全面安全排查检查表

1、被检查单位： 检查时间： 年月日原煤生产单位全面安全排查安全管理组检查标准、问题记录及评分办法表1安全目标管理检查标准及评分办法表2-1安全管理一般规定检查标准及评分办法表2-2安全生产管理制度检查标准及评分办法表2-3安全生产技术管理检查标准及评分办法表2-4职业安全健康管理检查标准及评分办法表2-5安全应急管理检查标准及评分办法原煤生产单位全面安全排查安全管理组（安全目标管理）检查标准及评分办法（表被检查单位： 检查时间： 年 月日序号检查内容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权 分值实际得分安全目标管理100（15 ）1.0（1.0 ）1建立安全目标管理制度。未建立制度扣10分，制

2、度不完 善一处扣2分。2零死亡（杜绝死亡事故）。查安全生产信息、记录、通报、 事故台账。发生死亡事故或被检查单 位提供虚假信息资料的扣 100 （ 15） 分。3零事故（杜绝重伤、二级以上非伤 亡事故）。查安全生产信息、记录、通报、事故台账。发生重伤事故的， 1人扣 70（ 10 ）分；发生3人及以上轻伤 事故的，1起扣70 （ 10 ）分。发生一级非伤亡事故的，1起扣70（ 10 ）分；发生二级非伤亡事故的，1起扣30 （ 5）分。4控制轻伤事故发生。查安全信息、记录、通报、事故 台账。发生轻伤和三级非伤亡事故， 1人（次）扣10分。5杜绝急性职业中毒事件。查安全信息、通报。每发生1次(例)

3、急性职业中毒事件扣 10分。6控制职业病发生。查职工职业健康体检资料。职业病 检出率控制在4%，每超过1人扣1 分7零超限(杜绝煤与瓦斯突出和计划 外咼浓度瓦斯超限责任事故。)现场查措施落实。查瓦斯监测报 表、曲线。查安全生产信息、记录、 通报、事故台账。发生煤与瓦斯突出事故的，1起 扣 70 (10 )分。发生计划外高浓度瓦斯超限( 2% ), 1起扣70 (10 )分；发生计 划外瓦斯超限(1.5-2% ), 1起扣 30 ( 5 )分；发生计划外瓦斯超限(1-1.5% ), 1 起扣 20 ( 3)分。 有效控制计划内瓦斯超限发生，因措 施落实不到位，发生计划内瓦斯超限(> 2%

4、), 1 起扣 15 (2 )分(不 含反风演习)；发生计划内瓦斯超限(1-2% ), 1起扣5 (1 )分(不含 反风演习)。合计全面安全排查得分绩效考核得分检查人员（签名）： 陪检人员（签名）： 检查组长（签名）：原煤生产单位全面安全排查安全管理组（安全管理一般规定）检查标准及评分办法（表2-1 ）被检查单位： 检查时间： 年月日序号检查内容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权 分值实际得分安全管理一般规定100（2）0.2（1.0）1安全生产资质证照齐全（采矿许可 证、煤炭生产许可证、安全生产许可 证、矿长资格证、矿长安全资格证和 营业执照）。安全生产资质证照缺少（失效）1证扣5分

5、。102建立安全生产专职管理机构，按照 不低于从业人员百分之一的比例配备 满足安全生产需要的专职安全生产管 理人员。有关安全生产管理人员任职未建立专职机构，此项不得分；人 员配置不符合规定，少 1人扣2分。 1人次不满足要求扣 2分。10资格应符合AQ1070规定。3r( i)矿(公司、处)处级正职:查矿井人员定位系统。现场查不 少于3个井下生产区队安全活动记 录。现场查公示栏。查下井管理档案。下井次数不够的，1人次扣5(1) 分；记录填写不符合要求的，1项(处) 扣 2(0.5)分。空班1人次扣20(2)分；下井信 息、交接班记录、公示及档案管理不 到位的，1项(次)扣2(0.5)分。人员定

