检查工作年终工作总结

1、2013年终工作总结时间过得飞快！ 一转眼从年初就到了年尾，回首过去的一年 时光，心中有无限的感慨。这一年中，经历了年初事业部分家带 来的惶恐、回到地方公司对两个事业部间选择时的坚定、以及加 入xxx事业部后充满挑战性的忙碌而充实的工作。衷心感谢信任 我并再一次给我机会的领导，如果说我能够在目前的工作岗位上 取得一点点微薄的业绩，那将归功于领导对我不懈的教诲与指引。一、工作回顾2013年4月份初始，我的工作关系在两个事业部之间发生 调转，在事业部已经分开的情况下，这种调转很不寻常。正是领 导的信任与认可，让我对自己有了信心的同时也暗下决心，全力 以赴，不让领导失望。4月份，参加运输业务调研项目

2、。在项目开展的20多天时 间内，根据合理的工作分工，通过审阅资料、访谈摸查、市场调 研、成本核算、协商谈判（直接与承运单位负责人洽谈）等方式， 每一家企业用时4-5天时间完成现场审核工作，现场时间安排的 非常紧凑。在这20多天内，我们从东到西、从南至北，经历了 h7n9禽流感的高发病区，也经历了四川雅安“7. 3”级地震的3, 000多次余震，这些都将成为值得自己珍藏的回忆。园丁的汗水能浇灌出鲜艳的花朵，我们的付出也得到了丰硕 的回报。在现场与货车司机聊天，了解当地司机的收入水平、运 输线路、油耗，了解发车频次，核算运费成本，对每条运输线路 提出具体的吨公里运费建议价格，综上建议措施、挖潜方案

3、落实 后，全年降低物流运输费用94万余元，这是内控检查工作为企 业带来的具体而真实的效益。5-6月份，参加采购业务审核。采购业务中蕴含海量的数据 信息，规格、型号、编码、材质、品牌、价格、采购时间、供应 商等等都需要按不同的条件筛选，在做同类物资采购价格比对的 时候，以水滴石穿的耐心，认真仔细的去做。通过扎实的审核工 作，在最终呈现的审核报告中揭示出大宗辅材备件采购缺少内部 协同、积压备件形成的原因、厂家直釆比例偏低、xx公司照明 灯具采购数量巨大、几家公司在同一供应商处采购相同型号物资 采购价格不同等具有代表性的问题。在采购检查项目汇报会上，公司领导对内控检查工作给予了 充分肯定，领导指出：

4、审计工作每一次都能发现问题，能够促进 管理，要继续加强、继续提高、继续发扬。曾经与领导和同事闲聊时说起过，今年的检查工作任务比以 往更艰巨了，辛苦程度也增加了，但在项目汇报结束后，心里其 实是非常不希望听到领导说你们辛苦了、工作没少干等等这一类 评语的，领导说这些话意味着我们没有重点发现，也没有真正发 挥作用。所以，领导认可、称赞的话语，必将成为督促我们更加 努力工作的动力，促使我们不断提高自己的业务水平，始终保持 高昂的斗志、全心投入的敬业精神，让信任我们的领导放心与满 意。7-8月份开展的粮库检查项目，项目开展过程中，我们对11 家自有粮库进行了实地检查。通过检查，在报告中提出部分粮库 库

5、容较小、仓库利用率偏低、烘干塔利用率较低、烘干成本较髙、 粮库收购部分资产未取得发票、人员编制臃肿岗位设置不合理等 问题。粮库检查项目汇报也得到了领导认可，要求今后的粮库检查 项目还要继续做下去。在这次汇报会上，公司领导给我们布置了 一项全新的任务一经理人调岗/离任业绩行为评价审计项目。该项目的目的在于完善经理人业绩考评机制，厘清任职期间 经理人所做贡献及所担负的经济责任。对经理人履职期间发生的 重点事件进行跟踪评价，包括：出现的重大安全事故、重大生产 事故、重大采购决策失误、重大销售决策失误、重大人事使用失 误、重大资金管理失误等等。因为经理人的离任审计工作一直是上级审计部门在做，所以 这也

6、是填补事业部内控检查空白区域的检查项目，公司领导保持 对于我们一贯的高标准严要求，要求我们不走过程，要如实反映 实际情况，客观的评价、真实的记录经理人在任期间的行为业绩。项目开展的开始阶段（9月6 s-13日），我们在实践中摸索 经验，为了保证不出现漏项，阅读了大量的资料，收集信息并相 互验证，第二阶段现场工作（9月23 h-28日），根据调整后的 工作方案，开展访谈进一步摸清事实。通过检查，我们对五位事业部经理人任职期间的行为业绩做 出了客观评价，评价的出发点基于事实，有理、有据的评价在汇 报时得到了事业部领导的认可。10月中旬开始至年底，根据上级指示，我们开展了事业部 下属企业人工成本专项

7、审核项目。二、心灵感悟作为内控检查组的成员，深知内控岗位的重要性，内控检查 工作肩负着向事业部领导汇报下属企业真实情况的一个承上启 下、沟通内外、协调左右、联系八方的重要枢纽。对于工作或者 说事业，每个人都有不同的认识和感受。对我而言，这一年中我 收获了以下几点感悟：首先是心态，'态度决定一切”。有了正确的态度，才能运 用正确的方法，找到正确的方向，进而取得正确的结果。具体而 言，我对内控检查工作的态度就是''既然选择就无怨无悔”。一 直认为工作不该是一个任务或者负担，应该是一种乐趣，是一种 享受，而只有你对它产生兴趣，才能彻底的爱上它，你才能充分 的体会到其中的快乐。

8、我相信我会在对这一业务的努力探索和发 现中找到工作的乐趣，才能毫无保留的为它发挥最大的力量。其次是能力，能力可分成专业能力和基本能力。以一只骆驼 来讲，专业能力决定了它能够在沙漠的环境里生存，而基本能力, 包括适应度、坚忍度、天性的警觉等，决定了它能在沙漠的环境 里生存多久。具体到人，专业能力决定了你适合于某种工作，基 本能力，包括自信力、协作能力、承担责任的能力、冒险精神, 以及发展潜力等，将直接决定工作的生命力。客观的评价自己, 内控（财审）专业能力不足、基本能力勉强算是及格？如果要想 把这份工作做好、做得出色，还要下功夫磨练。第三，干工作要积极主动，内控工作更是如此。我们干的工 作就是在

9、为领导服务，必须得紧跟领导的思路，站在领导的角度 上去考虑一些问题，甚至更多的时候得想在领导的前面！关注领 导关注的问题。最后，“做好100%基础工作”！把做好所有该做的基础工作 当成一种工作中的常态，把自己日常经手的每一件事的基础工作 都做好、夯实，当然，这就意味着将要付出比正常的工作量多得 多的辛劳。虽然很有可能，我们做的这些基础工作只有百分之一 被使用，有百分之九十九都是白忙活了，但是如果我们少做了百 分之一的话，就算那百分之九十九做得再完美不过，都很有可能 因为这百分之一而带来不可估量的损失。回首2013,虽然是极为忙碌的一年，但我们的汗水、我们 的付出、我们的报告能够得到领导们的认可，说明我们的工作还 是有价值的。回首2013,我的内心拥有辛勤工作后的踏实、克服