质量体系审核检查单

1、武汉汇明美玻璃有限公司内 部 审 核 检 查 表表格编号HMMFM-035表格版本A/0保存期限5年 受审核的组织武汉汇明美玻璃有限公司受审核部门管理层、生产部、设备部审核日期2015-3-6 审核员 审核区域办公室、车间陪同人 页次共 8 页 第 1 页参照文件强制性产品认证工厂质量保证能力要求标准和工厂程序文件、作业指导书和相关国家标准序号标准要求或文件规定条款检查内容方法实施情况记录1.1职责工厂应规定与质量活动有关的各类人员职责及相互关系,且工厂应在组织内指定一名质量负责人,无论该成员在其他方面的职责如何,应具有以下方面的职责和权限:a)负责建立满足本文件要求的质量体系,并确保其实施和

2、保持;b)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;c)建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;d)建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经;认证机构确认,不加贴强制性认证标志.查公司有无规定与质量有关的各类人员职责及相互关系,工厂有无在组织内任命一名质量负责人,并规定其职责和权限包含以下几个方面:a)负责建立满足本文件要求的质量体系,并确保其实施和保持;b)确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求;c)建立文件化的程序,确保认证标志的妥善保管和使用;d)建立文件化的程序,确保不合格品和获证产品变更后未经;认证机构确认,不加贴强制性认证标志. 公司在质量手册中已明

3、确规定与质量有关的各类人员职责及相互关系，并任命 为本公司质量负责人，其职责如下：1 确保本文件的要求在工厂得到建立、实施和保持。2 确保产品一致性以及产品与标准的符合性。3 正确使用CCC证书和标志，确保加施CCC标志产品的证书状态持续有效。1.2资源工厂应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要求;从事对产品质量有影响的工序的人员是否经过了培训。 查公司是否配备安全玻璃生产必须的生产设备和检验设备; 现场抽查钢化人员是否了解相关工要求。 公司已配备安全玻璃生产必须的生产设备和检验设备。对相关钢化岗位人员已进行了培训。编制人日 期批 准 人日 期 受审核的组织武汉

4、汇明美玻璃有限公司受审核部门管理层、生产部、文控中心审核日期2015-3-6 审核员 审核区域办公室陪同人 页次共 8 页 第 2 页参照文件强制性产品认证工厂质量保证能力要求标准和工厂程序文件、作业指导书和相关国家标准序号标准要求或文件规定条款检查内容方法实施情况记录1. 2资源作业人员具备必要的能力;建立并保持适艺参数控制要求；适宜产品生产、检验、试验、储存等必备的环境。 检查培训控制程序的培训计划，培训记录的保存，培训后的考核。 检查年度培训计划，培训档案均有执行，且保存完整的记录。 2.2文件要求 工厂应建立并保持文件化的程序以对本文件要求的文件和资料进行有效的控制.这些控制应确保:a

5、)文件发布前和更改应由授权人批准,以确保其适宜性;b)文件的更改和修订状态得到识别,防止作废文件的非预期使用;c)确保在使用处可获得相应文件的有效版本. 询问综管文控员是如何对文件进行控制的，以确保发至现场的文件适宜有效，查看文件有没有修改，是如何进行的。抽查文件状态控制清单、文件和资料分发清单、文件和资料发放回收记录表登记状况。 询问经营部有无图纸发放，如有是否进行登记，图纸修改有无进行签名确认。并抽查文件和资料发放回收记录表。 对于质量体系文件制定文件和资料发放回收记录表，加盖受控文件章以确保发至现场的文件有效。抽查文件状态控制清单、文件和资料分发清单、文件和资料发放回收记录表都按要求进行

6、登记。 经营部暂无图纸发放，以后有都进行登记并有文件和资料发放回收记录表。2.3记录的控制 工厂应建立并保持质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序,质量记录应清晰、完整以作为产品符合规定要求的证据. 质量记录应有适当的保存期限. 抽查质量记录一览表是否规定所有质量记录的保存部门及保存期限，质量记录是否已进行编码以便于识别和查阅； 抽查生产部、质检部质量记录填写情况是否符合要求。 抽查质量记录一览表已规定所有质量记录的保存部门及保存期限，质量记录已进行编码以便于识别和查阅； 编制人日 期批 准 人日 期受审核的组织武汉汇明美玻璃有限公司受审核部门管理层、生产部、经营部审核日期2015-3-

