2018年销售目标计划总表及分表

1、20182018年年预预算算表表模模板板目目录录表表格格名名称称表表格格说说明明一、 经营目标明确公司的经营目标（销售目标、利润指标二、 预算分配及各模块预算占比各个大的模块费用占比（清晰看出预算大模块的占比）三、 公司毛利分析表清晰了解公司的毛利构成和各产品的毛利贡献四、 各部门预算（薪资）各部门的人员编制，薪资预算五、 奖金分配明细奖金分配明细六、 各部门详细预算汇总表按部门按照项目费用预算总表七、 各项费用占比排名表清晰了解各费用预算的比例排名八、 推广费用明细表推广费用分解到每一个产品，每一个项目九、 固定费用及浮动预算明细按照固定预算和浮动预算，清晰了解每月的固定费用十、 各部门费用

2、占比及每月费用占比了解各部门费用占比及每月的费用支出占比十一、 各部门预算月度明细表1公公司司每每月月支支出出总总表表各部门费用每月支出详细表2 2018年部门月度明细表3 人力行政部月度明细表十二、 各产品投入产出分析各产品投入产出分析十三、 资金流量表每月现金需求表公公司司力力争争目目标标业业务务收收入入毛毛利利率率费费用用率率净净利利润润人人员员编编制制工工资资总总额额实实际际经经营营确确保保指指标标业业务务收收入入毛毛利利率率费费用用率率净净利利润润人人员员编编制制工工资资总总额额回首页各各项项预预算算及及占占比比明明细细表表（万万元元）项项目目薪薪资资销销售售奖奖金金销销售售费费用用

3、市市场场宣宣传传行行政政开开支支财财务务开开支支其其它它费费用用共共计计金额费用/销售目标回首页各各项项预预算算及及占占比比明明细细表表（原原表表）薪薪资资销销售售奖奖金金及及费费用用市市场场宣宣传传行行政政开开支支财财务务开开支支其其它它费费用用共共计计原有占比调整后占比各各部部门门人人员员薪薪资资奖奖金金明明细细表表部部门门1 1部部门门2 2部部门门3 3部部门门4 4部部门门5 5部部门门6 6部部门门7 7部部门门8 8现现有有人人数数人人员员变变动动全全年年编编制制现在每月2018年每月2018年部门工资额度2018年预估社保2018年预估公积金合计各各部部门门人人员员薪薪资资奖奖

4、金金明明细细表表（原原表表）部部门门1 1部部门门2 2部部门门3 3部部门门4 4部部门门5 5部部门门6 6部部门门7 7部部门门8 8人人员员数数量量人数增加情况每月年合计销售目标奖金比例奖金金额部部门门9 9合合计计回首页部部门门9 9合合计计合计固定费用预算回首页浮动费用预算项项目目合计占比项项目目合计薪金宣传推广费房租销售奖金社保险费制作费住房公积金服务采购费（外包）税金及附加返利费用其他（住房补助）差旅费总费用研发服务费残疾人保证金业务招待费办公费兼职人员工资员工团建费赠送不可预计快递费员工节假日福利公关费临时奖金日常赠送财务费用合计住宿费印花税折旧费水费及电费停车费交通费网络费

5、招聘费公司固定电话费增值税其他产品采购成本合计每月占比预预算算支支出出项项目目排排名名项项目目合计占比薪金宣传推广费销售奖金制作费服务采购费（外包）房租社保险费返利费用差旅费研发服务费业务招待费兼职人员工资赠送快递费回首页住房公积金公关费税金及附加其他（住房补助）总费用残疾人保证金办公费员工团建费不可预计员工节假日福利临时奖金财务费用住宿费印花税折旧费水费及电费停车费交通费网络费招聘费公司固定电话费增值税其他产品采购成本日常赠送各各产产品品市市场场投投入入明明细细表表项项目目产产品品a a产产品品b b产产品品c c产产品品d d产产品品e e设计费制作费宣传推广费研发服务费合计市市场场宣宣传

6、传费费用用分分解解模模块块产产品品项项目目单单价价数数量量小小计计设计费外包产品a产品介绍h5版设计主题日活动创意设计海报主视觉创意设计产品b升级包装设计折页设计产品c海报主视觉创意设计主题海报创意产品d海报主视觉创意设计活动海报创意设计产品e主推产品折页设计产品f海报设计新产品上市手册设计海报创意包装设计产品说明书设计新产品推广h5设计其它公司介绍及产品介绍综合手册设计其它设计合合计计- -制作费产品1产品手册3折页服务手册产品2产品4折页产品视频制作其它渠道陈列道具制作公司介绍及产品介绍综合手册设计城市代理商物料制作（铜牌、产品展示物料等其它制作合合计计- -宣传推广费产品a自媒体传播推广

7、产品b通路快建招商会产品c联合上下游渠道推广联合发布会产品d渠道推广活动（幼教机构、培训机构等启动仪式新产品自媒体传播推广主题推广主题日推广商标注册新品牌商标注册费其它搜索引擎优化其它合合计计研发服务费新品开发研发费用稳定性试验小试、中试费用合计总总计计研发服务费新品开发产产品品f f产产品品g g新新品品其其它它合合计计回首页销销售售奖奖金金明明细细- -个个人人销销售售指指标标现现有有城城市市代代理理商商新新增增城城市市代代理理商商渠渠道道a a新新增增渠渠道道b b人员a人员b人员c人员d人员e人员f人员g人员h人员i预收款奖金分配明细城城市市代代理理商商预预收收款款指指标标新开发城市代

