元江那诺乡2017年部门预算公开

1、元江县那诺乡2017年部门预算公开根据关于做好2017年部门预算公开工作的通知及玉溪市预算信息公开工作的实施意见（市政府玉政发201160号文件）的规定和要求，现将元江县那诺乡2017年部门预算数面向社会进行公开，具体内容包括元江县那诺乡2017年基本信息表、元江县那诺乡2017年预算收支总表、元江县那诺乡2017年部门预算编制说明及2017年元江县那诺乡“三公经费”预算情况。一、单位基本情况2017年那诺乡部门预算编制包括12个单位,两个大类。一个是行政单位,另一个是事业单位。（一） 机构及人员情况：1、那诺乡行政机关机构及人员情况：根据职能，我乡内设四个行政职能单位、一个参公管理事业单位和

2、四个行政单位。四个行政职能单位是：那诺乡人大、那诺乡党委、那诺乡人民政府、那诺乡社团；一个参公管理事业单位是：那诺乡财政所。那诺乡机关五个行政职能单位，根据三定方案，共有行政编制27名，其中：公务员编制27名，截至2016年12月底，行政实有人数为26人（公务员22人,工勤4人）。一个参公管理事业单位财政所，共有编制5人，截至2016年12月底，实有人数为3人（参公管理人员3人）； 2016年12月底止行政、参公管理共有在职人员29人。截至2016年12月底，我乡共有离退休人员为9人，其中：离休人员0人，退休人员15人。需财政供养的优抚对象3人。2、那诺乡事业单位机构及人员情况：根据职能，那诺

3、乡事业单位共有8个机构，即：那诺乡社保障服务中心、那诺乡规划建设和环境保护中心、那诺乡农村经济管理服务中心、那诺乡文化事务中心、那诺乡农业综合服务中心农机站、那诺乡农业综合服务中心水利站、那诺乡农业综合服务中心林业工作站、那诺乡农业综合服务中心兽医站。经县机构编制委员会核定，共有事业编制23名，全部为财政全额供养人员。截至2016年12月底，那诺乡事业单位共有在职人员21人，其中财政全额供养人员21人，自收自支人员0人。截至2016年12月底，那诺乡事业单位有退休人员6人，全部为自收自支管理。需财政供养的优抚对象3人。（二）车辆情况：根据玉溪市人民政府办公室关于核定党政机关一般公务用车编制的通

4、知（玉政办发2012216号）玉溪市人民政府办公室关于核定车辆编制的通知（玉政办发2009110号）文件，我乡财政供养车辆定编控制数核定为3辆（财政供养3辆,单位自养0辆），其中：乡机关一般公务用车编制数2015年重新核定为3辆，乡林业站（事业单位）公务用车编制数核定为1辆，截至2016年底，我乡实有车辆数为6辆。 元江县那诺乡2017年基本信息表单位：人、辆 单位名称（项目）单位性质财政全供养人数汽车编制内实有数合计在职离退休小计行政人数参公管理人数事业人数工勤人数小计离休财政供养退休提前退休*合 计223184156那诺乡人民政府行政14495 那诺乡人大行政1那诺乡党委行政7那

5、诺乡社团行政那诺乡财政所参公事业3 那诺乡农村经济管理服务中心非参公事业21 那诺乡人口与计划生育服务所非参公事业 那诺乡社会保障服务中心非参公事业4 那诺乡农业综合服务中心农机站非参公事业21 那诺乡农业综合服务中心水管站非参公事业21 那诺乡农业综合服务中心林业工作站非参公事业221 那诺乡农业综合服务中心兽医站非参公事业2 那诺乡文化事务中心非参公事业3 那诺乡文化事务中心党职技校非参公事业11 那诺乡规划建设和环境保护中心非参公事业1二、那诺乡2017年财政资金收支情况单位：元收 入支 出项 目2016年预算项 目2016年预算一、财政拨款（补助）10697015.92一、基本支出10

6、667015.92经费拨款（补助）10697015.92工资福利支出7472536. 92 专项收入安排的拨款商品和服务支出1015780.00其他非税收入安排的支出 对个人和家庭补助2178699.00 二、政府性基金收入二、项目支出30000.00三、财政专户管理的收入商品和服务支出30000.00四、事业收入转移性支出五、事业单位经营收入六、其他收入收 入 总 计10697015.92支 出 总 计10697015.92三、那诺乡2017年部门财政支出管理情况根据中华人民共和国预算法、玉溪市市级基本支出预算管理暂行办法、（玉财预200682号）、玉溪市市本级项目支出预算管理暂行办法（玉财