7、6 审核员 审核区域办公室、车间陪同人 页次共 8 页 第 3 页参照文件强制性产品认证工厂质量保证能力要求标准和工厂程序文件、作业指导书和相关国家标准序号标准要求或文件规定条款检查内容方法实施情况记录3.1供应商的控制工厂应制定对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序,以确保供应商具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力.工厂应保存对供应商选择评价和日常管理记录 查公司有无制定供应商选择、评定和日常管理程序； 抽查供方评审记录是否包含安全玻璃生产用主要原材料，如原片等，查是否有合格供应商名单？ 公司已对供应商制定合格供方评审程序对供应商选择、评定和日常管理作出规定；抽查供方评

8、审记录已包含安全玻璃生产用主要原材料“原片”的供应商共4家，并有合格供应商名单。3.2关键元器件和材料的检验/验证工厂应建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验或验证及定期确认检验的程序,以确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求.关键元器件和材料的检验可由工厂进行,也可以由供应商完成.当由供应商检验时,工厂应对供应商提出明确的检验要求.工厂应保存关键件检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据等.查公司有无建立对供应商提供的关键元器件和材料的检验或验证及定期确认检验的程序,以确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求. 询问质检部主管对关键材料是如何进行检验或验证的

9、。 抽查关键原材料如玻璃原片是否有厂家提供的检验报告或其它合格证据。 公司已在采购控制程序中对供应商提供的主要原材料“玻璃原片”如何进行质量把关，采购部门要求原片生产厂家严格按照GB11614-2009的要求进行检验。 对生产厂家提供的合格证和检测报告进行验证，并定期对主要原材料要求生产厂家提供第三方检验报告。主要原材料生产厂家均有质量保证书和质量体系证书。编制人日 期批 准 人日 期受审核的组织武汉汇明美玻璃有限公司受审核部门管理层、生产部审核日期2015-3-6 审核员 审核区域办公室、车间陪同人 页次共 8 页 第 4 页参照文件强制性产品认证工厂质量保证能力要求标准和工厂程序文件、作业

10、指导书和相关国家标准序号标准要求或文件规定条款检查内容方法实施情况记录4.生产过程控制和过程检验工厂应对关键生产工序进行识别,关键工序操作人员应具备相应的能力,如果该工序没有文件规定就不能保证产品质量时,则应制定相应的工艺作业指导书,使生产过程受控. 询问生产部主管哪些工序是关键工序，对关键工序有无制定作业指导书，关键工序员工是否了解作业指导书当中的规定，是否经过相关培训？ 钢化工序为关键工序，对于工艺操作要求已在设备（工艺）操作规程中对相关设备操作和工艺参数作出了明确的规定。 产品生产过程中如对环境条件有要求,工厂应保证工作环境满足规定的要求. 询问生产部主管生产过程中对环境有无要求，如有是

11、如何保证工作环境满足规定要求的。 目前生产环境能够满足生产的需要。 可行时,工厂应对适宜的过程参数和产品特性进行监控. 查钢化工序有无对工艺参数进行监控和记录，多长时间记录一次？ 目前钢化工序对工艺参数每班只要有调整都有记录。工厂应建立并保持对生产设备进行维护保养的制度. 查公司有无制定生产设备维护、保养制度，并抽查设备档案和维修记录，日保养记录是否按要求填写。 公司已制定设备设施管理程序对生产设备维护、保养进行了规定，设备已建立了设备档案并有维修记录。未能提供钢化炉维护保养的记录.工厂应在生产的适当阶段对产品进行检验,以确保产品及零部件与认证样品一致. 询问质检部主管目前检验制度是怎样的。

12、目前检验分为来料检验，生产过程当中首检、巡检，自检和互检，钢化玻璃的成品抽检和定期的试验制度。编制人日 期批 准 人日 期受审核的组织武汉汇明美玻璃有限公司受审核部门管理层、生产部、质检部审核日期2015-3-6审核员 审核区域办公室、车间陪同人 页次共 8 页 第 5 页参照文件强制性产品认证工厂质量保证能力要求标准和工厂程序文件、作业指导书和相关国家标准序号标准要求或文件规定条款检查内容方法实施情况记录5.例行检验和确认检验工厂应制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序,以验证产品满足规定的要求.检验程序中应包括检验项目、内容、方法、判定等,并应保存检验记录.具体的例行检验和确认检验要求应

13、满足相应产品的认证实施规则的要求.例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行100%检验,通常检验后,除包装和加贴标签外,不再进一步加确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验. 查公司有无建立文件化的例行检验和确认检验程序，检验程序中是否包括检验项目、内容、方法、判定等，抽查钢化炉生产数据和检验数据记录表、制程巡检记录表是否按要求填写。 确认检验是否规定按什么标准进行抽样？ 公司已在例行检验和确认检验控制程序中对安全玻璃详细规定了例行检验和确认检验制度，在内控标准中已详细规定了检验项目、内容、方法、判定规则等。 钢化炉生产数据和检验数据记录表已按要求填写。 确认检验按抽样标准进行

