2、公司安全大检查问题整改计划表(省公司督查)

1、公司安全大检查问题整改计划表单位：辽源供电公司序 号存在问题整改措施责任单位 和责任人督办单位 和督办人整改计划 完成时间整改实际 完成时间是否需省 公司解决1东丰供电分公司个别人员不熟悉公司网 页上的“责任素质”年及“三个不发 生” tfh安全活动专栏，不淸楚活动简 报内容。个别班组文件资料管理不规范, 未按照公司制定的“二十条措施”落实 “三个不发生”白口安全活动。个别二 级单位及班组2010年重点工作排版过 于简单，流于形式，按照计划已经完成一是牛产班组要结合此次大检查活动,对本班 纽存在的筲理问题要进行梳理，排查班纽存在 的不安全因素，进一步规范文件资料管理。二 是进一步落实“三个不发

2、牛” tfh安全活动东丰供电 分公司 杨曙光安监安全 监察质暈唐忠先2010 年 4月30日2010 年 4月23日査方案和二十条重点措施、防止人少事故 重点措施及安全生产相关工作。三是加人一 线员工的安全知识培训和专业技术、业务培训 力度，加强班组h常管理和监督考核，确保各 项工作落实到位。四是各安全检杏包保纽，要的项目缺少明确的记录。认真履行责任，严杳违章，到岗到位，帮助杏找班组存在不安全因素，切实解决人员思憩意 识上存在的问题。2应急预案种类不全、针对性不强，冇些 应急预案未履行审批手续。按照省公司要求对公司应急预案修订，完善各 生产单位、班纟11应急预案,严格履行审批手续。各生产 单位

3、安全监察 质彊部安唐忠先2010 年 6月30 口査3办公楼正在装修施工，虽然留有专川通 道，但在施丄侧耒设警加标志及警戒线，己经在办公楼装修施工处设置警示标志及警 戒线。公司办公 楼装修业 主项口张宝金业 主安全监察 质量部安唐忠先2010 年 4月22日2010 年 4月22日查出入此办公楼的工作人员容易误入施工 区域。序 号存在问题整改措施责任单位 和责任人督办单位 和督办人整改计划 完成时间整改实际 完成时间是否需省 公司解决466kv辽国甲、乙线断引作业现场，个别 作业人员对作业危险点掌握不到位，对 控制措施掌握不清楚。加强安规、工作票实施细则和吉林省 电力令限公司防止人身事故重点措

4、丿施学习, 同时加强监督检查。加强现场考问,做到“四 清楚”。送变电检 修工区 王志伟安全监察 质量部突mi rn唐忠先2010 年 4月30 h2010 年 4 月28 h查5苗胜变电站划川辽源操作队不合理，影 响事故处理时间。苗胜变距离辽源操作 队46公里，而距东丰操作队仅5公里。己列入人生产计划。生产技术 部娈电运i jr朴彳取久斤ti 1心丿lj田柱生产技术张金波2010 年12 月 31 旦查6缺陷管理有待加强。当超过计划消缺时 间而消缺工作未完成时，应重新制定消 缺计划,并录入pms系统。加强班组口常管理和考核，规范缺陷管理，対 超过计划消缺时间而未处理的缺陷进行统计， 并录入pm

5、s系统。变电运行 工区 朴徳久生产技术张金波2010 年 4月30日2010 年 4丿j 25日查7pms配电部分接地电阻测试记录数据未 填写。制定并卜一发了 pms录入考核标准，加强考核， 补齐配电接地电阻测试记录数据。各供电分 公司生产技术 部生总部 张金波2010 年 5月30日8220kv苗胜变主变庞斯继电器观察窗未 打开。已经对类似问题进行了全面排查处理。变电运行 工区 朴徳久牛产技术 部生总部 张金波2010 年 4月30日2010 年 4月24 09变电站内部分闲置阻波器等设备尚未拆 除，増加故障儿率。结合春、秋检拆除闲置阻波器。送变电检 修工区 土志伟牛产技术 部牛冷张金波20

