水泥生产企业质量管理体系审核作业指导书（可编辑）

1、 1 目的 为规范审核工作，提高审核质量，对受审核方进行客观、公正、专业的评价。本作业指导书 对水泥制造及服务企业 （含水泥熟料生产企业和水泥粉磨站）规定的审核的要点。 2 引用文件 水泥企业电收尘器管理规程- 国家安全生产监督管理局文件 水泥机械化立窑安全生产规程-国家安全生产监督管理局文件 硅酸盐建筑制品蒸压釜安全生产规程-国家安全生产监督管理局文件 通用硅酸盐水泥GB175 2007 水泥包装袋GB9774-2002 水泥企业化验室基本条件 水泥企业质量管理规程 水泥产品质量对比验证检验管理办法 水泥厂大气污染物排放标准 GB4915-1996 中华人民共和国消防法-2009 年5 月1

2、 日施行 GB/T 29011-2003idt ISO19011-2002 质量和（或）环境管理体系审核指南 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 质量管理体系要求 3 定义 31 通用硅酸盐水泥 以硅酸盐水泥熟料和适量的石膏、及规定的混合材料制成的水硬性胶凝材料。按混合材料 的品种和掺量分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉 煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥。各规格水泥中混合材料的品种及掺量见 通用硅酸盐水泥 GB175 2007。 4 产品/服务范围、特点与专业代码 本作业指导书适用的产品范围有：水泥、水泥熟料。对应的专业代码：，主要

3、 顾客群：建筑施工单位、混凝土搅拌站、水泥制品加工企业、最终消费的组织或个人及中间顾 客 （提供代理服务的经销商）。 本作业指导书适用于第三方质量管理体系审核。 5 业务/服务流程 典型生产加工服务过程： 原材料的破碎筛选- （石灰石、粘土、铁粉）原料配比-粉磨（生料）-煅烧 第 1 页 共 8 页 （13501450°C，熟料 - 石膏、熟料）粉磨-水泥制成-水泥包装（散装） 6 关键质量活动 水泥生产流程中，配料为关键过程（目前一般均采用电子称配料）；煅烧为特殊过程。水 泥生产企业的化验室为关键职能部门。配料单由化验室下达，生产过程的监控由化验室派驻各 生产线的值班化验员进行，全

4、部的性能检测由化验室进行，不合格品评审处置往往要由化验室 执行，只有凭化验室主任签发的出厂单，水泥才能出厂。水泥企业一般删减GB/T19001-2008 标 准中的7.3 设计和开发条款。因水泥企业均按GB175-2007 标准生产，工艺成熟，行业管理力度 大。实施生产许可证管理并由省级行业主管部门每月实施验证检验。现场审核时，若受审核方 以前曾进行设计和开发，现仍愿意应用 7.3 条款的要求，并且有证据表明其已经按照 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 建立了控制机制，确实具备设计能力（人力资源、设备、信 息等方面）和设计控制能力，可认为具备满足7.3 条款能力。

5、 关键质量活动 产品特性 主要控制手段 熟料烧成 熟料： 确保入窑生料成分适宜、均匀、稳定，煤粉质量稳定。保持窑 fCa0 的热工制度稳定及提高看火工操作水平，入窑煤等参数合理， 饱和系数 硅酸率 操作统一，并能根据窑情调整措施，防止欠烧料、生烧料，出 铝酸率 窑熟料按指定贮库存放，搭配使用，不得直接入磨粉磨。 28d 强度 水泥制成 水泥： 水泥磨喂料设备满足物料配比要求，确保配比准确，物料配比 化学成份（不溶 要有书面通知，操作岗位要有相应记录，出磨水泥必须送入指 物，烧失量， SO3，MgO ，Cl ）； 定库内，不允许直接包装。出磨水泥必须检验产品标准中技术 混合材料掺加 要求规定的有

6、关性能。按化验室要求做好出入库管理工作。出 量； 厂水泥质量必须符合产品标准和水泥企业质量管理规程要 物理性能：凝结 求 时间、安定性、 强度、细度、比 表面积、袋重 7、审核要点与审核方法 序号 主要过程的 对应标 通常涉及的职 审核要点和取证方法 关键质量 准条款 能部门/单位 1 人力资源 6.2 人力资源部 1.受审核方所有从事影响质量工作的人员，应 及考核要 门/办公室 满足教育、培训、技能和经验等方面的要求 求 并能够胜任，具备完成规定职责的能力。 第 2 页 共 8 页 2.化验室监控和测量人员配备应符合水泥企 业质量管理规定要求且经过培训取得省级 （含）以上部门颁发的操作合格证，如：主 任要求有工程师以上职称；化验室人员应不 少于12 人，每年应对检验人员进行质量教育 与技术培训、考核。连续二次考核不及格者 应调离检验岗位。 3.受审核方应按水泥企业质量管理规定要 求配备适宜的经过培训并具备资格的生产和 服务提供人员，特别是关键、重要岗位，如 工艺技术人员、质量专管人员、质量调度人 员、电子设备管理操作人员等。 4.对从事关键、重要或特殊岗位的人员应按规 定要求的教育、培训、技能和经验进行考核 满足要求。 2 基础设施 6.3 生产部门 主要设备为：立窑或回转窑、球磨机、鼓风 管理 机、除尘器、传送带等。特别关注除尘器、 球磨机的维修保养