14、抽样。6.检验试验仪器设备用于检验和试验的设备应定期校准和检查,并满足检验试验能力.检验和试验的仪器设备应有操作规程,检验人员应能按操作规程要求,准确地使用仪器设备. 查是否建立起检验试验设备管理台帐对检验和试验设备进行定期检定？ 对于检验和试验设备是否有操作规程，并抽查相关检验人员是否了解相关检验和试验设备的使用？（可叫检验人员现场做颗粒度的测试） 公司已建立了检验试验设备管理台帐对卷尺、推刀等计量器具规定了校验方式、周期和校验方法。 公司已编制了安全玻璃检验作业指导书对试验方法和试验设备使用作出说明，现场抽查质检作玻璃颗粒测试，操作正确熟练。编制人日 期批 准 人日 期受审核的组织武汉汇明

15、美玻璃有限公司受审核部门管理层、质检部审核日期2015-3-6 审核员审核区域办公室陪同人 页次共 8 页 第 6 页参照文件强制性产品认证工厂质量保证能力要求标准和工厂程序文件、作业指导书和相关国家标准序号标准要求或文件规定条款检查内容方法实施情况记录6.1校准和检定用于确定所生产的产品符合规定要求的检验试验设备应按规定的周期进行校准或检定.校准或检定应溯源至国家或国际基准.对自行校准的,则应规定校准方法、验收准则和校准周期等.设备的校准状态应能被使用及管理人员方便识别.应保存设备的校准记录. 根据检验试验设备管理台帐查相关计量器具是如何进行校验的，是否有内校，内校是否编制了内校作业指导书？

16、经校验合格的计量器具是否进行了编号和贴上合格标签。 外校合格的计量器具是否保存有校验证书？ 目前卷尺采取用钢直尺母尺，然后用这把母尺对其它卷尺进行内校，对于内校作业已编制了内校规范指导作业。 目前卷尺都为新购置并有合格证书，霰弹袋、钢球、钢直尺等都有外校检验报告。 6.2对检定机构评价。查看评价记录。有对两家检定机构进行评价！编制人日 期批 准 人日 期 受审核的组织武汉汇明美玻璃有限公司受审核部门管理层、生产部、质检部审核日期2015-3-6 审核员 审核区域办公室、车间陪同人 页次共 8 页 第 7 页参照文件强制性产品认证工厂质量保证能力要求标准和工厂程序文件、作业指导书和相关国家标准序

17、号标准要求或文件规定条款检查内容方法实施情况记录7.不合格品的控制工厂应建立不合格品控制程序,内容应包括不合格品的标识方法、隔离和处置及采取的纠正、预防措施.经返修、返工后的产品应重新检测.对重要部件或组件的返修应作相应的记录,应保存对不合格品的处置记录. 查公司是否建立了不合格品控制程序，文件中是否规定了不合格品的标识方法、隔离和处置方法，返工后的产品是否重新检测，查是否有不合格品处置记录。 公司已建立了不合格品控制程序，文件中已规定了不合格品的标识方法、隔离和处置方法，现场抽查制程巡检记录表对处理过的不合格品都有重新进行了检测。 8.内部质量审核工厂应建立文件化的内部质量审核程序,确保质量

18、体系的有效性和认证产品的一致性,并记录内部审核结果.对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉,应保存记录,并应作为内部质量审核的信息输入.对审核中发现的问题,应采取纠正和预防措施,并进行记录. 查公司是否建立了文件化的内部质量审核程序，以确保质量体系的有效性和认证产品的一致性？ 文件中是否规定了把投诉作为内部质量审核的信息输入。 对审核中发现的问题是否采取了纠正和预防措施？ 公司已建立内部质量审核程序规定了内审流程、方法和内审不符合项如何进行纠正，以确保质量体系的有效性和认证产品的一致性。文件中规定了把投诉作为内部质量审核的信息输入。无客户投诉。 上次审核的不符合均采取了纠正预防措施。9.认证产品的一致性工厂应对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制,以使认证产品持续符合规定的要求.工厂应建立产品关键元器件和材料 询问生产部、质检部主管是如何保证批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性的。 对产品关键原材料、生产工艺发生 为了保证批量生产的产品与型式试验合格的产品的一致性，在生产方面加强钢化炉、中空工艺参数的控制，并严格要求操作工人记录工艺参数情况，发现问题及时处理；质检加强对钢化产品的首检和巡检编制人日 期批 准 人日 期受审核的组织武汉汇明美玻璃有限公司受