6、10 年11 月 3011查io通信分会再所缺陷管理不够严格，心在加强班组日常管理和考核,规范缺陷管理,结通信会轲生产技术2010 年 42010 年 4查序 号存在问题整改措施责任单位 和责任人督办单位 和督办人整改计划 完成时间整改实际 完成时间是否需省 公司解决缺陷记录不及时，记录内容不准确现象, 没有丄j隐患排查治理工作相结合，形成 闭环控制。合事故隐患排查治理，形成闭环控制。路平部牛冷 张金波刀30日刀25日h220rv梅口线保护通道只有一条光纤通 道，该保护通道故障时线路将失去全线 速动保护，不满足规程要求。已经按一般事故隐患上报省公司。牛产技术 部通信合賂平段文 宝生产技术 部生

7、咛 张金波按照省公 司计划实施星12220kv庆源线、庆苗线保护有一段共川 一条48芯光纤通道，该段通道故障将造 成庆源线、庆苗线各一套快速保护停用， 不满足反措要求°已经按重大缺陷上报省通信公司。生产技术 部段文宝通 信公-冈生产技术 部生咛 张金波按照省公 司计划实星13调度所调度专业人员配賈不足，缺少运 行方式专责和备用调度运彳了人员，调度 班长既要参与替班，乂要兼职运行方式 专责工作，对电网女全运行构成威胁。按照省公司人力资源定员标准调度专业人员 配置不缺员。己经配置运行方式专责。人力资源陈忠调度人力资源 部 孙文霜2010 年 5月30日2010 年 5月5 h查m220k

8、v永清变电站66kv疏通匸程架线前 补料作业现场，检査范国内有三基铁塔 上有施工人员作业，仅有一个安全监护 人，无法同时对三处作业进行监护，并 且未设置警示性围栏。加强作业现场管理和监督考核，每基塔设置一 名专责监护人，严格履行监护职责，塔下设置 警示性围栏。安装公诃 检修分公司 王志伟棊建部 刘洋2010 年 4月21日2010 年 4月21日查15供电公司层面的多种经营安全生产监督按照省公i .j机构编制供电公1 d层idi没有多经多种经营多多种经2010 年 42010 年 4查序 号存在问题责任单位替办单位整改计划整改实际 完成时间是否需省 公司解决整改措施和责任人和督办人完成时间体系

9、和保障体系不健全。多种经营总公 司本身是一个集体企业，对与其没有资 产纽带关系的其它多经企业行使安全生 产管理职能不合理。同时多种经营总公主管部门，口前只能由多经部门继续行使管理 职能，健全管理和保障体系。总公司多李义满忠 生营总经公 hj 乍义刀21日刀21日司缺乏对多经企业在安全牛产上的考核 约束机制，安全管理很难到位。16东丰振园工贸有限公司对客八工程进行 外包，在签订分包合同时，没有就每一 个外包工程签订分包女全协议。对未完工程补签分包安全协议,对以后发生的 外包工程要及时签订分包安全协议，做到一个 工程一个协议，加强分包工程管理。东丰振园 工贸冇限 公司杨曙光东多种经营2010 年

10、4月30 h2010 年 4月25 h查总公司多人匚厶、八李义17东丰具农电冇限公司东丰农电去祠安全 工作规程考试试题针对性不强。结合岗位实际制立安全培训计划，开展“应知 应会”内容的培训及考试。东丰县农 电有限公诃 卢昌华农电工作 部 何英群2010 年 4月30日2010 年 4丿j 28日18东丰县调现场规程不完善，县调口动化加强县调筲理，完善现场规程：完善县调口动 化系统。东丰县农 电有限公4东丰 农电公司 卢吕华农电工作 部猴电部何英群2010 年 5刀30 h2010 年 5刀27 h査信息不全。19东丰县农电有限公司东丰农电会司那丹计划小修斗修。东丰县农农电丁作2010 年 52

