管理者代表汇报

1、质量/环境管理体系的实施和改进过程情况汇报管理者代表：*一、文件化的管理体系的实施情况2014年公司决定贯彻质量/环境管理体系以來，出行政部牵头，成立文管小 组负责承担文件的整理和编制工作，通过培训，按照质量/环境管理体系标准的 要求。我们组织文件编写人员首先对体系的综合管理手册、程序文件和第三层次 文件进行编写，经过总经理批准发布并实施。现在已运行3个月了，在此期间， 我们严格按照公司相关规定，在口常工作中时时处处注意对文件的控制，历年来 的口常工作检查和内审，没冇发现文件失控的情况发生，证实我们的文件化的管 理体系运行是有效的。二、全员培训自质量/环境管理体系运行以来，根据公司的统一部署，

2、每年的培训计划屮 都安排各部门负责人参加公司组织的学习gb/t19001-2008. gb/t 24001-2004 标准的培训，不断地提高质量意识、环保知识。同时，我们先后以各种形式组织 员工学习了管理手册、程序文件、公司环境管理方针和管理口标，切实领会其精 神实质，把质量/环境管理体系的过程方法理解深、理解透；使全体员工真正能 够正确识别和掌握环境保护的方法和技能，从而捉高全体员工的质量和环保意 识，养成百年大计、质量第一、遵守法纪、预防为主、保护环境、造福后代成为 每个员工的自觉行动，为贯彻执行gb/t19001-2008、gb/t 24001-2004标准奠定 了良好的基础。四、环境因

3、素的确认通过3个月的体系运行，大家提高了认识，掌握了环保知识、技能和方法,在原来确定了环境因素的基础上，开展了以本岗位为基本单元的环境因素的排查 和确认工作，对于新增加的设备、工艺和过程，进行重新的排查和评价，对危害 周边环境和超标准排放的以及危害程度或社会的关注程度，确定环境因素的等级 和控制程度。对于目前暂时达不到的、无法控制的重要环境因素，采取制定管理 方案的方法进行冇计划的控制。五、管理方针和管理目标的适宜性根据公司的管理方针、口标历年来的统计情况，总体来说基木达到原策划的 预期。通过对质量/环境管理体系内审和对管理耳标考核，证实本公司的环境管 理口标经过努力是达到的，是切实可行的，公

4、司所确定的环境管理方针、管理口 标基本符合公司实际情况，2014年度将继续坚持实施公司确立的管理方针和管 理目标。六、质量/环境管理体系内部审核根据内审计划安排，2014年度进行了综合体系的内部审核活动，公司任命 了审核组成员和审核组长，完成了审核计划的编制和批准程序；于11月5日 6日以gb/t19001-2008. gb/t 24001-2004标准以及公司管理体系文件为依据， 对公司各职能部门和体系全部要素进行了全而审核，并进行了记录，总体情况 是比较好的；但也难免出现一些不足；针对检查出來的不符合项共开具签发了 1 份不符合项报告单，下发责任部门，责任部门针对不符合项报告进行了认真的

5、整改，并于11月10日前全部验证完毕。内审结果证实了木公司实施的质量/环 境管理体系基本适宜公司实际情况，经近3个刀的运行，体系基本有效，各职 能部门和员工基本能按体系文件的规定自我遵守、自我约束，但距标准的要求 还存在一定的弟距，还要进一步加强环保意识培训和教育。七、法律法规和其他要求合规性评价体系运行以来，木部门共收集国际公约、与环境有关的国家法律法规、各类 标准、江苏省地方性法规和环保控制标准等；并按照标准的要求，将其具体分解 到适用的条文，列出了控制清单;根据各部门的具体情况和重要环境因素的分布, 针对其重要环境因素制定出各部门适用的法律法规清单，以便各部门在实施过程 中加以对照。根据

6、内审、环境监测和绩效监测等结果，公司口前在环保和职业健康安全两 个方面都能符合法律法规要求。今年7月份，行政部组织相关部门和人员行政部逐条对本公司适用的法律法 规进行了合规性评价，评价结果表明，从2014年7月份以來，本公司对与重耍 环境因索、重大风险因索冇关的法律法规适用条文的要求，基本上全部遵循要求、 不折不扣地执行，没有任何有悖于法律法规的情况或违法的情况发生，没有发生 过因任何原因造成污染和恶性事故而导致环保部门和安监部门处罚的情况，也没 有任何相关方的投诉和抱怨；因此，2014年3季度本公司法律法规和其他耍求 的遵循情况总体良好。九、对体系的总体评价在3个刀的质量/环境管理体系运行过程中，我们的总体一致认为，本公司 的质量/环境管理体系的运行是成功的，达到了预期的效果，加大了环境方而工 作的管理的力度，公司的经济效益和社会效益都得到了同步的提升，公司制定的 管理方针和环境管理目标是切实可行的，是结合本公司实际情况的。我们在质量/环境管理体系运行期间，各部门基木能按照标准的要求开展工 作，可以说是我们的环境保护意识和技能比过去的一年有很大的进步。但距标准 的要求述冇很大的差距，今后我们将依照准的要求，持续改进，为把我公司的管 理推向更高的水平。九、结论