wrap审核内部检查要点

1、1.法规符合性要求1.1工厂获得法规途径，工厂有推动法规在生产经营过程小运用。涉及：工资工时，自由结社，最低年龄限制，健康安全标准，环境保护，反歧视，贸易 法，安全法规等1.2工厂冇指定人员维护法规管理和更新。1.3工厂现行的法规文木和管控渠道。1.4过去两年工厂冇无被当地政府处罚，涉及违纪违法。2.工厂有培训新法规给员工3.工厂有建立手册包含wrap运行：国家法律和地方法规2. 强迫劳动要求2.1确认所有员工在工厂自由工作，观察车间条件，环境，人员运动是否被限制，安全人员 是否威胁限制人员自由流动2.2工厂出入门口是否被锁住，而不是因为安全因素。2.3确认员工能否自由出入，而不是受限与管理和

2、安全人员的管控、2.4工厂要保留文本：员工证明自愿工作中明，无胁迫工作，员工要签名，保留在人事记录 中。.2.5工厂要保留劳务代理或中介机构中明保证输入人员无强迫，所有为自愿工作之中明2.6工厂有授权人负责监督管理此项工作反强迫劳动2.7工厂有培训程序，要求所有人员参加在此项培训中，反对强迫劳动之培训，需制定反 对强迫劳动政策2.8确认安保人员工作职责，保证其不是胁迫工人工作 2.9确认工资按时支付到工人手中，而不是扣留确认工厂不扣留原始证件，不用监狱工人3. mx要求3.1确认年龄文件，省份证件复印件，3.2确认人事文件是否齐全，真伪，员工工作时间长短3.3确认工厂是否冇辨识年龄文件真伪之能

3、力3.4工厂在面试过程验证年龄的手段和方法.3.5确认员工在入职和合同上是否有签名，有出生h期之显示3.6工厂有指定人员负责开展监督此项工作一禁止使用童工a.工厂有禁止使用童工政策，并知会所有员工3.7工厂有培训程序，给所有员工不使用童工，入职提供真实年龄文件，对于相貌小的员 工要仔细确认。4. 折磨与侮辱requirement 4确认工厂有禁止折磨与侮辱文件 4.2管理人员要签订的中明一证明理解工厂禁i上折磨与侮辱文件4.3确认工厂有有效管理杜绝各种折磨和侮辱和惩罚的手段和方法4.4工厂是否联系此项政策给员工禁止侮辱和虐待4.5工厂有鼓励员工报告此类事件的渠道，而保证员工不是受到打击和报复，

4、比如工厂有联 系号码或者举报箱等4.6工厂有专项培训程序给工人一反对折磨和虐待a.检查工厂是否有人身虐待，辱骂等行为5. 工资福利requirements5.1工厂是否有政策保证员工福利工资符合政府耍求5.2确认最低工资满足政府最低工资标准5.3工厂张贴最低工资标准和福利政策在车间或公共区域一本地语言5.4工厂维护冇效工资工时记录5.5工厂维护有效的工资和加班记录5.6确认工厂冇捉供工人支付凭据，工资条，传账记录等、.5.7工厂是否合理扣留税金和保险金5.8确认计件工资生产记录和工资记录是否吻合5.9工厂有专项那个人员负责监督和开展此项工作一工资和福利5.10工厂有政策关于计件工人最低工资符合

5、法定最低工资标准5.11确认工人接受工资和福利专项培训，了解工资结构和算法包括加班工资的支付形式 和算法，以及社保，年休假算法d.随机选举员工工资，不同岗位，不同月份，检验工资能否达到最低工资，加班费是 否符合法定要求。工人保险，年休假，有薪假等。6. 工作时间requirements6.1工厂有专门人员负责和监控此项工作一工作时间和加班时间6.2工厂捉供专项培训给工人，每周，每天，每月加班时间法定要求等6.3确认工人是否知哓当地法定工作时间制度和加班制度6.4工厂是否真实保留工人的出勤记录，包括每天加班吋间等6.5工厂有定义紧急业务需求6.6工厂有张贴工作时间政策在工厂区域以便给工人了解6.

6、7工厂有提供新工人了解工厂工作时间和加班状况b.校验工人工作吋间，抽取不同组和不同月份，确认工人是否保证每7天休息一天， 每周工作吋间不超出60小时。每天加班不超出3小吋，月加班不超出36小吋，有 综合加班计算工时另外讨论7. 反对歧视requirements7.1反歧视政策 7.2张贴反歧视政策7.3指定人员专项负责监控7.4反歧视专项培训，7.5员工教育培训是否有效一访谈7.6去任是否有歧视，如孕检，乙肝二对半检测在入职或例行检查7.7是否同工同酬，有无年龄限制等7.8员工有申明没有被歧视书面签订8. 安全requirements&1有限职业安全文件，证书，检查报告8.2现场安全，

7、人，机，物，法控制8.3专人受命负责安全8.4安全教育培训记录8.5定期检查，维护记录8.6出口畅通无阻塞&7消防通道无阻塞，撤退通道指示明确8.8 安全程序一消防安全计划8.9急救箱，急救一员 &10 急救人员，急救箱要公示让工人了解位置8.11干净引用水8.12现场安全确认，环境，灯光，空气，粉尘，噪音。8.13安全会议，-每季度举行一次，有记录8.14法规证照，消防，建筑，特种设备等8.15化学品管理一存放，管理，培训，标签，数据结构表8.16灾难恢复程序，火灾，自然灾害，工业事故，战争8.17消防演习和疏散演习，消防教育培训8.18疏散图，张贴8.19消防和疏散演习半年

8、举行一次&20消防岀口数量，灭火器数量&21职业病风险评估一劳保用品配发&22工伤事故登记和分析机制&23厕所和洗手间卫牛和数量9.工会requirements:9.1尊重结束自由文件 9.2专人负责此项工作9.3工厂是否冇工会或者类似组织解决抱怨9.4不歧视工会和结社人员一程序10. 环境requirements10.1有无ems 14001管理系统10.2专人负责此项一指定人员10.3环境保护教育培训10.4工厂怎样控制废物排放，固，液，气，噪音，辐射等10.5处理危险废弃物排放事故和计划10.6废物排放记录.10.7确认，环境评价报告，环境影响登记表，政府批文的等11. 非法转运requirements11管理文件和程序11.2 教育培训11.3 专人负责一套、2套记录，从订单，采购，生产检验，包装，出运记录12. 反恐requirements 12反恐程序文件12.2 专人负责12.3 教育培训12.4 毒品，爆炸物禁入标语，12.5