“三标”管理资料目录修改编

1、第一部分项目“三标”管理资料目录一、文件管理资料2二、人力资源管理资料2三、顾客服务管理资料3四、施工管理资料3五、质量检查监督资料3六、职业健康安全管理资料4七、职业健康安全检查监督资料八、环境管理资料9九、法律法规评价、信息交流10十、仪器和试验控制资料10i一、材料采购管理资料10十二、设备管理资料12序号文件名称表格名称编号资料编制 时间文件管理资料（盒）4.2.3文件控制、424记录控制1内部文件管理操作 流程文件发放记录（一）bg-02文件发放文件发放记录（二）bg-03文件发施2外来文件管理操作 流程收文登记清单bg-04收到文件文件目录表bg-05收到文件3记录管理操作流程检查

2、记录表bg-08项目检杏时4内部文件/外来文件管理文件（笫三层次、相关方文件）/收集5相关方通知、函件等记录/收到文件二人力资源管理资料 （盒）5.5.1职责和权限、6.2人力资源6.2.2 能力、意识和培训1项bl管理人员职责（岗位说明书）开工2劳动力控制流程劳动力需用计划表sc-06劳动力使川前合格劳务承包商名册、劳务承包合同/施工前劳务人员花名册、身份证复卬件/劳动力进场时特稍乍业人员名册、上岗证复印件/特种人员进场 时3培训操作流程员工培训计划表lr-03根据项目需要员工培训记录lr-17培训时培训效果调查农lr-18培训时员工培训台帐lr-19培训后4人事变动控制流程调动通知存根lr

3、-10人员调动时5劳务单价审批流程劳务单价审批表lr-11开工前6施工任务书签发结算流 程广西二建公司施工任务书lr-12每月25日前项目部时工、估工使用中请表lr-13项tl有时丁、估 工时序号文件名称表格名称编号资料编制时 间工程项目做匚资收支对比台帐lr-14每月25 h前项目部工资及工程b统订台帐lr-15每刀25 h前项目工资鰭表lr-16每月25日前三顾客服务管理资料（以下资料可并入 工程资料经营管理 盒内）7.2与顾客有关的过程1合同编制和评审流 程合同交底单jy-06施工前2顾客满意度调查分 析流程顾客满意程度调查表jy-08每季度一次四施工生产管理资料 （盒）7.5牛产和服务

4、提控制、1项目经理部的建立 和变更流程项bl部成员组成审批表sc-01开工时项目部成员变动审批表sc-02人员变动时2施工组织设计和方 案的编制、审核和审 批流程施工组织设计、施工方案编制计划和完 成情况统计台帐sc-03施工前审核及修改意见表sc-05施工前3施工进度、工期控制总施工进度、月进度计划03总的开工前、月 的每月前4工程分包控制流程工程分包计划表sc-07工程分包前分包工程价格对比表sc-09工程分包前分包商分包工程报价表sc-10工程分包前分包工程实施效杲评定表sc-11分包工程完合格工程分包商名册sc-12分包前五质量管理资料（盒）824产品的监视和测量、&4数据分析

5、、8.5.2-3a/4.5.2b/c纠止预防措施/1质量检查监督流程 及规范质安检査记录za-02质量、安全检查 时序号文件名称表格名称编号资料编制 时间2整改通知单项目检查存在 隐患时3广西统一表格见附表质量记录淸单桂建质-表2不合格及纠正与预 防抬施控制流程（三标 体系）不合格及纠正与预防措施处理单za-04出现不合格或 潜在不合格时3竣工验收流程内部验收（复检）屮请报告sc-15参加验收分部 完成4质量8.4环境及安 全 4.5.2数据分析相关记录确定所要分析 内容时职业健康安全管 理（盒）(4. 3. 1/4. 3. 4/4. 4. 6/4. 4. 7/4. 5. 2)环境和职业健康安

6、 全管理方案编制和 实施流程环境和职业健康安全管理方案管理方案开工前危险源识别和评价 流程危险源识别和评价表za-05开工时重大危险源一览表za-06开工时事故调查处理流程事故调查报告报告事故发牛时应急准备和响应流 程紧急求援联络通讯录通讯录开工时事故和紧急情况演习记录演习记录培训时应急预案项目部环境及安全委员会组成表委员会组表开工时紧急应变人员编组表编组表人员变动时七职业健康安全检 查监督（盒）（4. 5. 1绩效测量和监视/45. 3记录和 记录管理）建筑施工安全检杏标准jgj59-99职业健康安全检查 监督流程及规范(-)安全管理1综合安全管理资料1.1施工许可证开工时1.2安全监轉登记

