两个体系--7、设备设施_风险分级管控清单

1、设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单锅炉车间风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控分层责任单位责任人备注编号 类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1设备设施输煤皮带1皮带接头1、胶面完好，无撕裂，划伤，磨损25%，无老化开胶现象；接头粘合处平整无气泡；接头部位无横向裂纹；2、金属接卡连接牢固，螺栓无松动现象3、无严重跑偏现象五级五级物体打击选用质量合格的皮带及粘合剂。皮带机头、机尾处增设监控设施班组每班检查一次、车间每周检查一次。严格落实设备包机制度和巡回检查制度，发现异常立即修复更换。对职工进行机械伤害和带压容器

2、专项培训及经常性培训；强化安全责任教育按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣。使用专用工具操作发现接头有开裂等异常情况时不得启动皮带机或采取紧急停机措施；员工2减速机1、保持油位，不缺油，不变质；2、零部件齐全无损坏，地脚螺栓无松动；运行平稳无振动及杂音；3、轴头、端盖、机盖平口密封无渗漏五级五级火灾基础牢固；选用符合设备要求的润滑油脂。皮带机头、机尾处增设监控设施停止皮带运转，停电挂牌，故障消除后，恢复后生产。设备停电，使用消防水灭火。员工铲车1铲车本体1、车体完整

3、，发动机工作正常。2、各油位、水位正常3、刹车正常，照明完整、喇叭正常四级四级机械伤害风扇安装护罩，工作时安装铰链支撑。发动机安装护罩。使用坚固的驾驶仓结构重要的维修工作找专业的人员维修。定期保养检查。对职工进行铲车的保养和维护及安全知识的专项培训。按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，戴好防护手套。佩戴专用防尘口罩。使用专用工具操作停止车辆到安全位置。人员受伤时现场急救，到医院救治班长2转动部位1、各转动部位灵活2、铰链处有安全警示标志五级五级机械伤害员工空压机1气压气温表1、气压和气温在正常范围内2、气压气温稳定3、压力表完好，仪表显示正常五级五级其他爆炸选用质量合格的

4、气压气温表。配有泄压阀。专业设备人员定期检查、定期校验更换。岗位每2小时检查一次，出现波动及时调整对职工进行压力容器，机械设备点检知识培训；强化安全责任教育；法律法规教育按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣。使用专用工具操作与脱硝值班员联系核对压力，更换压力表。温度出现异常，现场温度过高时，立即切换空压机。员工2空压机本体1、检修孔封闭牢固2、叶轮护罩安装牢固五级五级机械伤害定期维护，封闭转动部位员工2设备设施循环泵1泵体1、泵体和管道无裂纹无泄漏；2、螺栓无松动；

5、3、无振动、轴温正常、油位油质合格，现场压力正常。五级五级机械伤害选用流量、压力适合的脱硫泵岗位每班检查，发现问题及时开启备用泵进行锅炉设备点检维护知识、特种作业知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，法律法规培训教育鞋带系紧，衣服扣子全部扣好并扎紧袖口，安全帽系好帽带，女工发辫必须扎入安全帽内，戴好防护手套；F扳手发现问题及时开启备用泵。人员离开现场急救员工高温稀释风机2风机本体1、完整无破损无泄漏2、风机无振动和异音3、联轴器护罩完好五级五级机械伤害采取密封和保温措施岗位每班检查，发现泄漏及时采取密封处理切换至备用风机运行。停止风机维修。人员离开现场急救。员工灼烫员工3设备设施锅炉本体1

6、汽包和水管完整无破损无泄漏四级四级锅炉爆炸安装完毕后焊口探伤；外部增加保温措施岗位每班检查，专业点检人员每天检查，发现泄漏及时采取密封处理进行锅炉设备点检维护、特种作业知识，法律法规培训教育按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣。使用专用工具操作。发现漏点及时焊补班长2有定期检验记录，在检验期内。四级四级灼烫选用压力测量范围，用途适合的压力表岗位每2小时检查一次，出现损坏及时更换关闭进气阀，更换班长设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单锅炉车间风险点检查项目

7、标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控分层责任单位责任人备注编号 类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施3水位计汽、水阀口无锈死、无渗漏。无泄漏，汽红水绿界限清晰晰。三级 三级锅炉爆炸 选用压力测量范围，用途适合的水位计岗位每2小时检查一次，出现损坏及时关闭，专业人员负责更换进行锅炉设备点检维护、特种作业知识，法律法规培训教育关闭汽水阀门，参考另一台水位计或远传水位，监护运行车间主任五级 五级灼烫员工4安全阀铅封完好，定期检验不过期。无卡死、锈死现象，启、回座动作灵敏可靠。三级 三级锅炉爆炸压力整定准确；安装或焊接牢固专业设备人员定期检查、定

