四川丹巴总工会

1、四川省丹巴县总工会2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能及工作任务一、贯彻执行党的路线、方针、政策，依照法律和章程，组织和指导各级工会履行工会的维护、教育、建设、参与职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性，切实维护职工的合法权益，通过各种形式组织和引导职工到完成党和政府提出的各项任务上来。二、依照法律和章程，组织和指导各级工会履行工会的社会职能，保护、协调和发挥广大职工的积极性、创造性，对有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向县委、政府和州总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施、制度的制定，对侵犯职工

2、合法利益重大事件进行调查，并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。（二）2016年重点工作完成情况。1开展“送温暖工程”。2016年元旦及春节期间，在上级工会和县财政的大力支持下，开展了送温暖慰问活动，慰问困难职工139人，送去慰问金5.25万元。 2开展女职工大病保险工作，保险人数达1061人，保险金额达10余万元，完成住院保险47个单位。 3完成民生工程下岗再就业10人，帮扶困难大学生20人，支付帮扶金8万元。4、完成全县工会会员信息统计工作。二、部门概况县工会无下属二级预算单位，单位编制4人，其中行政编制3人，工勤1人，实际1-9月在岗4人，10月调出1人。10-12月在岗3人。

3、三、收支决算总体情况2016年县工会本年收入合计90.94万元，其中：财政拨款收入90.92万元，占99.98%； 其他收入0.02万元，占0.02%。（饼状图） 2016年县工会本年支出合计90.94万元，其中：基本支出78.28万元，占86.09%；项目支出12.65万元，占13.91%。 （饼状图）四、财政拨款收支决算情况县工会2016年度财政拨款收支总决算0万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2.16万元，增长2.38%。（柱状图）（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况县工会2016年度一

4、般公共预算财政拨款支出90.92万元，占本年支出合计的99.97%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加2.16万元，增长2.38%。（柱状图）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况县总工会2016年一般公共预算财政拨款支出90.92万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出70.47万元，占77.5%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出8.99万元，占9.89%；医疗卫生支出4.01万元，占4.41%；住房保障支出5.47万元，占6.01%；其他支出2万，占2.19。（饼状图）（罗列全部功能分类科目，至类级）（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）*（

5、款）*（项）:2016年决算数为70.45万元，完成预算100%，主要用于单位职工工资、津补贴、奖金、取暖费、生活补助，其中其他民族事务支出用于元旦春节困难职工慰问金，其他群众团体事务支出是省财政补助资金，用于困难劳模补助及困难职工帮扶救助，属项目资金。决算数与预算数持平。2.社会保障和就业（类）*（款）*（项）:2016年决算数为8.99元，完成预算98.9%，用于未归口管理的行政单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费支出，决算数与预算数持平。 3.医疗卫生与计划生育（类）*（款）*（项）:2016年决算数为4.01万元，完成预算100%，主要用于行政单位医疗保险支出和公务员医疗补助支出

6、，决算数与预算数持平。 4、住房公积金：2016年决算数为5.47万元，用于单位职工的住房公积金，决算数与预算数持平。 5、其他支出：2016年决算数为2万元，用于高海拔地区公用经费补助，决算数与预算数持平。 （数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况县工会2016年一般公共预算财政拨款基本支出78.28万元，其中：人员经费70.68万元，主要包括：基本工资20.42万元、津贴补贴25.45万元、奖金4.3万元

7、、机关事业单位基本养老保险缴费8.66万元、其他社会保障缴费4.06万元、退休费0.32万元、生活补助1.94万元、医疗费、奖励金0.015万元、住房公积金5.47万元、其他对个人和家庭的补助支出0.35万元。公用经费7.7万元，主要包括：办公费0.77万元、水费0.012万元、电费0.1万元、邮电费0.78万元、取暖费0.25万元、差旅费0.64万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费3.44万元、会议费0万元、公务接待费0.34万元、工会经费0.37万元、福利费0.77万元、其他商品和服务支出0.13万元。（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）七、“三公”经费财政拨款

8、支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明县工会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.13万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.79万元，完成预算126.3%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平）。（上述“预算”口径为调整预算数。）2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.85万元，增长22.4%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.73万元，

9、增长19.26%；公务接待费支出决算增加0.12万元，增长35.2%。增减变动的主要原因是接待上级工会多于上年。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.79万元，占91.77%；公务接待费支出决算0.34万元，占8.23%。具体情况如下：（饼状图）1.因公出国（境）经费2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费3.79万元,其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购

10、置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出3.79万元。主要用于参加上级工会召开的全委会、下乡开展工作、省总培训会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、洗车费、保险费等支出。3.公务接待费2016年公务接待费0.34万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，13人，共计支出0.34万元，具体内容包括：（接待州总工会工作组到本县开展送清凉活动，重庆工会来丹考察，共计支出0.34万元，

11、 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况县工会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2016年度，县工会机关运行经费支出90.94万元，比2015年增加2.17万元，增长2.38%。（数据来源财决CS05表）（二）政府采购支出情况2016年度，县工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（数据来源财决CS06表）（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，县工会公有车辆2辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；1辆属报废车。单价50万元以上通用设备

12、0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决CS05表）（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。 十、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.其他收入：指 银行存款利息收入。 3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 4.一般公共服务（2012399）款：指其他民族事务支出，主要用于元旦春节困难职工慰问。2012901款：行政运行：主要用于干部职工工资、津补贴、奖金、生活补助，2012999款：主要用于省部级

13、劳模困难补助及困难职工帮扶救助。5.社会保障和就业（2080504）：指未归口管理的行政单位离退休费支出，（2080505款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。6医疗卫生与计划生育（2100501款）：指行政单位医疗保险费。（2100503款）指公务员医疗补助。 7：住房公积金（2210201款）：指职工每月按工资的12%缴费。8：其他支出（2299901款）：指藏历新年困难职工春节慰问金及职工体检费。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照2016年政府收支分类科目）9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项

14、目结余资金。10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。12.项目支出：指在基本支出之外为完成民生工程目标任务所发生的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费