11、010 年 5查序 号存在问题整改措施责任单位 和责任人督办单位 和督办人整改计划 完成时间整改实际 完成时间是否需省 公司解决伯供电所所内多处墙壁开关脱落，导线 外露。电有限 公司东丰 农电会司卢h华部农电祁何英群刀30日n 20 h20东辽县农电有限公司东辽农电公司与高 危客八签订的供电合同有些条款定位不 准确，合同无企业法人签字。规范高危客八供电合同管理，明确责任，企业东辽县农 电有限 公司郝振明农电工作 部农电-部何英群2010 年 4月30日2010 年 4刀25丨|査法人签字。21东丰县农电有限公司东丰农电公可办公办公楼安全通道没有指示灯列入技改;对消防 器材定置值摆放；对省公司事

12、故隐患排查治 理实施细则学习，规范隐患排杏记录。东丰县农 电有限 公司东丰 农电舍司卢昌华农电丄作 部农屯部 何英群2010 年 5月31 口2010 年 5月24 口查楼女全通道没有指示灯、消防器材摆放 不规范，隐患排杏记录不准确。22东丰县农电有限公司东丰农电会司那丹 变电塔红外线防盗系统信号不能传到冇 监视地点，起不到防盗作用。列入技改。东丰县农 电冇限公东丰 农中公卢吕华农电工作 部农电部何英群2010 年10 月 31 旦2310kv、0. 4kv农电线路走廊内的建筑物、対10k0.4kv农电线路走廊内存在隐患进行东丰县农农电工作2010 年 52010 年 5查序 号存在问题整改措

13、施责任单位 和责任人替办单位 和督办人整改计划 完成时间整改实际 完成时间是否需省 公司解决柴草垛、树木等威胁线路安全运行。统计，排除隐患。电有限 公司东丰 农电会司卢昌华 东辽县农电有限 公司 东辽农电郝振明部农电部何英群刀31日n 28 h24东丰县农电有限公司东丰农电公司那丹 伯供电所安全活动录咅不全，安全生产 “责任素质”年和“三个不发生”白加强班组安全管理和考核监督，安全活动要录 咅，进一步落实“三个不发生”白日安全活 动方案和二1-条重点措施，深入开展女 全牛产“责任素质”年活动。对省公司事故 隐患排查细则进行学习，规范事故隐患排杳。东丰左农 电有限公司东丰卢昌华农电丁作 部农电部

14、何英群2010 年 4月30日2010 年 4月28日查h安全活动开展不到位，隐患排查没有 进行归纳统计。25东卞县农电有限公uj东下农电公司那丹 伯变电塔安全标志悬挂不规范，安全标 志老化破损严匝。列入技改，按照国家电网公司安全设施标准 更换。东卞县农 电有限 公司东十” 农电会司卢吕华农电匸作 部农电-部 何英群2010 年10 月 30査26东丰县农电冇限公司东丰农电会再那丿向省农电公司申请改造资金。东丰县农农电工作2010 年序 号存在问题整改措施责任单位 和责任人替办单位 和督办人整改计划 完成时间整改实际 完成时间是否需省 公司解决伯农电营业收费厅通道门没有安全防护 措施，供电营业

15、收费厅没有保女监控系 统和保险柜。存在人身安全和资金安全电有限 公司东丰 农电会司卢h华部农电部何英群12 月 31旦问题。27东丰县农电有限公司东丰农电公司供电 的东丰县鑫利达匚贸公司档案信息不 全，对客户危险点没冇分析。完善档案信息，建立高危客户档案。东丰县农 电有限公司东半 农电公司卢吕华农电工作 部农电-部何英群2010 年 5月20日2010 年 5 刀 14 |査28口公一次变电站、向屮二次变电站、友 谊二次变电站、黎明二次变电站、白泉根据资金情况逐步安排解决。公女保卫高广东娈 电运行工朴德久 东下供电分公司公安保1土志新2010 年12 月 31 旦査二次变电站、七一二次变电站等六座变电站均安装了电子围栏，经杏均没有投入运行，没有定期维护、检验，形同虚设。29公司所属的一、二次变电站所设置的火 灾口动报警系统没有按规足维修、检测， 报警信号没有传输到有值守的集