陕西西安游乐场项目可行性研究报告

1、.锦禄水上乐园建设项目锦禄水上乐园建设项目可行性研究报告可行性研究报告编制单位：西安文海工程咨询有限公司编制单位：西安文海工程咨询有限公司二零一二年十一月二零一二年十一月;西安文海工程咨询有限公司I目录Contents第一章总论.11.1项目提要.11.2项目申请报告编制依据与范围.11.3项目概况.21.4主要技术经济指标.41.5项目研究结论.5第二章项目建设背景.6第三章项目建设选址和有利条件.93.1项目选址.93.2建设条件.9第四章市场分析.124.1我国旅游客源市场.124.2项目客源市场分析.13第五章项目建设方案.165.1规划设计原则.165.2规划布局.175.3建设方案

2、.185.4公用工程方案.235.5安全指示系统.285.6卫生设施.295.7购物设施.30第六章环境保护.31西安文海工程咨询有限公司II6.1环境现状.316.2编制依据与标准.316.3施工期对环境的不利影响及保护措施.316.4运营期对环境的不利影响及防止措施.336.5环境监测.346.6环境影响分析结论.34第七章节能、节水措施及资源综合利用.357.1设计依据.357.2节能、节水措施.357.3资源综合利用.37第八章组织机构、劳动定员与培训.388.1组织机构.388.2劳动定员.398.3职工来源.408.4职工培训.408.5人员管理.40第九章施工进度及项目管理.42

3、9.1施工进度.429.2项目建设管理.44第十章项目招投标.4610.1招投标原则.4610.2投标、开标、评标和中标程序.4710.3评标委员的人员组成和资质要求.48西安文海工程咨询有限公司III第十一章投资估算.5011.1投资估算.5011.2资金筹措.52第十二章财务评价及投资风险分析.5312.1经济评价和效益分析依据.5312.2营业收入估算和成本费用分析.5412.3项目风险分析.5512.4经济效益分析.5612.5社会效益分析.5712.6风险分析.5712.7分析结论.59西安文海工程咨询有限公司1第一章总论1.1项目提要1、项目名称:锦禄水上乐园建设项目2、建设地点：

4、太白山旅游区3、项目性质：新建4、项目承办单位：陕西房地产开发有限公司1.2项目申请报告编制依据与范围1.3项目概况1.4主要技术经济指标1.5项目研究结论项目辐射周边景点，形成集休闲，度假，养生，娱乐，购物于一体的一点多线旅游资源，必将带动宝鸡市的经济发展，逐步实现以旅游及旅游服务行业为主的支柱产业战略目标。西安文海工程咨询有限公司2第二章项目建设背景1、太白山旅游业背景2、政策背景3、环境背景4、“水上乐园”项目背景分析西安文海工程咨询有限公司3第三章项目建设选址和有利条件3.1项目选址经项目承担单位综合分析比较，结合用地可能性，在反复比选并经过规划专家论证、研究基础上，确定项目选址为太白

5、山旅游区潼关寨村关环线以南法场路。3.2建设条件1场址现状2地质地貌3水文4.气象、气候5.市政基础设施条件6.电力通讯条件7.施工条件西安文海工程咨询有限公司4第四章市场分析4.1我国旅游客源市场旅游业是二十一世纪具有广阔发展前景的朝阳产业，并正在成为世界经济发展的重要推动力。在世界旅游业的发展进程中，曾出现过四次发展高峰，进入二十世纪九十年代，旅游业已成为世界第一大产业。4.2项目客源市场分析3、水上乐园的市场前景随着人们生活水平的不断提高和双休日制度的实行，外出观光旅游和休闲渡假的人员不断增加。西安文海工程咨询有限公司5第五章项目建设方案5.1规划设计原则5.2规划布局根据用地地形、地貌

6、等分布特征及未来发展要求，本项目空间总体布局为“一心四区”。5.3建设方案5.4公用工程方案（一）道路工程（二）给水工程（三）排水工程（四）电力工程（五）电信工程（六）绿地与景观系统西安文海工程咨询有限公司65.5安全指示系统为了确保人身、财产安全，各区内要设置齐全的安全设施和明显的指示系统。5.6卫生设施1.垃圾处理设施2.公共厕所3、医疗服务5.7购物设施西安文海工程咨询有限公司7第六章环境保护6.1环境现状本项目建设区域位于太白山旅游区潼关寨村关环线以南法场路，周边环境质量良好。6.2编制依据与标准6.3施工期对环境的不利影响及保护措施1、对水质的影响2、对大气环境的影响3、对声环境的影

