程序文件表格全部

1、受 控 文 件 汇 总 表 NO:序号文 件 名 称编 号数量版 本保管处修订情况/章节收 文 记 录 表 NO：收文号原文号来 文 单 位文 件 标 题份数收文人收文日期备注文 件 发 放、回 收 记 录NO：序号文 件编 号文 件 标 题份数审批人发放人收 文 单 位收文人收 文日 期回 收 记 录经办人时 间份 数文 件 更 改 申 请 单 NO: 文件名称：编号 版 本更改位置及原因：更改前更改后受此影响引起的其它更改文件包括： 申请人： 日 期：所在部门意见： 签 名： 日 期：审批部门意见： 签 名： 日 期：文件销毁、保留登记表NO：文件名编号版本文件现况及处置意见： 作 废 保

2、 留 销 毁 申请人： 日 期： 所在部门意见： 签 名： 日 期：文件管理部门： 签 名： 日 期：作废/保留/销毁处置记录： 执行人： 日 期：文 件 借 阅 登 记 表 NO：序号编号文 件 名 称文件来源借阅人/日期批准人经办人归还日期经办人备注 福建建专工程建设监理公司监理内业资料移交清单NO：项目名称：编号档案内容页数或时间备注*1-1发文、收文（综合、安全、附加类资料）记录*1-2施工单位资质、人员资质与岗位证（复印件）*1-3施工许可证、开工报告*1-4施工合同及其他合同（复印件）*1-5监理实施细则*1-6监理组织机构及职责分工、考核*1-8监理日记*1-9监理工作总结*1-

3、11地质勘探报告*1-13晴雨表*1-14协调会议、例会记录*2-1施工组织设计（方案）及审查记录*2-2图纸自审记录与会审纪要*2-3设计变更记录*2-4施工测量放线报验记录*2-5检验批、分项、子分部、分部、子单位、单位工程质量验收资料*2-6隐蔽工程验收记录*2-7中间、竣工验收记录和工程质量评估报告*2-8工程材料报验及见证记录（按材料分别统计）*2-9监理通知、反馈与复验情况记录*2-10主要施工设备进场报验记录*2-11主要设备采购进场报验记录*2-12紧急情况处理及落实记录*2-13工程质量事故报告记录*2-14技术复核记录*2-15监测资料*3-1施工进度计划报审记录*3-2变

4、更工期报审记录*3-3停工、复工指令记录*3-4进度控制分析记录*3-5延误工期的签证记录*4-1工程预算书（概算书）或投标书*4-2工程预付款报审记录*4-3月工程计量报审记录*4-4月进度款签认与付款凭证记录*4-5索赔审核记录*4-6结算审查记录*6-1业主、质监站对监理组的表彰与评价记录*6-2计算机辅助管理情况记录*6-3三化监理工作情况记录*6-4预控效果记录（书面和定量数据）移交单位移交项目总监（签名）：（项目部公章）移交时间： 年 月 日接收单位接收档案负责人（或经办人）（签名）：（公章）接收时间： 年 月 日管 理 评 审 计 划 NO：评审时间评审目的评审范围和重点参加部门

5、和人员评审依据评审内容各部门对评审准备工作的要求编制/日期： 审核/日期 ： 批准/日期：管 理 评 审 报 告 NO：时 间：2002年 11月15日 14时30分至17时地 点：办公室评审目的：确保公司质量方针、目标和质量管理体系持续适宜性，充分性和有效性，以满足标准要求和业主期望，提高公司竞争力和适应力。参加评审人员：总经理：陈书申管理者代表：陈云川副总经理：周继忠总工程师：蔡雪峰办公室：张乃康、林薇、吴茶英监理部：叶夏楼、郭晓燕、张海毜、马刚峰项目部：邓毓旺、高文兴评审内容摘要：质量方针是否被公司全体员工所理解贯彻？质量管理体系是否健全？运行是否正常？目前处在什么样的状态和水平？质量管

