项目成本分析报告--陈涛

1、v1.0可编辑可修改中一项目成本分析报告、工程慨况1、工程名称：xxxxx工程2、 工程地点：xxxxxx3、结构类型：框架4、建筑面积：39600 m25、建筑物高度及层数： m -23 m不等，1-3层不等6、单位建筑面积钢筋含量：102kg/ m27、主要合同条款：1）、施工内容：土建结构与装修及市政道路；2）、合同总价5067万元，单方造价 元；3）、质量安全目标：广州市样板工程；4）、工程款支付方式及支付比例：合同签定后七天内发包人支付备料款按中标总价的 25%进度款按每月已完工程量的95%：付，最后一个月进度款支付至 90%待竣工结算后付至 95%余款作为保修金。8、项目承包合同条

2、款：项目人数 24人，承包工期255天，承包 总价4612万元。9、劳务分包情况：分包单位：浙江东源建设有限公司二分公司第一项目部及广 州市东都建筑实业有限公司。分包内容：主体结构施工及装修等全部工作内容；项目承包 人工费638万元。结算方式：工程量据实结算，单价包干。10、本次经济活动分析报告，截止时间为 2004年12月31日。二、编制依据1、预算收入是根据2001年广东建筑工程综合定额一类地区 及有关文件规定，2003年二季度广州建设工程造价信息，实 际工程量。2、合同收入是根据实际工程量及合同综合单价编制。3、安装与洁具的配合费未进入。4、钢管、扣件等损失费用未进入。三、项目成本收支情

3、况详细情况见下表:序号名称单位收入实际支出1人工费元2材料费元.25.253机械费元4专业分包元.13.255其他直接费元6间接费元7管理费元8500008利润元9税金元10签证元序号名称单位收入实际支出11其他费用元191300-19130012临建费元642510. 9合 计.41.54（一）、人工费人工费分析表序号名称单位收入实际支出定额含量单价合价（元）实际工程量综合单价（元）合彳（元）1人工费2工日合计从表中反映人工费超支万元（人工费单价内包含小型机械、铁丝、铁钉、墙 面涂料底层腻子等）。主要超支原因：广州地区人工单价较高，而定额人工单价低 于实际与民建队签订合同单价，故造成人工费亏

4、损。注：人工费内含钢筋加工机械费（元），在人工费内扣除，直接进入机械费。（二）、材料费主要材料费分析表:序号材料名称单位收入实际支出定额含量单价合价（元）实际工程量综合单价（元）合彳（元）1周转材料英板m2人杨m3及扣件元仃跳板元安全网m2司转材料拨料元2水泥t水泥t水泥t。水泥t水泥补差元水泥拨料元3中砂m3自拌混凝土用砂m3中砂拨料元4碎石m3碎石（粒径10mmm3碎石（粒径20mm3m碎石（粒径40mmm3m3淬后拨料元5砌体千块灰砂砖千块彻块千块加气混凝土砌块400*120*200千块加气混凝土砌块600*180*200千块加气混凝土砌块600*340*200千块昆凝土炉渣小型彻块39

5、0*190*190千块昆凝土炉渣小型彻块190*190*190千块物块拨料元6钢筋t.98.55圆钢（10以内）t.42圆钢（1225）t螺纹钢（10内）t螺纹钢（1225）t螺纹钢（25外）t肘筋补差元胭筋拨料元7装饰墙砖、地砖m2彩釉砖100*200m2彩釉砖240*60m2耐磨醇m2白瓷砖m2行滑瓷砖m28商品碎m39辅材元元辅材拨料元10其它元合 计.25.25从表中反映：收入万元，实际支出万元， 亏损万元。主要超支原因：1、周转材料摊销费：定额周转材料摊销费万元，而实际发生万元，亏损万元。其原因工期拖延造成周转材料费租费增加。2、水泥：收入万元，实际支出万元，亏损万元；砂：收入万元，

6、实际支出万元，亏损万元；碎石：收入万元，实际支出万元，亏损万元；水泥、砂、石子亏损主要原因：1 ）、原材料供应时有一定的量差亏损；2 ）、项目管理造成材料浪费亏损；3、砌体：收入万元，实际支出万元，盈利万元；盈利原因：主要是预算材料单价比实际采购单价高，故盈利 万元。4、钢筋：收入万元，实际支出万元，亏损万元；亏损原因：主要亏损原因是2003年底至2004年上半年钢材涨价造成，由于钢材补差减少亏损，但仍承担了市场风险的 3%。5、装饰墙砖及地转：收入万元，实际支出万元，盈利万元；6、冏品碎：收入万元，实际支出万元，盈利万元；（三）、机械费序名称单收入实际支出号位定额含量单价合价（元）实际工程量

7、综合单价合彳（元）1机械费元合 计从表中反映：预算收入万元，实际支出万元，节约万元 注：钢筋加工机械费（元），直接机械费（四）、专业分包序号名称单位收入实际支出定额含量单价合价（元）实际工程量综合单价合价（元）1吊顶（含栏杆、铝塑板）元2门楼元3水磨石m24防水（含屋面卷材）m2序号名称单位收入实际支出定额含量单价合价（元）实际工程量综合单价合价（元）5桩基m6喷涂m27市政元8铝合金（含玻璃悬墙）m29防火门m210内、外墙清洗元11铁件加工元12土方（含回填）m313楼梯栏杆（含铁皮盖缝）m14聚氨脂地面m215临建费元合 计.13.25从表中反映：专业分包收入万元，实际支出万元，节约万元

8、主要盈亏原因：1、吊顶（含栏杆、铝塑板）：分包价格为中标价格下浮，故盈利万元。2、门楼（后增加工程）：包干价为万元，分包价为万元，故盈利万元。3、水磨石：中标价格为元/平方米，而分包价格为 63元/平方米，故亏损万 元。4、防水（含屋面卷材）：分包价格低于中标价格，故盈利万元。5、桩基：中标价格为131元/米，而分包价格为106元/米，故盈利万元。6、喷涂：分包价格低于中标价格，故盈利万元。7、市政道路：分包价格为中标价格下浮，故盈利万元。8、铝合金（含玻璃幕墙）：分包价格为中标价格下浮，故盈利万元。9、土方（含回填）：分包价格高于中标价格，故亏损万元。10、聚氨脂地面：分包价格高于中标价格，

9、故亏损万元。四、现场经费费用名称核定指标（元）实际支出（元）备注管理人员工资540000招待费90000办公费27000差旅费17280通讯费14220合计6885001200403-511903五、商品硅材料含量材料名称碎标勺单位数量配合比材料冏品碎c15m水泥（t）粉煤灰（t）砂（m3）石（m3）水（t）外加剂（t水泥（t）粉煤灰（t）冏品碎c20m砂（m3）石（m3）水（t）外加剂（t冏品碎c25m水泥（t）粉煤灰（t）砂（m3）石（m3）水（t）外加剂（t冏品碎c10m水泥（t）粉煤灰（t）砂（m）石（m）水（t）水泥（t）粉煤灰（t）砂（祐冏品碎c30m石(m)水（t）外加剂（t）冏品碎c20p6m水泥（t）粉煤灰（t）材料名称碎机勺单位数量配合比材料冏品碎c20p6m砂（m）石（m）水（t）无机盐防水剂（kg）冏品碎c25p6m水泥（t）粉煤灰（t）砂（m）石(m)水（t）无机盐防水剂（kg）水泥（t）1