鄯善疾控中心2018年部门预算公开

1、鄯善县（疾控中心）2018年部门预算公开目录第一部分 疾控中心单位概况一、主要职能二、机构设置及人员情况第二部分 2018年部门预算公开表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、项目支出情况表八、一般公共预算“三公”经费支出情况表九、政府性基金预算支出情况表第三部分 2018年部门预算情况说明一、关于疾控中心2018年收支预算情况的总体说明二、关于疾控中心2018年收入预算情况说明三、关于疾控中心2018年支出预算情况说明四、关于疾控中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明五、关

2、于疾控中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明六、关于疾控中心2018年一般公共预算基本支出情况说明七、关于疾控中心2018年项目支出情况说明八、关于疾控中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明九、关于疾控中心2018年政府性基金预算拨款情况说明十、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释第一部分 疾控中心单位概况 一、主要职能 （1）为人民健康提供防疫，疾病监测、防治、控制，卫生防疫培训、技术指导、监测检验、突发公共卫生事件处理。（2）完成县委、政府交办的有关工作。 二、机构设置及人员情况 疾控中心无下属预算单位，鄯善县疾控中心下设8个职能科室，分别是：行政办、财务科、疾控科、结

3、防科、艾防办、检验科、地病办、门诊。疾控中心编制数 37 人，实有人数 62 人，其中：在职 40 人，减少 1 人； 退休 22 人，增加1 人。第二部分 2018年部门预算公开表表一：部门收支总体情况表编制部门： 单位：万元收 入支 出项 目预算数功能分类预算数财政拨款（补助） 594.62 201 一般公共服务支出 一般公共预算594.62202 外交支出 政府性基金预算203 国防支出教育收费(财政专户)204 公共安全支出事业收入205 教育支出事业单位经营收入206 科学技术支出其他收入207 文化体育与传媒支出用事业基金弥补收支差额208 社会保障和就业支出70.74209 社会

4、保险基金支出210 医疗卫生与计划生育支出481.43211 节能环保支出212 城乡社区支出213 农林水支出214 交通运输支出215 资源勘探信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 国土资源气象等支出221 住房保障支出42.45222 粮油物资管理支出223 国有资本经营预算支出227 预备费229 其他支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费支出小 计小 计单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）230 转移性支出收 入 总 计594.62支 出 合 计594.62表二：部门收入总体情况表填报部门： 单位：万元功能分类

5、科目编码功能分类科目名称总 计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入其他收入用事业基金弥补收支差额单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）类款项2040201行政运行2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.7470.742100401疾病预防控制机构453.56453.562101102事业单位医疗27.8727.872210201住房公积金42.4542.45合计594.62594.62表三：部门支出总体情况表编制部门： 单位：万元项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项2040201行政运行2080505机关事

6、业单位基本养老保险缴费支出70.7470.742100401疾病预防控制机构453.56438.56152101102事业单位医疗27.8727.872210201住房公积金42.4542.45合计594.62579.6215表四：财政拨款收支预算总体情况表编制部门： 单位：万元财政拨款收入财政拨款支出项 目合计功 能 分 类合计一般公共预算政府性基金预算财政拨款（补助）594.62201 一般公共服务支出 一般公共预算594.62202 外交支出 政府性基金预算203 国防支出204 公共安全支出205 教育支出206 科学技术支出207 文化体育与传媒支出208 社会保障和就业支出70.7

7、470.74209 社会保险基金支出210 医疗卫生与计划生育支出481.43481.43211 节能环保支出212 城乡社区支出213 农林水支出214 交通运输支出215 资源勘探信息等支出216 商业服务业等支出217 金融支出219 援助其他地区支出220 国土资源气象等支出221 住房保障支出42.4542.45222 粮油物资管理支出223 国有资本经营预算支出227 预备费229 其他支出231 债务还本支出232 债务付息支出233 债务发行费支出小 计594.62小 计594.62594.62230 转移性支出收 入 总 计594.62支 出 总 计594.62594.62表

8、五：一般公共预算支出情况表编制部门： 单位：万元项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项2040201行政运行2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.7470.742100401疾病预防控制机构453.56438.56152101102事业单位医疗27.8727.872210201住房公积金42.4542.45合计594.62579.6215表六：一般公共预算基本支出情况表编制部门： 单位：万元项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码经济分类科目名称小计人员经费公用经费类款30101基本工资246.67246.6730102津贴补贴110110

9、30103奖金14.7714.7730108机关事业单位基本养老保险缴费70.7470.7430110职工基本医疗保险缴费28.4728.4730112其他社会保障缴费9.559.5530113住房公积金42.4542.4530199其他工资福利支出32.1532.1530201办公费1.81.830205水费0.50.530206电费0.680.6830207邮电费0.20.230208取暖费4.464.4630211差旅费1130213维修费0.50.530217公务接待费2.72.730228工会费2.472.4730231公务用车运行维护费3330299其他商品服务支出0.820.82

