7.2与顾客有关的过程控制程序

1、文件编号：QM/XH012009 与顾客有关的过程控制程序 版本号：B/0 7.2与顾客有关的过程控制程序1、目 的对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程作出规定，并加以实施和保持，以满足顾客的要求。2、适用范围适用与有关产品要求的确定和评审及与顾客的沟通。3、职 责3.1销售部负责确定与产品有关的要求，组织合同评审，并负责与顾客沟通。3.2技开部、采购部、生产部、质检部参加合同、标书的评审，评审意见报主管领导部门审批，确保本部门相关任务能按合同要求完成。其中：a) 采购部负责对物料采购能力评审；生产能力和交货期限由生产部进行评审；b) 技开部负责将顾客要求形成图纸，并对技术保证进行评审。c

2、) 质检部门负责对检测能力进行评审。d) 计划经营部负责评审协调沟通。3.3总经理负责合同评审结论的审批。4、工作程序4.1识别顾客的要求销售部负责识别顾客对产品的要求，根据顾客的订货要求，如合同草案、协议、口头订单等填写市场信息登记台帐，内容有：a) 顾客明示的产品要求，包括产品的质量要求、交付、支持服务及特殊合同的技术要求；b) 顾客没有明确要求，但规定的用途已知的预期用途所必要的要求；c) 与产品有关的法律法规要求；d) 销售部及时将市场信息反馈给计划经营部。4.2与产品有关要求的评审4.2.1合同分类合同分为常规合同和特殊合同：a) 常规合同：对本公司标准或定型产品所签订的合同。这样的

3、合同应满足下列条件：·产品技术要求符合本公司制定的企业标准；·产品属于本公司产品编号中所列出的样本型号；·产品数量和交货期在本公司有库存或生产计划所满足的范围之内。b) 特殊合同：常规合同以外的所有合同，包括针对新产品或有附加技术要求的标准产品所订的合同。4.2.2合同评审4.2.2.1在投标、签订合同或订单之前，销售部对有关部门下达通知，总经理或其授权人对顾客要求以及要求的更改组织评审，以确保：a) 顾客对产品的要求已经明确；b) 对于口头订单在接受以前，顾客的要求已经得到确认；c) 公司有能力满足已经明确的顾客要求；d) 双方在各方面要求均已协调一致。4.2.

4、2.2合同评审a) 有现货的，由销售部在发货单中签字确认；b) 无现货的，由销售部下达合同评审通知书传递给总经理，由销售部组织有关部门，对其生产能力、技术支持交货期限进行评审按程序并签字确认，最后由总经理或其授权人批准。4.2.2.3对特殊产品合同评审，除了进行上述评审项目外，需经技开部评审特殊产品的技术保证能力，评审顾客潜在要求并确认；再经采购、生产部评审物料采购能力、生产能力并确认；再根据需要经质检部评审检测能力后确认，合同评审记录最后由公司总经理或其授权人批准。4.2.2.4合同评审过程中，各部门评审人员如果对合同中有关内容和要求提出疑问或修改意见，应由销售部负责与顾客联系，征求其书面意

5、见。4.2.2.5对于口头订单，应由销售部将顾客的要求形成书面文件签订正式合同，并传递给顾客予以确认后，在按上述程序对其进行评审。4.3 合同的签订和执行4.3.1合同评审后，由总经理或其授权人代表本公司与顾客签订合同，合同由销售部登记保存，复印件交计划经营部保存。4.3.2合同签订后，由计划经营部下达供货通知，由生产总监组织生产部、采购供应部、质检部、技开部对供货通知进行评审。生产部和采购供应部按评审结果共同制定生产采购计划；由生产部下达生产任务书，并组织生产。4.4 产品要求的变更签订后的合同如有较大变更或修改时，由销售部组织履行变更手续，应按上述程序进行评审，并将评审结果报总经理或其授权人批准。4.5 顾客的沟通4.5.1产品的签订前及交付后，销售部应通过多种渠道与顾客沟通，回答顾客的咨询，予以记录。4.5.2 产品交付后，需搜集顾客方反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意。5、支持性文件文件控制程序记录控制程序6、记 录合同评审记录合同登记台帐市场信息登记台