6、理体系与公司内部环境（包括公司领导的态度和风格，组织结构，管理制度）是否协调？评审结论：公司已按照ISO9001：2000标准建立，实施文件化质量管理体系，实施结果表明：公司质量方针、目标和质量管理体系基本是适宜，有效充分的，能以防止不合格服务来满足顾客要求，符合法律法规。总经理重视公司全体员工能够贯彻公司质量方针，实现公司质量目标。质量管理体系与公司内部环境（包括公司领导的态度和风格，组织机构，管理制度）是协调的。改进、纠正和预防措施摘要、责任部门及完成日期：1、公司在数据分析，预防措施等方面尚有差距，为改进重点。2、总经理要求补充规定：员工对质量管理体系改进提出建设性的意见，考虑设立“质量

7、管理奖”。对质量管理体系运行人力和物力要保证。不及以任何借口抵促体系运行。对严重违返的员工，轻者重新培训，重者下岗。3、责任部门应在2003年2月25日之前编制完善。编制/日期 审批/日期 _会议签到表 NO：时 间地 点主持人总人数部 门参 加 人时 间部 门参 加 人时 间 会议记录 NO：时间： 地点： 参加人员：会议记录：年度培训计划 NO：日 期受培训部参加人员培训方式培训内容考核方式备 注 编制： 审核： 批准： 日期：培 训 申 请 表 NO：申请部门申请人申请日期培训方式期 限培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见： 签名： 日期：管理者代表意见： 签名： 日期：

8、员 工 培 训 档 案 NO：姓名性别出生年月学历专业身份证号所在部门职 务职 称序号培 训时 间课 程培训内容培训方式授课人考 核方 式成绩备注 员 工 业 绩 评 定 表 NO：姓 名性 别出生年月文化程度职 称职 务部 门年度 A 职业道德 好 一般 差 B 组织纪律性 好 一般 差 C 业务水平 好 一般 差 D 出勤率 好 一般 差 E 工作态度 高 中 低 F 工作效率 好 一般 差 G 工作质量 好 一般 差 H 工作贡献 好 一般 差分数 分数 分数 分数 分数 分数 分数 分数 终 评： 分 评定人： 日期： 评分标准：好（高）100分，一般（中）70分，差（低）30分 评定

9、分计算：评定分=A×0.1+B×0.1+C×0.2+D×0.1+E×0.2+F×0.1+G×0.1+H×0.1 合格：70分以上，良好：80分以上，优秀90分以上设 备 管 理 卡 NO：设施名称本厂编号型号（规格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参数：随机附件及资料：检修历史记录：备注： 设 施 报 废 单 使用部门：设施名称设施编号起用时间规格型号原价格报废申请人报废原因：审批意见： 批准人： 时间：备注福建工大工程建设监理公司项目监理部工程监理现场考评表项目监理部 NO：考评总得分监理现场考评情况项目组织和经

10、营管理质量控制进度控制和投资控制合同管理项目组织机构和经营管理35分监理人员资质（4）*质量控制成效50分施工组织设计（方案）审批（5）投资和进度控制成效20分施工进度计划报审（2）开工报告（开工令）（1）图纸自、会审（3）工程停、复工指令（4）*合同及履约（2）*分部分项质量评定（6）*合同工期与工程进度分析（4）监理大纲、规划（4）*隐蔽工程验收（7）工程进度款签认（8）项目组织及职责分工（2）工程中间验收（7）实际投资与计划投资对比（2）监理实施细则（2）工程材料报验及见证（10）合同管理5分监理例会（3）*监理日记及月报（5）*设计变更处理制度（2）*延误工期鉴证（1）利用计算机辅助管

11、理（2）监理通知（指令）及落实情况（5）*索赔审核（1）监理现场设施及配套（4）主要设备采购进场报验（1）监理人员到位情况（6）工程质量缺陷及整改措施记录（事故报告）（4）监理内业资料台帐及图表（3）备注总监签字： 考评人： 年 月 日注：有下列行为之一的，所属分项考评得分为零分。1、超资质等级范围承接业务；2、转让监理业务；3、出借、转让资质、执业资格证书的；4、未按规定要求下达监理开工信令；5、现场无专职人员和办公地点的；6、无正当理由严重影响合同履行的；7、徇私舞弊、损害建设项目利益的；8、因监理过失造成重大质量缺陷和质量隐患的；9、因监理过失造成重大工期严重滞后的；10、因监理过失造成