10、30302退休费6.640.8730309奖励金0.050.0530399其他对个人和家庭的补助5.775.77合计579.62561.4918.13表七：项目支出情况表编制部门： 单位：万元科 目 编 码科目项目名称项目支出合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助债务利息及费用支出资本性支出（基本建设）资本性支出对企业补助（基本建设）对企业补助对社会保障基金补助其他支出类款项2100401疾病预防控制机构艾滋病、结核病、免疫规划防治1515合计1515表八：一般公共预算“三公”经费支出情况表编制单位： 单位：万元合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务

11、用车运行费5.75.732.7表九：政府性基金预算支出情况表编制单位： 单位：万元项 目政府性基金预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称小计基本支出项目支出类款项无合计备注：无内容应公开空表并说明情况。第三部分 2018年部门预算情况说明 2018年部门预算情况说明一、关于疾控中心2018年收支预算情况的总体说明按照全口径预算的原则，疾控中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算594.62万元。收入预算包括：一般公共预算。支出预算包括：社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。二、关于疾控中心2018年收入预算情况说明疾控中心收入预算59

12、4.62万元，其中：一般公共预算 594.62 万元，占100 %，比上年减少6.43 万元，主要原因是 财政压缩开支。 ；政府性基金预算：无 。三、关于疾控中心2018年支出预算情况说明疾控中心2018年支出预算 594.62元，其中：基本支出579.62万元，占97.5 %，比上年增加8.56 万元，主要原因是 工资增长 。项目支出 15 万元，占2.5 %，比上年减少15万元，主要原因是 财政压缩开支。 。四、关于疾控中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明2018年财政拨款收支总预算594.62 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。五、关于疾控中心2018年一般

13、公共预算当年拨款情况说明（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况疾控中心2018年一般公共预算拨款基本支出 579.62 万元，比上年执行数减少110.32万元，下降15.98 %。主要原因是：财政压缩开支。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）70.74万元，占11.9%。2. 疾病预防控制机构210（类）453.56万元，占76.3%。3. 事业单位医疗210（类）27.87万元，占4.8%4. 住房公积金221（类）42.45万元，占7.1%（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）2018年预算

14、数为70.74 万元，比上年执行数增加19.77万元，增长38.81 %，主要原因是：人员工资增长 2. 疾病预防控制机构210（类）2018年预算数为453.56万元，比上年执行数减少124.29万元，减少21.51%，主要原因是：财政压缩开支。3. 事业单位医疗210（类）2018年预算数为27.87万元，比上年执行数增加3.25万元，增长13.2 %，主要原因是：人员工资增长 4. 住房公积金221（类）2018年预算数为42.45万元，比上年执行数增加5.75 万元，增长15.66%，主要原因是：工资增长 六、关于疾控中心2018年一般公共预算基本支出情况说明疾控中心2018年一般公共

15、预算基本支出 579.62 万元， 其中：人员经费561.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。公用经费18.13 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。七、关于疾控中心2018年项目支出情况说明项目名称：艾滋病、结核病防治支出及免疫规划支出设立的政策依据：2017年艾滋病、结核病、免疫规划项目实施方案预算安排规模：15万元项目承担单位：疾控中心资金分配

16、情况：15万元资金执行时间：2018.3月-2019.2月八、关于疾控中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明疾控中心“三公”经费财政拨款预算数为 5.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费3 万元，公务接待费 2.7万元。2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少1.6 万元，其中：公务用车运行费减少1.5万元，主要原因是1辆公务车没有纳入预算 ；公务接待费减少0.1万元，主要原因是压缩开支 。九、关于疾控中心2018年政府性基金预算拨款情况说明疾控中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。十、

17、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费情况2018本级1家事业单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。 。（二）政府采购情况2018年，疾控中心政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元。（三）国有资产占用使用情况截至2017年底，疾控中心占用使用国有资产总体情况为1.房屋2400 平方米，价值 163.82 万元。2.车辆3 辆，价值51.87万元；其中：一般公务用车2 辆，价值 36.2 万元；执法执勤用车 辆，价值 万元；其他车辆1 辆，价值 15.67 万元。3.办公家具价值 万元。4.其他资产价值

18、328.2 万元。单位价值50万元以上大型设备1 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费 万元），安排购置50万元以上大型设备 台（套），单位价值100万元以上大型设备 台（套）（四）预算绩效情况2018年度，本年度实行绩效管理的项目0 个，涉及预算金额0 万元。 财政支出绩效目标申报表 （ 年度）填报单位：项目名称项目属性新增项目 延续项目主管部门项目实施单位项目起止时间项目负责人联系电话项目资金（万元）资金总额财政拨款自有资金经营性收入其他收入其他单位职能阐述项目概况项目立项情况项目立项的依据项目申报的可行性项目申报的必要性项目实施进度计划项目实施内容开始时间完成时间1、2、 第四部分 名词解释名词解释：（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。（三）基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。（四）项目支出：部门支出预算的组成部分，是吐鲁番市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。（五）“三公”经费：指吐鲁番市本级部门用一般公