7、响6.4运营期对环境的不利影响及防止措施本项目在运营期主要污染源在区内道路、停车场和人员比较集中地。一般污染物主要有粉尘、生活污水、垃圾、废渣和噪声等。1、大气污染物治理2、污水治理3、固体废弃物治理4、噪声治理6.5环境监测区内将设有专职环保人员负责环保工作，并建立严格规章制西安文海工程咨询有限公司8度，使环保工程有效运行。6.6环境影响分析结论针对项目产生的污染，经过综合和科学治理以后，可以得到有效的治理和最大限度的综合利用。西安文海工程咨询有限公司9第七章节能、节水措施及资源综合利用7.1设计依据7.2节能、节水措施节能是我国可持续发展战略中的重要能源政策。近几年来，国家相继出台了一系列

8、节能强制性规定，严格要求新建和改扩建项目均应严格执行相关规定。本项目的建设方案应按照国家法律法规要求以及依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计，起到提高能源利用效率，促进国民经济节能型发展的作用。1、建筑能耗控制2、节水方案3、节电方案4、节约资源和新材料、新技术应用7.3资源综合利用由于本项目建设地为荒山、丘陵地带，山地上的石子和开挖的土方皆可综合利用，有利于节约建材。西安文海工程咨询有限公司10第八章组织机构、劳动定员与培训8.1组织机构锦禄水上乐园建成后，实行董事会领导下的总经理负责制。下设副总经理、总经理办公室、财务部、人力资源部、培训部、维修部、事业发展部、企管部、营销部、安全运

9、营部、物业管理部。8.2劳动定员8.3职工培训聘用人员全部实行岗前集中培训，学习有关法律、法规及管理知识，经考试合格，持证上岗。8.4人员管理西安文海工程咨询有限公司11第九章施工进度及项目管理9.1施工进度本项目建设工期为24个月，从2011年11月至2013年10月。9.2项目建设管理为按时保质保量完成锦禄水上乐园建设项目的建设，由公司设立工程指挥部，各部门紧密配合，建立工程项目经理负责制，与个人责权利相结合，采取一系列措施，加强对项目的领导和支持。1、加强监督，严格计划财务管理2、加强项目组织管理3、加强项目质量管理4、加强合作，确保高效5、施工组织意见西安文海工程咨询有限公司12第十章

10、项目招投标10.1招投标原则按照国家发展计划委员会(2001)第9号令建设项目可行性研究报告增加招标内容及核准招标事项暂行规定的要求，按照公开、公平、公正的原则，拟对本项目的勘察、设计、建筑工程、设备购置、设备安装工程、监理等组织公开招标，选择相应资质的单位进行勘察设计、建设、安装、监理、保证项目建设的质量，采购符合要求的设备，保证整个工程合法、有序、高效、健康地运行，并保质保量，按期竣工。10.2投标、开标、评标和中标程序该建设项目内容较多，质量要求高，根据建设项目分项规模和建设要求，凡是需公开招标的项目，在招投标过程中应遵守程序。10.3评标委员的人员组成和资质要求西安文海工程咨询有限公司

11、13第十一章投资估算11.1投资估算1、编制依据2、编制方法3、估算结果11.2资金筹措本项目总投资为20846.14万元，其中10846.14万元由有限公司自筹解决，申请银行贷款10000万元。西安文海工程咨询有限公司14第十二章财务评价及投资风险分析12.1经济评价和效益分析依据1、财务评价依据2、财务评价基础数据12.2营业收入估算和成本费用分析1、营业收入估算2、成本费用分析12.3项目风险分析1、盈亏平衡点分析2、敏感性分析12.4经济效益分析1、利润情况和现金流量分析2、经济效益指标12.5社会效益分析提高当地人民的文化素质和修养水平。引进高端人群资源带进先进管理理念，必将极大地促进当地人民的文化素质和修养水平的提高。西安文海工程咨询有限公司1512.6风险分析通过上述各章的分析研究，本项目主要风险因素在于资金方面和投资估算风险等方面。1、风险程度分析l投资估算风险l资金风险l管理风险