8、期校验更换，岗位每班点检。锅炉降压力监护运行车间主任五级 五级物体打击员工五级 五级灼烫员工锅炉风机1风机本体1、完整无破损无泄漏2、风机无振动和异音3、联轴器护罩完好五级五级机械伤害远程监控风机电流和风压，安装联轴器护罩。岗位每班检查，抄写电流和风压，便于及时发现问题，巡检时短时间停留进行风机设备点检维护知识，事故案例培训教育调整锅炉负荷，人员离开现场急救。员工4设备设施电焊机1本体1、完整无破损无泄漏2、风机无振动和异音3、联轴器护罩完好五级五级机械伤害选用符合标准、适合工作实际的工具每季度检查一次移动电动工具进行锅炉设备维护知识、特种作业知识，定期开展基础性电气安全基础知识培训，触电急救

9、培训，法律法规培训教育。工作前的安全交底按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴专用防尘口罩。冬季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣。使用专用工具操作。停电，急救处理，到医院救治。员工2接线1、一次线有漏保，线路完好无破损2、二次线完好连接牢固。3、焊把完整，无裸露带电部分五级五级触电停电，急救处理。员工切割机3本体1、完整无损。有警示标志2、切割片完整，牢固，护罩齐全3、把手有绝缘套五级五级机械伤害员工气割4气瓶气瓶完整、拉力表正常，连接完好五级五级容器爆炸关闭气源，使用就近的消防器材灭火。人员伤害急救处理，到医院救治

10、。员工割炬完整，无变形，无漏气五级五级火灾关闭气源，使用就近的消防器材灭火员工磨光机5本体完整、护罩完整牢固转片牢固，震动小五级五级机械伤害停电，急救处理，到医院救治。员工磨煤机6本体1、护罩完整。2、工作前停电、通风五级五级物体打击设置联锁保护，停电挂牌严格执行工作票制度和危险作业审批制度停电挂牌，脱离现场员工给粉机7本体1、本体完整。插板完好。2、工作前停电挂牌五级五级机械伤害设置联锁保护，停电挂牌严格执行工作票制度停电挂牌，脱离现场员工3设备设施锅炉本体按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套。穿好防护皮鞋并系好、系牢鞋带。佩戴专用防尘口罩。冬

11、季期间穿棉袄拉好拉链、系好纽扣。使用专用工具操作。设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单锅炉车间风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控分层责任单位责任人备注编号 类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单锅炉车间风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控分层责任单位责任人备注编号 类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单锅炉车间风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标

12、准情况及后果现有控制措施管控分层责任单位责任人备注编号 类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单锅炉车间风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控分层责任单位责任人备注编号 类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单锅炉车间风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控分层责任单位责任人备注编号 类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施设设备备设设施施风风

13、险险分分级级管管控控清清单单锅炉车间风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控分层责任单位责任人备注编号 类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单锅炉车间风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控分层责任单位责任人备注编号 类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单锅炉车间风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控分层责任单位责任人备注编号 类型名称序号名

14、称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单锅炉车间风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控分层责任单位责任人备注编号 类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施设设备备设设施施风风险险分分级级管管控控清清单单锅炉车间风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控分层责任单位责任人备注编号 类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施M M控制状态的措施分值无控制措施5有减轻后果的应急措施3有预防措施，保证有效1设设备备设

15、设施施风风险险分分级级管管控控清清单单锅炉车间风险点检查项目标准评价级别风险分级不符合标准情况及后果现有控制措施管控分层责任单位责任人备注编号 类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施E ES SS S暴露危险环境频繁程度分值伤害事故可能的后果分值职业病事故可能的后果分值连续暴露10有多人死亡10每天工作时间内暴露61人死亡或多人重伤8职业病多人8每周一次，或偶然暴露31人重伤4职业病1人4每月一次暴露2轻伤，住院治疗2职业性多发病2每年几次暴露1轻微伤，仅需急救1职业因素引起的身体不适1更少的暴露0.5职业病多人8职业病1人4职业性多发病2职业因素引起的身体不

16、适1风险评价事故发生的可能性 L事故可能的后果S风险级别 R控制状态的措施M暴露或出现的频度E有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露1人重伤四级有预防措施，保证有效每周一次，或偶然暴露1人重伤五级有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级有预防措施，保证有效连续暴露轻伤，住院治疗四级有预防措施，保证有效连

17、续暴露轻伤，住院治疗四级风险评价事故发生的可能性 L事故可能的后果S风险级别 R控制状态的措施M暴露或出现的频度E有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露有多人死亡三级有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露有多人死亡三级有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住

18、院治疗五级有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级有预防措施，保证有效每天工作时间内暴露轻伤，住院治疗五级有预防措施，保证有效每周一次，或偶然暴露1人重伤五级有预防措施，保证有效每年几次暴露1人死亡或多人重伤五级有预防措施，保证有效每月一次暴露1人重伤五级风险评价事故发生的可能性 L事故可能的后果S风险级别 R控制状态的措施M暴露或出现的频度ER R风险评价与风险分级对应关系风险程度分值风险级别事故类型R=MES风险程度风险等级极危险，不能继续作业180一级红色物体打击180极其危险，不能继续作业一级/红色高度危险，需立即整改90150二级橙色车辆伤害90-150高度危险，需要立即整改二级/橙色显著危险，需要整改5080三级黄色机械伤害50-80显著危险，需要整改三级/黄色一般危