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文档简介

1、iso9001管理评审报告-2021 管 理 评 审 报 告 评审主持人 管理评审目的 评审范围 (总经理) 评审时间 2021年11月15日 地 点 办公大楼会议室 通过对质量管理体系的充分性、有效性、相宜性的评审,持续完善体系提高运行效果。 本公司iso9001:2021质量管理体系掩盖的全部相关部门、区域及人员。 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2021年5月14日外审不符合项的订正验证及跟踪。 2021年上半年管理评审跟踪措施的实施及有效性。 2021年10月10日12日内审结果。 顾客反馈。 质量方针、质量目标及实施状况报告。 产品质量报告及过程力量报告。 预防

2、和订正措施的状况。 可能影响质量管理体系的变更。 质量管理体系改进的建议。 主 题 参与评审人员 评 审 内 容 评审结论 评审依据 管理评审输入及评审结论 1、2021年5月14日外审不符合项的订正验证及跟踪: 上海凯瑞克质量体系认证有限公司在2021年5月14日对我司进行了认证后的半年度审核,审核组按审核方案和方案支配,审核了我司对管理体系有影响的全部过程、职能活动。此次审核无开出不符合项报告,但在审核过程中老师提出比较多的合理建议,有助于我司的质量管理体系运行得到进一步完善。公司依据审核状况,特制定了iso外部审核状况总结。 其中总结中的工作方案项目基本已进行实施结果验证。 2、2021

3、年上半年管理评审跟踪措施的实施及有效性。 2021年5月9日主要对2021年10月2021年3月的质量管理体系的充分性、有效性、相宜性作出了评审,并形成书面报告。为持续完善体系提高运行效果,在本次的管理评审之前,对上次的管理评审改进的建议及改善措施作出了实施状况验证。 依据验证结果,有个别改进的建议正在实施过程中,未能验证结果,大部分已进行实施并验证结果。 1 iso外部审 核状况总结 完全符合 2 方案实施情 况验证 1. 管理评审 报告 基本符合 2. 管理评审 实施状况验证 3、2021年10月10日12日内审结果: 本公司已依方案进行内部质量审核,内审组依据程序文件审查部门目标、职责及

4、其它文件状况;以排产号为线索核查各部门的质量记录。通过审核再次 1 内部质量体明确了公司的iso9001:2021质量管理体系是依标准建立实施及维持,符合标 系审核报告准要求;本次审核共发觉严峻不符合项0项,稍微不符合项14项,观看项0 一般不符 2 不符合项报项。 告 3.1 稍微不符合项:依据各个部门提交的订正预防完成状况,内审员进行 了验证,不符合项报告基本已得到订正,并符合要求。 通过此次内审发觉的问题,各部门都已进行分析,制定及实施了订正/预防,大部分订正措施已阅历证,并取得了较好的效果,具体可见不符合项报告。 第1页/共3页 4、顾客反馈: 自iso质量管理体系运行以来,产品及服务

5、质量都持续得以提高,2021年4月2021年10月共收到客户投诉11份。其中: 3.1 材料问题3份; 3.2 生产质量问题4份; 3.3 其它问题4份。 针对客户投诉,各相关部门都准时制定订正及预防措施进行改进,大部分客户对改进效果表示满足。个别投诉由于客户标准提升,需增加工序及材料成本才能满意客户要求,但原产品符合常规户外灯具标准。 2021年下半年客户满足度平均得分76.27分,从效果来看客户是基本满足的,但调查显示:但有3个客户满足度较低,分值低的缘由主要集中在交期、价格及投诉处理的准时性,其次为业务人员专业水平。所以公司仍需加强完善管理体系的各项工作。 5、质量方针、质量目标及实施状

6、况报告: 依据2021年4月2021年10月的质量目标统计达成数据分析显示(详见各部门质量目标统计),各部门的质量目标达成率基本得以保持。公司的质量方针“以质为本、开拓创新、顾客至上”,在公司内部得到了有效的宣扬、理解与实施,与质量体系宗旨相适应,符合公司的现状。同时确定2021年度连续延用2021年所实施使用的质量目标不变: 5.1 成品生产准时交货率96%。 5.2 成品一次性检验批次合格率96%。 5.3 客户满足度掌握在平均70分以上。 1. 客户投诉 报告 基本符合 2. 客户满足 度调查 基本符合 1.各部门质量目标统计 6、产品质量报告及过程力量报告: 本公司产品主要是依客户要求

