青岛2015年新能源汽车基础设施第二批奖励资金2017年度

1、青岛市2015年新能源汽车基础设施第二批奖励资金2017年度绩效自评报告1、 基本情况（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况根据财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知（财建2014692号）要求，青岛市对2015年投入运行的新能源汽车进行了统计和汇总。根据比例折算，青岛市申请新能源汽车基础设施奖励资金8000万。2017年6月，中央财政共下拨青岛市2015年度新能源汽车充电基础设施建设奖励资金8000万元。根据财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知（财建2014692号）和国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础

2、设施建设的指导意见（国办发201573号）要求，青岛市财政局、青岛市科学技术局印发新能源汽车充电基础设施建设奖励资金使用管理办法的通知，明确奖励资金统筹用于补助我市2014-2015年新能源汽车充电设施建设运营、充电服务网络运营监控系统建设等方面。（二）市内分解下达预算和绩效目标情况根据预算法、中央对地方专项转移支付管理办法（财预2015230号）和青岛市人民政府办公厅关于进一步加快支出预算执行进度的通知（青政办字201727号）等有关规定，奖励资金采取“预拨+清算”方式分解下达并制定实施方案。市科技局会同市财政局组织了青岛市新能源汽车充电设施奖励资金申报工作，经对企业申报材料、各区市新能源汽

3、车牵头部门审核意见和专项审计报告意见初审，预拨新能源汽车充电设施奖励资金共计239万元。资金预拨后，市科技局会同市财政局组织完成审查、第三方检测、专家评审、结果公示等工作，清算奖励资金共计5987.03万元，最终共计下达奖励资金 6226.03万元，用于公交车专用和公共充电设施建设运营、充电服务网络运营监控系统、区市城市公共交通领域充电设施补助和新能源汽车推广应用示范项目等领域。二、绩效自评工作开展情况（一）前期准备2018年4月3日，市科技局收到市财政局关于转发财政部<关于开展2017年度中央对地方专项转移支付绩效目标自评工作的通知>的通知（青财预评20183号），立即展开动员部

4、署，组织有关处室和人员认真学习绩效自评工作通知，进一步提高认识，明确责任分工和自评要求。（二）组织过程结合年度总体目标，细化绩效指标中的三级指标，对项目承担单位明确绩效自评的要求，确保开展好此次自评工作。（三）分析评价认真对照年初设定的年度总体绩效目标和各项绩效指标，客观、科学分析填报全年实际完成情况和各项绩效指标完成值；根据财政资金拨付和实际使用情况，计算预算执行率；对未完成绩效目标及指标的情况和原因进行逐条分析，研究提出改进措施，形成绩效自评报告。三、综合评价结论2017年度青岛市共发放充电设施奖励资金6226.03万元，执行率78%，较好了发挥了奖励资金的带动和示范作用，全市逐步构建了以

5、公交充换电站、公共停车场、政府机关、科技园区及高校、企业和具备条件的居民小区为主体的公共充换电服务网络。青岛市新能源汽车推广呈现车、桩同步快速增长态势。较好的完成了产出指标，基本实现了经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响指标，服务对象满意度较高，综合衡量绩效自评情况，自我综合评价结论为良好。四、绩效目标实现情况分析（一）项目资金情况分析1.资金到位情况。2017年中央财政2015年新能源汽车基础设施第二批奖励资金到位8000万元，资金到位率100%。2.资金执行情况。青岛市收到中央财政下拨的新能源汽车基础设施奖励资金8000万元，2017年共安排奖励资金6226.03万元，执行率78%，结

6、转资金1773.97万元。奖励资金采取“预拨+清算”方式分解下达，预拨奖励资金239万元，清算奖励资金5987.03万元。其中，新能源汽车充电设施建设和运营补助，奖励资金1424.83万元；充电服务网络运营监控系统建设补助，奖励资金501.2万元；公交车专用充电设施示范项目4个，奖励资金1400万元；公共领域充电设施示范项目，奖励资金2800万元；公交车专用充电设施示范区市1个，奖励资金100万元。奖励资金共支持青岛市7家新能源汽车建设运营企业建成投运的新能源汽车充电站128个，充电设施2300个。3.资金管理情况。奖励资金按照新能源汽车充电基础设施建设奖励资金使用管理办法规定，资金由市科技局

7、、市财政局按照职责分工共同管理。市科技局负责牵头明确充电基础设施建设奖励资金申领要求；提报奖励资金分配意见与资金支出计划;牵头组织实施补贴资金材料申报、审核评审、统计汇总。市财政局负责会同市科技局制定奖励资金实施方案与使用管理办法;按照预算管理程序下达指标文件，根据国库集中支付制度要求拨付资金。获得奖励资金的企业和区市严格按照国家和青岛市相关文件规定，加强财政资金管理，确保资金专款专用，提高财政资金使用效率。（二）项目绩效指标完成情况分析1.产出指标完成情况分析（1）完成数量。奖励资金共支持青岛市7家新能源汽车建设运营企业建成投运的新能源汽车充电站128个，充电设施2300个，充电服务网络运营