8、理商数量预收款完完成成奖奖金金人员a人员b人员c人员d合计非业务部门奖金分配项目部门奖金比例金额备注非业务部门部门1部门2部门3部门4部门5部门6部门7合计业务部门奖金分配合计表项目部门金额占比备注业务部门销售部门1销售部门2销售部门3合计新新增增渠渠道道1 1新新增增渠渠道道c c年年度度合合计计完完成成奖奖金金回首页产产品品各各渠渠道道指指标标分分解解表表渠道1渠道2渠道3渠道4合计品类占比产品a回首页产品b产品c产品d产品e产品f现有新增合计产产品品毛毛利利分分析析表表产产品品和和项项目目名名称称市市场场零零售售价价（元元）总总部部结结算算价价（成成本本）抽抽样样复复检检结结算算价价出出

9、货货价价成成本本率率出出货货折折扣扣目目标标金金额额成成本本产品a产品b产品c产品d产品e产品f公公司司毛毛利利分分析析表表项项目目销销售售目目标标产产品品毛毛利利费费用用支支出出净净利利润润金额占比目目标标数数量量按按照照结结算算价价贡贡献献总总部部净净利利润润毛毛利利利利润润率率毛毛利利率率20182018年年部部门门费费用用分分类类总总表表费费用用模模块块项项目目各各月月销销售售占占比比金金额额1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月薪资薪金社保险费住房公积金残疾人保证金兼职人员工资销售奖金及费用销售奖金返利费用差旅费快递费公关费赠送业务招待费日常赠送市场宣传费用宣传

10、推广费服务采购费（外包）研发服务费制作费行政开支其他（住房补助）房租总费用交通费公司固定电话费停车费网络费招聘费办公费住宿费水费及电费员工团建费员工节假日福利临时奖金财务管理费用折旧费印花税增值税财务费用税金及附加其它费用不可预计其他产品采购成本2017年预计支出合计7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月回首页20182018年年部部门门费费用用分分类类总总表表20172017年年北北京京时时代代基基因因费费用用行行政政人人力力部部分分类类总总表表费费用用模模块块项项目目各各月月销销售售占占比比2.7%2.9%10.5%6.4%6.6%11.6%金金额额1 1月月2

11、 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月薪资薪金社保险费住房公积金残疾人保证金兼职人员工资销售奖金及费用销售奖金返利费用差旅费快递费公关费赠送业务招待费日常赠送市场宣传费用宣传推广费服务采购费（外包）研发服务费制作费行政开支其他（住房补助）房租总费用交通费公司固定电话费停车费网络费招聘费办公费住宿费水费及电费员工团建费员工节假日福利临时奖金财务管理费用折旧费印花税增值税财务费用税金及附加其它费用不可预计其他产品采购成本2018年预计支出合计7.1%10.5%8.9%12.7%10.1%10.1%7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月回首页20172017年年

12、北北京京时时代代基基因因费费用用行行政政人人力力部部分分类类总总表表20182018年年费费用用分分部部门门分分类类总总表表费费用用模模块块项项目目部部门门1 1部部门门2 2部部门门3 3部部门门4 4部部门门5 5部部门门6 6部部门门7 7部部门门8 8部部门门9 9合合计计占占比比费费用用类类类类别别合合计计费费用用类类类类别别占占比比薪资薪金社保险费住房公积金销售奖金及费用销售奖金返利费用回首页差旅费快递费公关费赠送兼职人员工资业务招待费市场宣传费用宣传推广费服务采购费（外包）研发服务费制作费行政开支其他（住房补助）房租总费用交通费公司固定电话费停车费网络费招聘费办公费住宿费水费及电

13、费员工团建费员工节假日福利临时奖金财务管理费用折旧费印花税增值税财务费用税金及附加其它费用残疾人保证金不可预计其他产品采购成本2018年预计支出合计20182018年年费费用用每每月月支支出出总总表表费费用用模模块块项项目目各各月月销销售售占占比比金金额额1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月薪资薪金社保险费住房公积金残疾人保证金其它销售奖金及费用销售奖金返利费用差旅费快递费公关费赠送业务招待费兼职人员工资市场宣传费用宣传推广费服务采购费（外包）研发服务费制作费行政开支其他（住房补助）房租总费用交通费公司固定电话费停车费网络费招聘费办公费住宿费水费及电费员工团建费员工节假

14、日福利临时奖金财务管理费用折旧费印花税增值税财务费用税金及附加其它费用不可预计其他产品采购成本2018年预计支出合计7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月回首页20182018年年费费用用每每月月支支出出总总表表各各部部门门费费用用占占比比及及每每月月支支出出占占比比项项目目各各月月销销售售占占比比金金额额1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月部门1部门2部门3部门4部门5部门6部门7部门8部门9合计各月费用占比各部门费用占比8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月回首页各各部部门门费费用用占占比比及及每每月月支支出出占占比比各各项项目目投投入入产产出出比比（推推广广/ /奖奖金金）项项目目产产品品a a产产品品b b产产品品c c产产品品d d产产品品e e