7、书开工时1.3施工企业资质等级证书开工时14施工企业安全生产许可证及年审记录开工时1.5工程项1=1部安全管理组织机构框架图 或一览表开工时1.6二层和主体封顶安全核验记录二层和主体封 项时1.7农民工工资发放监控记录每月工资发 放时2安全生产责任制2.1女全牛产责任制开工时2.2公司（分公司）与项目签订的经济承包合 同（要有安全方面控制要求）开工时2.3项目与班组签订的安全责任书（要有安全方而控制要求）班组进场时2.4各工种安全技术操作规程开匚时2.5安全生产责任制考核办法开工时2.6安全生产责任制考核表开工时2.7项目经理、各专业工长及专职安全员资料（相关证件复印件）开工吋3目标管理3.1

8、安全管理目标开工时3.2安全责任目标分解开工时3.3安全责任目标考核规定及考核记录每刀检查完4施工组织设计及 方案项目"三标”管理资料4.1单位工程施工组织设计开工前4.2各分项施丁方案分项开工前5安全技术交底5.1安全技术交底制度开丁前5.2各分项施丁方案分项开工前6安全检查6.1定期安全检查制度开工时6.2公司李度检杏记录每季度检杳 完6.3分公司月检査记录每月检查完6.4项目周检查记录每月检查完6.5专职安全员口常检査记录每次检查完6.6各级部门检查的隐患整改通知单隐患整改完7安全教育7.1安全教育制度开工时7.2各工种三级安全教育具体内容开工时7.3工人三级安全教育台帐工人进

9、场时7.4新入场工人三级安全教育登记表工人进场时7.5变换匚种安全教育登记表变换工种时7.6项目施工管理人员年度培训记录培训时8班前安全活动记 录8.1班前安全活动制度开工时8.2项目对班组的安全活动记录每天施工完8.3班组长対操作人员的班前安全活动记录每天施工前9特种作业持证上1-1-1冈9.1特种作业人员登记表特种作业人 员进场9.2特种作业人员操作证特种作业人 员进场10工伤事故处理10.1危险源识别评价资料开工时10.2施工现场車大事故应急求援预案及演练记录演练时10.3工伤事故调杏分析和处理规定开工时10.4工伤事故台帐每刀末10.5生产安全事故报告及处理记录发生事故时11安全标志1

10、1.1现场安全标志布置总平而图开工时(-)文明施工开工时1文明施工蚣项方案开工时2施工现场总平面布置图开工时3施工现场的设置方案（围墙、临时设施办 公室、宿舍、饭堂、丿则所等）开工时4门卫管理制度，门卫值班表开工时5工地生活区管理制度开工时6施工现场“伍牌图”开工时7消防制度、消防设施平而布置图开工时8消防设施定期检査记录检査时9动火作业审批表动火前10治安保卫制度开工时11厨房、食堂卫生管理制度开工时12厨房工作人员健康证开工时13急救人员登记表开工时14施工现场防尘、防噪音措施开工时15施工不扰民措施开工时（三）基坑支护1基础施工支护方案基础支护施工刖2基坑支护变形监测记录支护监测时3人工

11、挖孔桩每日开工检测井下有毒气体 的记录资料每h开工时（四）模板工程1模板工程专项施丁方案模板施工前2模板验收资料模板验收时“三宝”、“四口” 防护1预防高处坠落事故的专项施工方案施工前2安全“三宝”合格证“三宝”进场 时3女全三宝进场及发放记录“二宝”发放 时（六）脚手架1专项施工方案脚手架搭设 前2架子搭设技术与安全交底单桂建女190架子人员施 工前3架子安装验收记录桂建安b 5二层和主体 封顶验收时4钢管扣件合格证及检验资料钢管扣件进 场时5架子工名册及证件架子工进场 吋6外架搭设备案表设备案时（七）施工临时用电1施工现场临时用电方案（含计算书，平面 布置图），经施工单位技术负责人审查，

12、项日总监理工程师批准施工前2施工现场临时用电布置验收单桂建安b-1临时用电布 置完时3电工安装、巡检、维修、拆除工作记录安装、巡检、 维修、拆除时4定期检（复）查的记录（项口每力至少检 查一次）每月末检查 时5接地电阻测试记录（项口至少每季度复测 一次）每季度测试 时6电工操作证（复卬件）电工进场时7电线、电缆、漏电保护器等产品合格证（原 件）厂家牛产许可证（复印件）电线、电缆、 漏电保护器进场时八环境管理资料（盒）(4. 3. 1/4. 3. 4/4. 4. 6/4. 5. 1)环境和职业健康安 全管理方案编制和 实施流程环境管理方案管理方案开工前序号文件名称表格名称编号资料编制 时间2环境