7、进行生产制造,产品在出仓前均检验合格才 1. 各部门质量出货,客户在使用产品时也无批量性不良的回馈。产品在制造过程中,物料损 目标统计 耗低、工艺操作合理,由于受欧美经济影响,客户下单保守,订单量明显下降, 基本符合 生产任务不足,员工流失大幅增加,所以个别拉线产品合格率不稳定,但从各2. 品管部总结部门质量目标的统计达成状况来看,生产过程的业绩整体有保持并略有提高。 分析 依据各部门的目标达成和品管部的质量数据分析,可确定质量管理体系的运作和检测是符合公司的质量方针。 7、预防和订正措施的状况: 1. 方案实施 7.1 2021年5月14日外审无开出不符合项报告,但我司出具的iso外部 状况

8、验证 审核状况总结之工作方案项目已验证明施结果。 2. 不符合项 7.2 2021年10月10日12日内部审核中的不符合项均已作出订正。 报告 7.3 在客户投诉方面,针对不同类型投诉制定了对应的订正和预防措施。 基本符合 3. 客户投诉 7.4 生产过程中产生的品质特别都有制定相应的订正和预防措施。 报告 通过对不符合及潜在的不符合进行分析并实施了订正预防措施,本公司的 4. 品质特别 质量运行掌握得到了有效的实施,改善了产品、服务过程中的环境影响,持续 处理报告 保证了本公司产品的质量绩效,订正和预防措施的实施效果良好。 8、可能影响质量管理体系的变更: 8.1 依据1-10月销售分析总结

9、及10月灯展市场状况分析,对于2021年第四季度及2021年质量体系主要影响因素:、外围经济:主要市场欧洲债务危机严峻,预期2021年持续,但澳洲市场进展良好。、国内因素:人民币升值,成本压力大。、人力资源紧缺。 8.2 今年8月份和11月份分别进行了sa8000社会责任管理体系的其次阶段审核及复审工作,现已顺当通过,可获得bv公司的推举认证,由于sa8000的实施时间不长,还处于初期运行阶段,有许多工作未能够完善、细化管理,各部门对于培训方面的工作仍需坚持。 第2页/共3页 1. 客商资料 汇总/统计表 2. sa8000: 2021社会责任管理体系全部资料 9、质量管理体系改进的建议: 各

10、部门将相关工作方案按时统计,分析,复核改进结果,由细节上提升管理水平。 同意改进 改 善 措 施 1. 上海凯瑞克质量体系认证有限公司在2021年上半年度的例行审核结果,证 明白我司质量管理体系基本符合iso9001:2021标准要求,并得以持续、有效地运行。 2. 内审结果表明:公司现阶段质量管理体系基本符合 gb/t9001-2021/iso9001:2021的标准要求,并且是持续有效的。 3. 2021年工作方案: 3.1 支持老客户进展:主要老客户2021年仍保持下单量,但对于与价格交期有更严格需求。由810月止已绽开外部成本掌握措施,明确成本核算流程及目标价格制度。但结合今年压后的生

11、产旺季,11月起以满意生产需要为首要前提,加快定价审核流程,削减物料延误。同时发挥本公司资源优势,扩大2021.122021.3月物料预算库存量,缩短生产周期,协作客户需求,提升交货准时率。 3.2 重点开发澳洲市场,调整核价报价策略,大力推广新led产品:旧产 管 品依据供应市场技术提升,及供应商重新评估,逐步转换供应链,降低成本。理 依据10月市场需求信息,于12起月内加大选购及技术开发的人力、资金投入,评 方案于2021年春季增加开发项目,并确立每年第一季度及第三季度分阶段定为审 固定开发期。 输 3.3 掌握内耗:技术上连续完善设计用料指导标准,削减用料规格及生产 出 环节(11-12

12、月内完成),对过往畅销产品的结构优势总结,作为除不同区域灯饰标准外起始性设计参考指标。2021年加大对各部门6s现场检查投入。 3.4 稳定合格的员工队伍:结合sa8000认证工作要求,复核人员岗位符合性(工人、管理人员),技能水平,对员工进行合理性分级,并完成相关职等分级,福利制度。加大生产及行政监督力度,联合员工直接参加,对生产及生活区域各问题要进一步细化监察,提升员工归属感,降低骨干员工流淌性(2021年2月公告最新薪酬福利及考核制度)。 4. 资源的需求: 本公司目前资源能够满意质量管理要求。2021年将连续加大内部培训的资源投入。 完成期限 2021年12月31日前 按方案 每月持续 每月持续 负责人 业务部 选购部 物控部

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