部门使用 的文件和资料 均为100%最 新冇效版木4. 2.32) cop的支持过程/管理 过程3)输入(i) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的 质量管理 体系文件6)iso/ts 16949:20 02条款7)检查记录，包括客观证据8)评 价(nr,0f1,nc, nc)s-02：记录管理(i)：需要控制的记录(0)：记录得到控制1. 查询记录 所需时间w10 分钟2. 100%符合 规定的保存 期限4. 2.4s-03：人力资源管理(1)：培训、激励需求(0)：培训资料、激励 结果1培训计划项 h 70成率： 100%2.培训合

13、格率 n 99%6. 2.2s-04应急计划6.3s-05工作环境控制(i)：企业工作环境(0)：检杏评分记录5s检查评分2 906.4s-06：采购管理(1):采购需求/顾客采 购要求(0)：采购计划、订货 单到货准时率100%供货合格率事99%7.4.2s-07生产件批准(t)：生产要求(0):生产计划,生产记 录7. 3. 6. 32) cop的支持过程/管理 过程3)输入(i) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的 质量管理 体系文件6)iso/ts 16949:20 02条款7)检查记录，包括客观证据8)评 价(nr,0f1,nc, nc)s-08：不合格品控制(i)： 1.可疑的

14、原料或 产品/不合格站2.顾客投诉的不合 格晶(0)：标识、隔离、返 工/返修、停产 不合格品得到控制 和处理.内部失败成 本w5万& 3s-09：设备/工装管理仃)：机器设备工装(0)：设备工装状态关键设备完好 率 100%以上6. 3/7. 5.1.4s 10计量检测仪器控制(1):监视和测量装置(0)：得到控制的监视 和测量装置检测器具检定/校准完成率100%7.6s-11：进料检验(t)：检验通知单(0)：进货检验报告供货合格率事99%7. 4. 3st 1 ：过程和授终检验(d：需要检验的产品(0)：已经检验的产品1. 抽检合格率 $98%2. 成品检验 合格率100%&am

15、p; 2.4s-12生产过程能力(关键过程设备 能力指数cmk 值鼻1.33半成品合格率$ 98%7. 5. 12) cop的支持过程/管理 过程3)输入(i) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的 质量管理 体系文件6)iso/ts 16949:20 02条款7)检查记录，包括客观证据8)评 价(nr,0f1,nc, nc)s-13：产品标识和可追 溯性i)：需要防护/待标识的 产品(0)：得到防护/已经标 识的产品所冇文件均有 现行状态标 识7. 5.3s-14：物流管理(1)：需要防护/待标识 的产品(0)：得到防护/已经标 识的产品产品防护不当 率vi%标识符合率：100%7. 5.

16、5s-15纠正与预防(t)：已发生的或潜在 的不符合(0)：纠正和预防措施纠正和预防措 施完成率: 100%8. 5.28. 5.3s-16：顾客满意(i)：顾客财产(0)：得到管理的顾客 财产顾客财产标识 准确率100%7. 5.4m-02：经营计划(t)： 1.上一年经营计 划的达成状况2.市场预测(0)： 1.长期经营计划2.短期经营计划3 部门目标1. 经营计划项 |-|完成率m 90%2. 改进措就 完成率2 95%5.4m-06：持续改进(1)：持续改进目标(0)：改进的数量持续改进项冃 完成率2100%8.5s-15：数据分析和使用(i)：收集各个部门适 宜的统计数据(0)：统计

17、报告数据分析项目 完成率：100%& 4内部质量审核检查表过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？z过程是否已经被文件化？z是否已经明确了过程的相关接口？z过程是否已经被监控？z是否保持了记录？顾客导向过程(cop)1): c-04 :交付下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)有谁进行？(技能、培训)使用哪些主要标笊？(测量、评估)z如何进行？(方法、技术)2) cop的支持过程/管理 过程3)输入(i) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的 质量管理 体系文件6)iso/ts 16949:20 02条款7)检查记录，包括客观证据8)评

18、 价(nr,0f1,nc,nc)c05：交付(i)：订单或顾客的 要求(0)：完成交付1. 交付延误率：02. 超额运费/正常运费w10%7.28.2. 1. 1s-01：文件管理(i)：需要控制的文 件(0)：文件得到控制所有部门使用的 文件和资料均为 100%最新有效版 本4.2s-02：记录管理(1):需要控制的记 录(0)：记录得到控制1. 査询记录所 需时间w15分钟2. 100%符合规 定的保存期限4. 2.4s-03人力资源(i):培训、激励需 求(0)：培训资料、激 励结果符合岗位要求6. 2.22) cop的支持过程/管理 过程3)输入/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的

19、质量管理 体系文件6)iso/ts 16949:20 02条款7)检查记录，包括客观证据8)评 价(nr,0f1,nc, nc)s-13标识和可追溯性i)：需要防护/待标 识的产品(0)：得到防护/已 经标识的产品产品标识正确率100%7. 5.3s-14：交付物流管理(1):需要防护的产 品(0)：得到防护的产 品产品防护不当率vi%7. 5. 5s-15交付纠防措施(i):已发生的或潜 在的不符合(0)：纠正和预防措 施纠止预防措施实 施有效7. 5. 5. 1m-04：内部质量审核：审核计划(0)：审核报告1. 内审计划完成 率：100%2. 不符合项整改 关闭及时率100%&

20、2.2内部质量审核检查表顾客导向过程(cop)1)： c-05 :服务/顾客反馈过程特性：是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？z过程是否已经被文件化？z是否已经明确了过程的相关接口？z过程是否已经被监控？z是否保持了记录？下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确？是否使用什么？(材料、设备)有谁进行？(技能、培训)使用哪些主要标笊？(测量、评估)z如何进行？(方法、技术)2) cop的支持过程/ 管理过程3)输入/输出(0)4)过程绩效指标5)适用的 质量管理 体系文件6)iso/ts 16949:20 02条款7)检查记录，包括客观证据8)评 价(nr,0f1,nc,nc)s-01

21、：文件管理(i)：需要控制的文件(0)：文件得到控制所有部门使用的 文件和资料均为 100%最新冇效版 本4. 2.3s-02：服务记录管理(i)：需要控制的记录(0)：记录得到控制1. 查询记录所 需时间w15分钟2. 100%符合规 定的保存期限4. 2.4s-03：服务人员人 力状况(1):培训、激励需求(0)：培训资料、激励 结果1培训计划项目 完成率：100%2.培训合格率n99%6.2s- 07生产件批准7. 3. 6. 3s-08不合格站控制8.3s-13标识和可追溯 性7. 5.32) cop的支持过程/ 管理过程3)输入(i) /输出(0)4)过程绩效指标5)适用的 质量管理

22、 体系文件6)iso/ts 16949:20 02条款7)检查记录，包括客观证据8)评 价(nr,0f1,nc, nc)s-14物流管理7.5.5. 1s-15纠正预防控制(1)：己发生的或潜在 的不符合(0)：纠正和预防措施& 5.2& 5.3s-16顾客满意(1)： 1.顾客反馈2.顾客满意度3市场调查(0)： 1.质量异常单2.纠正和预防措施1. 顾客抱怨w 1 次/月2. 顾客满意评分 $85分7. 2. 3& 2. 1m-02：经营计划(i)： 1.± 一年经营计 划的达成状况2.市场预测(0)：1长期经营计划2. 短期经营计划3. 部门目标1. 经营计划项目 完成率290%2. 改进措施完 成率$9