13、因素识别和评 价流程环境因素识别和评价表sc-17开工时重大坏境因素一览表sc-18开工时3环境管理检查监督 流程及规范环境检查评分表sc-16每月检杳时九法律法规评价.信息 交流职业健康安全、环境标准：4.3.2法规和 其它要求、443信息交流sc-17开工时1信息交流与沟通控 制信息登记表qg-14有来往信息 时2法律法规收集更新 和适用性评价流程相关法律、法规及评价一览表qg-133合规性评价流程合规情况检杳评价表sc-19十仪器和试验控制资 料（盒）7.6测量和监控装置的控制、824产胡的测暈和监控科技资料1测量、检验、试验仪器 管理规定及检验校准工 作流程测量、检验和试验设备台帐kj

14、-01开工时2t程现场检验t作 规定混凝土试件同条件养护温度记录统计表kj-191每次同条件 试件制作开 始现场砂、石含水率测试记录kj-208检开盘前现场混凝土塌落度测试记录k.j-209栓开盘时建筑材料试验检验送检登记览表kj-171建筑材料送 检时施工过程试验检验计划控制表k.j-227每一楼层施w 工刖混凝土结构同条件养护试件留置协商单kj-254开工前十一材料采购管理资 料（盒）（7.4采购）1材料采购控制流程材料需用计划cs-01材料采购前序号文件名称表格名称编号资料编制 时间2合格供应商评审及 选择操作流程合格供应商审查表cs-02材料采购前2.1合格供应商名册cs-03材料采购

15、前2.2合格供应商评价表cs-04材料采购前3采购材料分类及验 收控制程序3.1钢材外观检查纪录表cs-05钢材进场验 收时3.2水泥外观验收纪录表cs-06水泥进场验 收时3.3中砖外观验收农cs-07中砖进场验 收吋3.4标准砖外观验收表cs-08标准砖进场 验收时3.5普通碗小型空心砌块观验收表cs-09砌块进场验 收时4材料进、出库流程料具调拨单cs-10材料岀库、入 库时4.1入库验收单cs-11材料入库时4.2领料单cs-12材料出库时4.3材料收、支、存台帐cs-13材料出库、入 库时4.4施工项口周转材料台帐cs-14材料岀库、入 库时4.5单位工程材料成本对比台帐cs-15收

16、集整理装 订材料凭证、 登记时4.6材料追溯纪录表cs-16发放a类材 料时填写4.7物质资料安全农cs-395职业健康安全管理 要求材料供应商供货交底单/材料采购前序号文件名称表格名称编号资料编制 时间5.1环境管理要求建筑垃圾运输交底单/垃圾运输应十二设备管理资料 （盒）（6.3基础设施）(-)设备租赁供方控制、 选择和评价流程起重设备租赁合格供方审查表cs-17设备租赁时(-)起重设备租赁管理 流程机械需用计划表cs-19设备采购前（三）主要设备、一般设备 租赁管理流程中、小型设备安装验收单cs-31小、小设备安 装完设备采购合格供方审查衣cs-33购置设备时（四）物料提升机1井架物料提

17、升机租赁合同提升机女装刖2起重设备装拆方案cs-20设备装拆前3建筑起重机械设备安装登记表南建起重机 安装登记号200 号设备安装时4起重设备基础验收单cs-22起重设备基 础验收5起重设备装拆人员安全技术交底cs-21设备装拆应6接地电阻测试记录cs-40井架安装完7井架垂直度测量记录cs-23女装后测量 时8井架物料提升机安装验收单(桂建安b-2-1)安装后验收 时9机械操作工安全技术交底（井架物料提升 机）cs-30-02操作工述场 时10建筑起重机械设备使用登记表南建起亜机 使用登记号 200 号起重机械设 备使用时11机械设备检查标准（井架物料提升机）cs-28-05每月定期检 查时

18、12施工设备维修保养记录（井架物料提升 机）cs-27-06每月定期维 护保养13起重设备加禹、附着验收单cs-39加高、附着完 时14建筑起重机械设备拆卸登记表设备拆卸时外用电梯（施工电 梯）安全资料1外川电梯（施工电梯）租赁合同开工时2起重设备装拆力案cs-20开工时3建筑起重机械设备安装登记表女装时4起重设备基础验收cs-22基础验收时5起重设备装拆人员进行安全技术交底人员进场时6接地电阻测试记录cs-40电梯安装完7施工升降机垂辽度测量记录cs-23升降机安装宀 兀8外川电梯（施工电梯）安装验收单桂建安b-7-1安装完成时9机械操作工安全技术交底（施工电梯）cs-30-04机械工进场 时10外川电梯（施工电梯）验收检验报告验收检验时11建筑起重机械设备使用登记表设备使用时12机械设备检查标准（施工电梯）cs-28-06每月定期检 查时13施工设备维修保养记录（施丄电梯）cs-27-08每刀定期维 修时14施工升降机防瞅安全器试验cs-41防坠安全器 试验时15外用电梯（施工电梯）顶升、加高、附着 验收单cs-39顶升、加高、 附着完时项目"三标”管理资料16建筑起重机械设备拆卸登记表机械拆卸时（六）塔式起