危险化学品隐患排查治理检查表

1、危险化学品企业隐患排查治理检查表检查单位检杳人员检杳时间受检杳企业企业类型企业监管等级序号检杳内容检杳方式检杳要求一、平安生产责任制及平安管理制度落实情况一建立、健全平安生产责任制1是否建立健全主要负责人、分管负责人、平安管 理人员及职能部门、岗位平安生产责任制杳企业下发的文件和有无 平安生产责任制文本五个层面上的平安生产责 任制落实二组织制定平安生产规章制度和操作规程2平安生产例会，工艺管理，开停车管理，设备管 理，电气管理，公用工程管理，施工与检维修特 别是动火作业、进入受限空间作业、高处作业、 起重作业、临时用电作业、破土作业等平安规 程，平安技术措施管理，变更管理，巡回检查， 平安检查

2、和隐患排查治理；干部值班，事故管理， 厂区交通平安，防火防爆，防尘防毒，防泄漏， 重大危险源，关键装置与重点部位管理；危险化 学品平安管理，承包商管理，劳动防护用品管理； 平安教育培训，平安生产奖惩等平安管理制度杳企业下发的文件和有无 平安生产规章制度文本企业应建立健全八项平安 生产规章制度3贯彻执行省局四个技术标准性文件情况；标准执 行省局重大危险源两牌一相制度、事故警示 牌制度、平安隐患整改告示牌制度和化学品事故杳企业下发的文件和管理 制度，杳现场牌子设立情 况相关文件和制度应表达省 局技术标准性文件和相关 管理要求专项报告四项制度情况4是否开展或方案开展平安标准化工作，已达标企 业标准化

3、体系运行情况查企业下发的标准化达标 方案，已达标企业标准化 体系运行记录5是否根据危险化学品的生产工艺、技术、设备特 点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位 操作平安规程平安操作法和制定符合有关标 准规定的作业平安规程查企业下发的文件和有无 岗位平安操作规程文本企业应建立岗位操作平安规程三保证平安生产投入6是否建立年度平安投入方案，建立平安费用管理 制度，平安投入是否符合平安生产要求；是否依 法为从业人员缴纳工伤保险查企业相关文件、资料发 票按照各市规定提取平安费用和缴纳保险费四平安生产检查制度落实7主要负责人是否参加平安检查活动抽查企业相关台帐、记录按平安管理制度企业应开 展日常平安检查

4、工作8是否正常开展定期平安检查活动9是否及时整改检查中发现的事故隐患五生产平安事故10是否发生化学品事故和其他工伤事故查事故管理台帐有无事故11是否及时、如实报告生产平安事故事故报告单如实及时报告六管理机构和平安培训教育12是否设置平安生产管理机构和依规配备专职平安生产管理人员查企业下发的文件按相关法律法规要求设置 机构和配置专职人员13主要负责人、分管平安负责人、平安管理人员是 否依法取得资格证书查相关人员培训证书应持证上岗14特种作业人员是否经有关业务主管部门考核合抽查特种作业人员资格证应持证上岗格，取得特种作业操作资格证书书15从业人员是否按照国家有关规定，经平安教育和 培训并考核合格，

5、做到持证上岗查相应教育培训记录，抽 查上岗证应落实相关人员的各种培 训16外来单位人员在厂内施工或其它活动是否开展入厂前平安教育，并落实平安管理措施查相应教育培训记录和相 关资料应落实相关人员的各种培 训17新招员工是否经三级平安教育培训；米用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员 进行专门的平安教育和培训查相应教育培训记录和相 关资料应落实相关人员的各种培 训18换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的 平安教育培训查相应教育培训记录和相 关资料应落实相关人员的各种培 训七建立平安生产管理根本台帐19平安教育培训台帐根据企业制定的有关平安 生产规章制度，查看对应 的台帐、记录，

6、检查企业 平安生产规章制度的落实 情况根本台账登记及时、完整、 有效20平安检查及隐患整改台帐21平安设备设施登记、维护保养及检测台帐22特种设备登记及检测、检验台帐23职业卫生检测台帐24动火、进入受限空间等危险作业票证记录二、平安生产现场管理及相关制度落实情况一岗位操作人员持证上岗与应知应会情况25作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证26作业人员是否熟悉本岗位化学品的根底知识，是否 熟悉有关平安生产规章制度和平安操作规程抽查作业人员进仃询冋现场提问解答正确27作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险 因素、防范措施及事故应急措施抽查作业人员进仃询冋28企业是否为从业人员配备符合国家标

7、准和行业标抽查作业场所劳动防护用符合从业人员配备劳动保准的劳动防护用品品配备情况护用品要求二设备设施检测检验情况29压力容器、压力管道以及其他特种设备是否经有资质单位检测检验合格，并在有效期内查检测检验报告单等检测检验单位资质、检测 检验的范围、在效期30防雷、防静电、电气防爆等平安防护设施是否经 有资质单位检测检验合格，并在有效期内31进行消防设计的建筑工程是否经过公安消防机构 验收合格三设备设施管理和作业现场平安管理32是否米用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备查评价报告对其评价33是否建立生产设备设施管理台帐、记录；是否按 管理制度定期检查维修，并建立档案查相关台帐、记录34动火作