7、预2012123号）、玉溪市市本级预算单位基础信息管理暂行办法（玉财预200685号）、玉溪市市级政府非税收入管理实施细则的通知（玉政办发201092号）、玉溪市非税收入管理暂行办法（玉政办发2009141号）、玉溪市财政局关于市本级2016年部门预算定额标准的通知（玉财预201458号）等文件精神，以科学发展观为统领，坚持依法理财，调整优化支出结构，切实保障中央、省、市、县各项决策的落实及重点支出需要；坚持厉行节约，反对铺张浪费，切实降低行政运行成本，集中有限的资金用于解决突出的民生问题，充分发挥财政资金的使用绩效。以下是元江县那诺乡关于贯彻执行部门预算的要求（一）严格预算执行。2017年部

8、门预算是各预算单位年度财务活动的唯一依据，我单位严格执行财政部下发的关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知，严格支出预算执行，硬化预算约束、不得随意调整，强化预算支出管理。（二）严格执行“收支两条线”规定。有收入任务的单位，应当依照法律、行政法规及有关规定，及时、足额征收应征的收入，不得违反规定，擅自减征、免征或者缓征应征收入，也不得擅自扩大收费范围、提高收费标准，杜绝乱收费。各项非税收入要及时通过财政一体化平台收缴财政非税专户，纳入预算管理的非税收入，通过电子缴库系统及时缴入国库。（三）加强项目资金管理。项目资金必须专款专用，要加强对项目资金使用情况的监督检查，实行追踪问效，切实提高资金的

9、使用效益。各部门各单位要对项目资金使用的真实性、合规性、效益性负责，要实行责任追究制。（四）厉行节约，严控支出。要控制“三公”经费，切实压缩非生产性支出，严格执行规定的开支范围和开支标准，不得随意改变部门预算确定的支出项目和资金用途，严禁擅自发放各种名目的津贴、补贴和实物福利。并应加强单位内部管理，牢固树立过紧日子的思想，继续深入开展增收节支活动，努力提高资金使用效率。（五）加强固定资产管理。在预算执行中需要新增固定资产的，要按照规定程序报批，未经批准，一律不得配置。对其他资产，也要严格执行财政部制定的配置标准，严禁超标准配置。要规范对行政事业单位国有资产有偿使用及处置活动的管理，对国有资产处

10、置收入，要按照预算外收入纳入预算管理的有关规定，上缴县级财政。（六）严格执行预算信息公开。各单位要充分认识做好预算信息公开工作的重要性和紧迫性，要按照规定的时间和内容，积极做好各单位预算信息的主动公开工作。（七）其他事项。以上未尽事项按照元江县基本支出预算管理暂行办法、元江县项目支出预算管理办法和元江县县级财政追加预算支出审批制度规定执行。1、部门支出绩效（一）基本支出预算编制情况：审查批准的2017年部门预算数：收入预算总计10697015.92 元，支出预算总计10697015.92元。其中：经费拨款安排的支出10697015.92元。（其中：工资福利支出7472536.92元；商品和服务

11、支出1015780.00；对个人和家庭补助支出2178699.00元；项目支出30000.00元。）,基金安排的支出0.00元。（二）项目预算编制情况：2017年度全乡项目资金计划是经上级领导专题会议讨论研究制定。2017年，全乡计划安排项目资金30000.00元，属于那诺乡文化建设工作经费。（三）、“三公”经费情况2017年“三公”经费预算情况：公务用车购置费 0元，公务用车运行费120,000.00 元，因公出国（境）费0元，公用经费300,000.00 元。2、资金申报使用 按照批复的部门预算向财政部门申报月度用款计划，其中基本支出经费由各预算单位按序时进度和国库集中支付流程申报用款计划。项目支出经费由各预算单位按照资金性质和项目进度申报用款计划，经财政部门审核后拨款。纳入预算管理和财政专户管理非税安排的支出，必须在收入任务完成的前提下按国库集中支付流程申报用款计划。属于政府采购范围的资金，必须按照政府采购管理有关规定，统一实施政府采购。各部门、各单位在申报月度用款计划时，要不断提高直接支付计划的比例。四、评价结论及建议 主管部门自财政部门批复预算之日起20日内将2017年部门预算