单体药店GSP认证表格记录(横)

1、外来文件清单编号：HZDYFQR-07-A 序号文件编号文件名称生效日期发文机构归档日期分发部门及份数记录人经理质管部营业部采购员财务部内部文件清单编号：HZDYFQR-08-A序号文件编号文件名称编写人批准人生效日期分发部门经理质管部营业部采购员财务部质量记录处置清单编号：HZDYFQR-18-A 第 页共 页序号质量记录名称编号版本号份数使用部门保存部门保存期限批准人处置方法处置人处置日期备注 年度质量培训计划编号：HZDYFQR-54-A序号培训内容培训方式地点讲师课时/年培训对象考核方式备注审批人： 质管部： 年度企业员工健康检查汇总表编号：HZDYFQR-51-A检查日期检查机构检查

2、项目序号档案编号姓名性别年龄现岗位检查结果采取措施备注设 备 管 理 台 帐编号：HZDYFQR-60-A序号设备编号设备名称规格型号生产厂家设备价格购置日期启用日期配置地点用途使用人维护人备注陈列药品质量检查记录编号：HZDYFQR-27-A 货位：检查日期：NO.序号通用名称商品名称规格生产企业批号有效期至数量外观包装其它质量问题处理方法处理结果检查人备注陈列药品质量养护记录编号：HZDYFQR-26-A 检查日期：年月日NO.货号货位通用名称商品名称规格生产企业批号有效期至单位数量质量情况养护措施处理结果养护员（签名）购进药品退出通知单编号：HZDYFQR-34-A 日期： 年 月 日

3、序号通用名称商品名称规格批号单位数量有效期至单价金额退回单位退回原因采购员备注采购员意见： 签名： 年 月 日质管部意见：签名：年 月 日经理意见：签名： 年 月 日注：1、仓库凭审批后的通知单办理相关手续。 2、本记录一式三份，分送财务部、采购员、质管部。购进药品退出记录编号：HZDYFQR-64-A序号退回日期通用名称商品名称规格批号单位数量有效期至批准文号退回单位退回原因验收员备注不合格药品台帐HZDYFQR-61-A 年日期品名剂型规格单位数量生产厂商批号有效期来源不合格项处理情况备注验收员：不合格项目：A、过期 B、变质 C、破损 D、标签不清 E、批号/效期不清 F、内在质量药品采

4、购计划表编号：HZDYFQR-53-A 年月日序号通用名称商品名称剂型批准文号规格数量单位供货价金额生产企业供货企业备注制表人：质管部：财务部经理：合格供应商名录编号：HZDYFQR-21-A编号供应商名称地址联系电话联系人传真证照期限（失效期）经营范围许可证营业执照销后退回药品入库质量验收记录HZDYFQR-25-A 年验收日期退货单位品名剂型规格单位数量批号有效期批准文号生产企业质量情况验收结论验收员备注近效期药品催销表编号：HZDYFQR-28-A年月日序号通用名称商品名称规格单位数量批号有效期至生产企业供货企业备注保管员：此表一式四联：一联交营业部进行催销，一联交采购员进行退货，一联自

5、留，一联报经理处。近效期药品催销表编号：HZDYFQR-28-A年月日序号通用名称商品名称规格单位数量批号有效期至生产企业供货企业备注此表一式四联：一联交营业部进行催销，一联交采购员进行退货，一联自留，一联报经理处。重点养护药品品种确定表编号：HZDYFQR-29-A 序号通用名称商品名称规格批号有效期至生产企业确定时间确定理由养护理由备注审批人：养护员：药品质量查询记录编号：HZDYFQR-44-A序号日期查询单位查询内容情况核实处理结果记录人责任人备注报损药品销毁清单编号：HZDYFQR-62-A 日期： 年 月 日序号通用名称商品名称规格单位数量批号生产企业不合格原因报损金额备注 经办人

6、： 监督人：药品销货清单销货单号：日期：序号通用名称商品名称规格批号单位数量有效期至单价金额生产企业购货人记帐人：复核员：统计员：客户退货凭证年月日编号：HZDYFQR-18-A退货人原开票票号退货人收货人通用名称商品名称规格批号生产厂家有效期至数量单价金额退货原因备注营业部意见：签名：年月日验收结论：签名：年月日质管部意见：签名：年月日经理意见：签名：年月日特殊情况：注：本凭证一式四份，一份营业部留存，一份交财务部，一份交质管部，一份交退货人。药品养护汇总分析表HZDYFQR-33-A 年 季度检查总批次 批次 近效期药品检查批次 批次 发现质量问题药品批次 批次通用名规格单位数量批号有效期

7、生产厂商发现问题原因分析改进措施及目标：养护员： 日期： 销后退回药品记录编号：HZDYFQR-68-A序号退货日期退货单位通用名称商品名剂型规格数量批号有效期至退货原因处理结果退货票号记录员药品进货验收单编号：HZDYFQR-11-A序号进货日期通用名称商品名称剂型批号有效期至规格批准文号数量生产企业供货企业验收结论备注此单一式三联，采购员一份，财务部一份，验收员一份。采购员：验收员：销售记录编号：HZDYFQR-34-A 填表人：序号销售日期通用名称商品名称剂型规格批号有效期至单位数量生产厂家购货单位经办人备注购进记录编号：HZDYFQR-12-A序号购进日期通用名称商品名称剂型规格批准文

8、号生产企业批号有效期至数量供货企业采购员备注销后退回药品入店记录编号：HZDYFQR-59-A序号退货日期退货单位通用名称商品名剂型规格数量批号有效期至退货原因处理结果退货票号营业员药品质量信息汇总报表编号：HZDYFQR-50-A年季药品类别购进验收养护检查售后质量查询备注本季总购进批数验收批数有质量问题季末结存批数检查品规数有质量问题本季总销批数有质量问题（结案）批数占总购批数品规数占总购批数笔数批数占总销批数 新乡市红旗区康怡生大药房管理组织机构框图经理（许秀丽）财务部（陈燕）质管部（霍红艳）营业部（霍红艳）采购员保管员营业员处方审核员验收兼养护员专职质管员质量管理组织与职能框图全面负责

9、药店的质量管理工作质量负责人许秀丽养护员验收员质管员负责库存、陈列药品的养护检查工作，做好各种养护检查记录，指导保管员做好库存药品的管理与养护。负责按法定的药品质量标准和本药店的质量验收制度对药品质量进行验收，并做好验收记录，对入库药品进行负责。陈燕（兼）陈燕协助质量负责人具体做好药店质量管理工作。霍红艳购进质量评审不合格品情况汇总表编号：HZDYFQR-37-A序号商品编号日期通用名称商品名称规格批号单位数量数量有效期至来源供应商生产厂商不合格记录记录人注：来源栏中可填：A验收B销后退回C养护检查D抽检E国家公告售后药品质量问题追踪表编号：HZDYFQR-41-A序号发生日期通用名称商品名称规格生产企业批号数量购货企业发货日期质量问题处理日期处理结果责任人陈列药品养护检查记录编号：HZDYFQR-40-A养护员：检查日期：年月日序号通用名称商品名称规格批号生产企业有效期至单位数量质量状况养护措施处理结