8、监控系统建设项目2个，充电设施示范项目6个，公交车专用充电设施示范区市1个。（2）完成质量和成本节约情况。通过提高新能源汽车充电设施建设运营企业的充电设施运营水平和充电设施监控平台监管能力，降低企业充电设施建设成本和充电设施运营成本。（3）项目实施进度。预算资金执行率78%，资金拨付及时率100%。2. 效益指标完成情况分析（1）项目实施的经济效益。截至2017年底，青岛市推广累计各类新能源汽车5.4万辆，建成换电站7座、充电站740个，在建充电站400余个，建成及在建充电终端14000余个，完成充电量708万kwh。（2）项目实施的社会效益。建设“以公共快充服务网络为主干的一横四纵”充电服务

9、网，主城区建成1公里充电服务圈。横向结合区域特点布局以大型核心站、中型补充站和小型卫星站为一体的公共快充服务网络，投建大功率快充站，保障运营车辆快速充电。纵向夯实政府机关、科技园区和高校、企业、居民小区四条主线，满足办公用车和私家车驻地充电。（3）项目实施的生态效率。充分发挥新能源汽车节能减排的生态效益。据初步测算，全市新能源和清洁能源公交车累计减少碳排放约18万吨，对改善大气质量发挥了积极作用。（4）项目实施的可持续影响。通过新能源汽车充电基础设施的建设和完善，带动青岛市新能源汽车推广应用。目前，新能源汽车产业链初步形成，北汽乘用车、比亚迪客车、上汽客车、国轩电池等企业相继投产。3. 满意度

10、指标完成情况分析 新能源公交企业充电满意度和新能源汽车使用者充电满意度均达到98%以上。五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施2015年新能源汽车基础设施奖励资金绩效目标部分达成预期目标并具有一定效果。下一步，青岛市科技局、青岛市财政局将严格按照财政部 科技部 工业和信息化部 发展改革委关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知（财建2014692号）和国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见（国办发201573号）要求，继续做好奖励资金2017年度结转部分的执行工作。六、绩效自评结果拟应用和公开情况将绩效自评结果作为以后年度新能源汽车基础设施奖励资金转移支付预算申请、安排、分配的重要

11、依据，对自评中发现的问题认真整改，并将绩效自评报告按规定予以公开。7、 绩效自评工作的经验、问题和建议绩效自评工作的开展对项目执行力的提升和项目规范化管理具有重要意义，是项目实施科学化精细化的重要内容，是提高财政资金使用效益的重要手段。各单位开展绩效评价的观念不断增强，从“重分配，轻管理”、“重投入，轻产出”转变为“以绩效为导向”，对项目资金的绩效情况重视程度不断提高。严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距及解决办法。注重抓好工作落实。按照任务目标提前谋划，统筹年度重点项目建设工作

12、。做好跟踪检查，对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。绩效评价是一项十分复杂的系统工作,涉及面广,制定合理的评价指标体系工作难度较大。构建合理的指标体系是做好绩效评价工作的核心和关键，而设立合理的评价指标是构建合理指标体系的基础。但就目前的实施现状,制定合理的评价指标难度较大,主要体现在缺乏基础数据、效益指标难以量化等方面。有部分单位在年初绩效目标申报和年终绩效自评工作中做不到准确科学规范操作，质量难以保证，开展自评时报喜不报忧和扬长避短。建议进一步增强指标体系的科学性、合理性和可操作性；进一步加强宣传、培训和交流，提

13、高具体工作人员的业务素质和业务水平，加大对绩效管理理念的宣传力度，搭建交流平台，促进绩效评价工作的顺利开展。 附件：中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表（2017年度）专项（项目）名称2015年新能源汽车基础设施第二批奖励资金中央主管部门财政部、科技部地方主管部门青岛市财政局、青岛市科技局实施单位青岛市科技局项目资金（万元）全年预算数（A）全年执行数（B）执行率（B/A）年度资金总额80006226.0378%其中：中央补助80006226.0378%地方资金其他资金（包括结转结余）年度总体目标年初设定目标全年实际完成情况根据财政部、

14、科技部、工业和信息化部、发展改革委关于新能源汽车充电设施建设奖励的通知（财建2014692号）要求青岛市对2015年投入运行的新能源汽车进行了统计和汇总，根据比例折算，申请充电设施奖励资金8000万，统筹用于充电设施建设运营、改造升级、充换电服务网络运营监控系统建设等领域。青岛市科技局会同市财政局组织了新能源汽车充电设施奖励资金申报，并完成审查、第三方检测、专家评审、结果公示等工作。共计下达奖励资金 6226.03万元，用于公交车专用和公共充电设施建设运营、充电服务网络运营监控系统、区市城市公共交通领域充电设施补助和新能源汽车推广应用示范项目等领域。绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值全

15、年完成值未完成原因和改进措施产出指标数量指标新能源汽车充电设施数量20002300新能源汽车充电设施示范项目56质量指标充电设施运营水平提高基本达成预期企业充电设施监控平台监管能力提高基本达成预期时效指标预算资金执行率100%78%资金拨付及时率100%100%成本指标充电设施建设成本降低基本达成预期充电设施运营成本降低基本达成预期效益指标经济效益指标充电设施充电量（kwh）700万708万社会效益指标新增新能源汽车推广数量1万辆1.5万辆新增新能源公交车数量914辆914辆生态效益指标节能减排基本达成预期可持续影响指标带动新能源汽车产业发展基本达成预期满意度指标服务对象满意度指标新能源公交企