企业管理采购合同签订要求

1、1.0 目的确保签订的物资采购合同满足公司规定的要求 2.0 范围本标准适用于生产批量物资、研发关键物料选型的采购合同的签订。3.0 职责3.1 采购员(1) 负责向供应商询价，填写物料报价汇总表，对报价资料的准确性、保密性 和及时性负责；(2) 负责与合格供应商洽谈，对洽谈确认的价格、数量、交货期及其合同的准确性 负责；(3) 负责填写合同签订申请表及编写采购合同。3.2 采购组项目经理(1) 负责组织物料报价汇总表的会签审核；(2) 负责审核合同签订申请表及采购合同。3.3 市场部经理(1) 参与物料报价汇总表的会签审核；(2) 负责审批合同签订申请表及采购合同。3.4 副总经理 1(1)

2、 负责审核物料报价汇总表；(2) 负责批准合同签订申请表及采购合同。3.5 开发部参与物料报价汇总表的会签审核。3.6 生产部参与物料报价汇总表的会签审核。3.7 市场部文秘负责采购合同帐务的结算和合同原件的保管、 供应商执行情况的统计 及供应商档案的管理。4.0 程序4.1 批量物资的询价、报价采购员按照采购计划任务书，向公司认定的合格供应商询价。若合格供 应商不能满足询价的需要，可向新的供应商询价，同时遵照合格分供方评审 程序对新的供应商进行评定。采购员询价的原则：询价至少有两家有效报价，万元以上至少有三家有效报 价。对于独家报价，采购员须在物料报价汇总表中予以原因说明。各家的 报价原则上

3、不应相差30%如所询报价超过此比例，视报价无效，不列入物料 报价汇总表中，并重新询价。批量物资的采购执行上，采购员收到供应商的报价单后，按照各供应商分别 汇总在物资报价汇总表上。型号、规格、数量按询价单要求填写。采购员在物资报价汇总表选择至少两家进行洽谈工作，洽谈的结果在物 资报价汇总表中有所体现。物资报价汇总表附上各供应厂商的报价单，提交采购组项目经理。员组织生产部、开发部、市场部经理对物资报价汇总表进行会签审核。物资报价汇总表实施一票否决，在会审过程中如有一项意见相异，无须 报副总经理1审核，采购员对异议做处理或重新启动报价流程，直至所有意见 相同后报副总经理1审核。4.2采购合同的审批采

4、购员依据洽谈结果参照电子产品购销合同模板制作合同文本，附上合 同签定申请表，呈采购组项目经理、市场部经理、副总经理1审批。对询价单中未能报价或一时询不到的材料，采购员应及时填写代用品审批 表，经开发部确认、总工程师批准后，对更换代用的材料进行二次询价。代用品审批表应备档1份文控中心。物资的名称、型号、规格、数量、交货时间、交货方式（地点）银行、帐号、税务登记号等项目，采购名称缩写在审核如晨兴点审查以上项目5.05.Q5.附录与记录1物料报价汇总表R6.2-01-01）2合同签定申请表（文件编号:（文件编号:4.3采购合同的编写的编号规则为：4NO2XX购合同中必要的条款主要有:R6.2-00-06)合同编号:附录1电子产品购销合同供方：签订地点：1需方：签订时间：年月日、产品名称、规格、数量、金额、交货期及数量:产品 名称规格型号品 牌计量 单位数 量单 价总 价交提货时 间及数量总计人民币金额（大写）Y.质量标准二.交（提）货方式。四. 运输方式及到达地点和费用负担。五. 包装标准。六