标识与可追溯性管理办法

1、长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司文件页码1 of 4标识与可追溯性管理办法文件版本A修订次数1文件编号SX/CP04/SB-I-031 .目的：规范产品标识、产品状态标识和可追溯性标识，以防止不同类型、 不同质量状态的产品混淆，确保需要追溯的产品实现产品的可追溯 性。2. 范围：适用于公司现有的原材料、外协件、标准件成品、在制品的产品 标识。3. 职责：3.1生产部负责本标准的制订、修改，并组织实施，负责组织产品标 识及批次管理的实施，并进行考核、监督。3.2仓储物流部负责采购产品验收前后的贮存、发放过程中标识的管 理，入库的成品的标识管理、退货产品的确认，以及确保信息来源准 确。3.3

2、质保部负责实施产品的标识的监督与检查， 当需要追溯时进行追溯。3.4生产车间负责在制品及半成品的标识及批次管理4.管理内容及方法流程权责主要活动描述支持文件/ 相关记录仓库管理人员4.1.1原材料、毛坯、外4.1标识标识卡（标识卡内容包质保部检验人购件进货及检验员4.1.1.1 利用区域标识括：名称、型号/规格、!原材料、区分待检和已检状态；供应商、进厂日期、数量、4.1.1.2对检验合格的外购件进货及检批号）挂“标识卡”（验4.1.1.3入库的物资，库V7房应记入台账，对不同进厂日期的购入物资作好1 r区分，并按要求分类的摆长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司文件页码2 of 4标识与可追

3、溯性管理办法文件版本A修订次数1文件编号SX/CP04/SB-I-03放在指定位置，管理上应 保持卡、账、物一致。发料仓库管理人员生产部4.1.2发料管理4.1.2.1仓库管理员根据生产部工单发放，4.1.2.2发料时附流转卡4.1.2.3物资发放时应核对物资与领用要求的一 致性，发放遵循先进先岀 的原则。工单流转卡1仓库管理人 员操作者班组长（段 长）4.1.3生产过程中流转物品按下列规定进行标识：4.1.3.1当天能产成品的物资必须携带流转卡及条码单，才能转到下一工段或入库。4.1.3.2流转卡生产车间操作者及班组长填写的信息必须准确、完整、及 时，条码单由生产部每天 随工单下发4.1.3

4、.3 入在制品区域4.1.3.3.1 利用区域标识区分待检和已检状态；4.1.3.3.2 对检验合格的零件挂流转卡，对检验不合格的零件按不合格品控制程序执行4.1.3.3.3 生产过程中出现分箱、合箱时，生产车间班组长要及时分卡和流转卡条码单不合格品控制程序生产过程及 在制品区域 物资管理1长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司标识与可追溯性管理办法文件页码 3 of 4文件版本:A修订次数:1文件编号.SX/CP04/SB-I-034.2追溯顾客反馈信息1F成品仓库r生产车间1r外购件仓库、原材料仓库合卡，卡上的信息必须准确、完整、及时。仓库管理人 员4.1.4入成品库4.1.4.1利用区域

5、标识区分待检和已检状态及 入库时间的区分4.1.4.2对检验合格零件挂流转卡流转卡仓库管理人 员4.1.5成品发货管理按照 产品发货管理规定执 行发货管理规定质保部4.2.1依据顾客反馈信息 确定总成发货日期，条码 单物流部4.2.2根据发货日期确定 入库日期、生产工单号及 流转卡，并确定入库数量工单流转卡生产部4.2.3根据生产工单号和 流转卡确定生产时间、生 产车间、班组及生产数 量，并确定此批外购件的 岀库日期及数量工单流转卡物流部4.2.4依据工单号和流转 卡确定的生产时间确定 外购件（原材料）批号及 数量并通知供应商继续 追溯。工单流转卡长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司文件页码 4 of 4标识与可追溯性管理办法文件版本A修订次数1文件编号SX/CP04/SB-I-035