12、重大安全事故的；11、市级以上建设行政主管部门质量、安全检查被评为不合格的。评审表NO：名 称编 号简 介：评审内容：1、 条款表述是否准确、规范；2、 每一项要求是否明确、具体、合理；3、 本公司是否有能力满足条款的要求。办公室意见负责人签字： 日期：监理部意见负责人签字： 日期：评审结论负责人签字： 日期：审 批总经理签字： 日期：业主信息联络单业主单位名称： 年 月 日 NO：工程名称地 址工程规模质 式开工时间业主联系人地 址电话（传真）施工单位项目经理电话（传真）业主投诉、要求或建议： 业 主签字： 时 间：监理部意见：负责人签字： 时 间：办公室意见：负责人签字： 时 间：备 注：

13、 基 础 设 施 台 帐 NO：序号设施设备名称型号规格单 价数量验收人/时间起用日期使用部门备 注采购设施验证方法：核对数量、规格型号，观察外观，核查说明书、保修卡、合格证等资信资料，并进行性能校验或试用等。设 备 领 用 单 NO：序号设 备 名 称型 号 规 格领 用 部 门数量领用人/时间审批人发放人备 注采 购 申 请 单 申请单位： 年 月 日 NO：物资名称型号规格数量用 途性 能要 求需 要时 间供货方备 注批 准： 部门主管： 申请人：注：三联单（申请单位， 审批， 采购）检 测 装 置 台 帐 NO：序 号检测装置名称型号/规格设备编号检定方式检 定周 期检验报告编 号存放

14、地点使用部门备 注顾客财产移交清单 顾客名称： 项目监理部： NO:序号顾客财产名称数量签 收日 期签 收 人交 还日 期签 收 人备 注注：收到顾客提供的顾客财产（如办公设施、图纸）时，要对顾客财产进行验证时，如发现有损坏、数据模糊不清等情况时，要求其确认并进行维护、更换或采取其他措施以达到监理服务的要求。顾客满意程度调查表 NO：顾客名称地 址电话/传真联系人执行合同时间、工程名称、工程规模等对监理服务满意程度：质量控制： 很满意 满意 一般 不满意 很不满意进度控制： 很满意 满意 一般 不满意 很不满意投资控制： 很满意 满意 一般 不满意 很不满意 合同信息管理： 很满意 满意 一般

15、 不满意 很不满意组织协调： 很满意 满意 一般 不满意 很不满意评价综述： 业主签字： 时 间：其他意见、要求或建议。如与其他监理公司对比存在的差距、市场信息、改进的建议等（写不下，可另附纸）。请贵单位填好此调查表并于二周内传监理部。业主签字： 时 间： 调查人： 时 间：业 主 档 案 表 NO：序号监理项目名称业主单位名称联 系 地 址联系人联系电话备 注内 部 审 核 计 划 NO：审核目的审核范围审核依据审核组成员审 核 工 作 安 排日 期时 间范围/内容注：首末次会议参加人员：总经理，管理者代表，各部门主管，内审员审核组长签字/日期：管理者代表审批/日期： 年 月 日现场审核记录

16、（检查表）受审核部门： 受审核负责人： 编号：相关条款审 核 内 容 及 方 法现 场 记 录备 注注：符合1 基本符合2 不合格3 审核组长/日期： 内审员/日期不 合 格 项 报 告NO：受审核区域受审核区域负责人不合格事实陈述：以上事实不符合GB/T 19001-2000标准第 条款；属次要不合格 主要不合格审核员/日期： 受审核区域负责人/日期：原因分析：纠正措施（可另加附页）：预计完成日期：责任部门/日期： 管理者代表/日期：纠正措施跟踪验证：审核员/日期： 管理者代表/日期：不合格项分布表NO：部门体系要求办公室监理部总经理管代合计行政人事业务后勤质检项目4 质量管理体系4.2.3 文件控制4.2.4质量记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限和沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实一过程策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合