8、业、受限空间作业、破土作业、临时用电 作业、高处作业是否建立平安制度，并严格执行 审批制度查台帐和审批单35在易燃易爆、有毒有害场所等场所是否悬挂、张 贴平安警示标志、标识和平安周知卡查现场36检修、施工、吊装、装卸、罐装等作业场所是否 设置警戒区域和警示标志查现场37是否认期组织全面和专项平安检查，班组日常安 全检查是否正常开展，隐患问题是否整改查台帐和记录38作业人员是否存在违章作业和违反劳动纪律等情 况，对“三违人员是否及时作出处理，是否建 立台帐并记录查台帐和记录39生产组织是否有序，现场环境是否良好、生产场 所物料堆放是否标准、消防通道是否畅通查现场四重大危险源监管40是否按照国家有

9、关标准，辨识、确定本企业的重 大危险源查评价报告对其评价41对已确定的重大危险源，有无符合国家有关法律、 法规、规章和标准规定的检测、评估和监控措施， 是否完成重大危险源备案工作查检测检、检验及相关监 控制度、台帐42重大危险源场所“两牌一箱制度执行情况查现场五建设工程管理及应急救援设置情况43危险化学品新、改、扩建工程是否依法执行国家和省相关规定查设立、设计、试生产备 案证明、竣工验收意见书44是否落实危险化学品事故状态下的“清净下水 工作，落实环境应急处理设施及预防措施查现场45是否按照国家有关规定编制危险化学品事故应急 救援预案，是否认期开展应急救援演练，应急预 案是否依法备案查已公布的

10、预案文件，查演练方案及记录46对其可能发生的生产平安事故，是否有应急救援 组织或者应急救援人员查下发的文件47对其可能发生的生产平安事故，是否配备必要的 应急救援器材、设备查现场救援器材、设备配置48化学事故导致人员死亡，是否设立“事故警示牌查现场牌子设置六危险化学品储存与包装情况49危险化学品是否储存在专用仓库；危险化学品储 存仓库是否由专人管理；危险化学品出入库是否抽查储存仓库及出入库登 记记录有危化专用库、专人管理； 出入库登记及时、准确、进行核查登记有效；有明显平安标心。50危险化学品专用仓库是否设有明显的平安标志抽查危险化学品储存仓库 中的平安标志51剧毒化学品及储存数量构成重大危险

11、源的其他危险 化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人 收发、双人保管制度抽查专用仓库及收发、保管记录符合剧毒品单独存放、并 符合“五双管理要求。52包装上是否加贴或栓挂与包装内危险化学品完全 一致的化学品平安标签；是否附有与危险化学品 完全一致的化学品平安技术说明书抽查包装冈位标签贴挂 致，并有平安 技术说明书。七平安评价报告中事故隐患整改措施的落实情况53平安评价机构资质、资质许可评价氾围是否符合 国家相关要求查评价机构资质证书54平安评价报告是否客观、实事求是，报告描述与 现场情况是否相符对照平安评价报告55平安评价报告分项评价中指出的不符合项是否在最终整改意见中提出抽查评价报告分项

12、内容与提出的整改意见56平安评价报告是否在有效期内，对平安评价结论 是否明确，需整改的问题是否有明确的整改意见 和整改落实情况确实认报告抽查整改措施落实情况57平安评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途对照评价报告，抽查车间、 仓库八厂区选址和布局58危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成 重大危险源的储存设施与周边公共、民用设施和 区域平安间距是否符合?危险化学品平安管理条对照评价报告，抽查周边 情况例?第十九条规疋59危险化学品生产装置和储存设施的周边防护距离 是否符合有关法律、法规、规章和标准的规定对照评价报告，抽查周边 情况60危险化学品生产、储存企业是否符合县以上人民 政府化

13、工平安开展规划查有关部门规划许可文件61生产、储存危险化学品的车间、仓库是否与员工 宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍是否保持 符合规定的平安距离查现场62厂区建构筑物平安间距是否符合相关标准准标准 要求，或是否经设计单位或安评机构认可对照平安评价报告，抽查 现场建构筑物平安间距63厂区布局经有资质单位标准设计后，是否存在擅 自改变或增加建构筑物布局的情况查设计文件资料九危险工艺装置自动化平安控制系统自查自评和安装情况64是否按照浙安监管危化2021200号要求开展自查自评对照文件和自查自评表格 资料65是否经平安评价机构确认查?已建企业化工过程自 动化平安控制系统情况确 认表?66是否制订自动化平安控制系统安装方案查文件资料67已安装自动化控制系统的，是否符合浙安监管危 化2021200号文件要求查?已建企业化工过程自 动化平安控制系统情况确 认表?二、企业执行与遵守平安生产行政许可和备案的情况68是否依法持有工商营业执照查证照69需取得平安许可企业，是否持有效的危险化学安查许可证件全许可相关证件70是否存在超许可范围生产经营活动对照许可范围，检查资料 台帐71危险化学品建设工程是否经设立、设计、试生产 方案备案和竣工验收平安许可备案审查查平安许可相关意见书及 备案