6、位卡转交他人携带，或入 井记录弄虚作假的，1人次扣20(2) 分。对所包区队安全检查，少1次扣5(1)分；参加所包保区队班前会或安 全活动，少1人次扣5(0.5)分；对区 队安全管理提出要求或建议，少1次扣 5(0.5)分。330每月10次；分管井卜业务副职每月下井不少于15次；其他副职每月下井不少于 6次。四点班、夜班各次数符合单位规定。(2)矿(公司、处)副总工程师以 上领导和井下各区队级管理人员保证 每班至少有1人带班卜井。矿(公司、处)正职每月带班不少于 5次，分管井下业务副职带班不少于6次，其他副职带班及四点班、夜班各次数符合 单位规定。(3)落实交接班制度、带班公示制度和下井档案管

7、理制度。(4).矿(公司、处)副总工程师 以上分工包保区队领导，每人每月至 少安全检查 2次所包保区队作业地点，参加2次所包保区队班前会或安全活动，对区队安全管理提出要求或建议。4贯彻落实考核周期内上级安全文 件、会议要求。现场抽查区队和业务科室管理人员 对安全文件、会议主要精神的掌握， 不少于3人。未贯彻落实的，1项(次)扣10(1) 分。未掌握主要安全精神的，1人次扣 5(0.5)分。105对全体职丄讲行七条规定宣传、现场抽查职工规定内容掌握不少于3人。查宣传痕迹，查会议纪要、记 录，抽查考试试卷。查措施、记录、 台账。现场抽查未能掌握规定内容的，1人次扣5 (0.5 )分。未开展宣传的扣

8、10 (1 )分，宣传20培训、考试；对照规定，逐条分解，查找问题，明确责任，制定整改落实措施。不全面、不到位扣 5( 0.5 )分。未做到对七条规定全员培训的，1人次扣2(0.1 )分；培训未考试，或 考试无考卷，或考试不合格的，1人次扣2( 0.1 )分。未对照规定查找冋题的扣10 ( 1)分，对查出问题未制定整改落实措施 的，1项扣5 (0.5 )分，措施不具体， 无针对性，无可操作性的，1项扣5(0.5 )。6开展安全风险预控管理体系宣传、 培训。制定安全风险预控管理体系实查宣传培训文件、记录、台账。查 方案、制度、措施。查实施运仃记录、 台账。现场抽查未能掌握规定内容的，1人次扣5

9、(0.5 )分。未开展宣传的扣10 (1 )分，宣传 不全面、不到位扣 5 ( 0.5 )分。未做到培训的，1人次扣2 (0.1 ) 分；培训未考试，或考试无考卷，或 考试不合格的，1人次扣2 (0.1 )分。无方案、制度、措施的扣10 (1)分，实施运行记录、台账不完善的， 1项扣5 ( 0.5 )分，方案、制度、措 施不具体，无针对性，无可操作性的， 1 项扣 5 ( 0.5 )。20施方案、制度、措施。推广实施安全风险预控管理体系。合计全面安全排查得分绩效考核得分检查人员（签名）： 陪检人员（签名）： 检查组长（签名）：原煤生产单位全面安全排查安全管理组（安全生产管理制度项目）检查标准及

10、评分办法（表2-2 ）被检查单位： 检查时间： 年 月日序号检查内容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权分 值实际得分安全管理制度1000.3(9)(1.0 )1建立健全各级领导、职能机构、岗 位人员安全生产责任制，建立职能部查安全生产责任制和业务保安责 任制。缺项的，1项扣5（ 0.5 ）分； 不完善的，1项扣2（ 0.2 ）分；未汇 编成册扣2（ 0.5 ）分（重新修改完善 的责任制可不在汇编册内）。现场抽查管理人员对本冈位责任 制的掌握，不少于 3人。未能掌握本 岗位安全生产责任制的，1人次扣5（0.5 ）分。10(1)门业务保安责任制，责任制齐全并且汇编成册。2建立健全并严格执行

11、以下规章制度：（1 ）安全生产责任制度；（2 ）安全办公会议制度；（3）安全目标管理 制度；（4）安全投入保障制度；（5） 安全质量标准化管理制度；（6 ）安全 生产教育与培训制度；（7 ）安全隐患 排查与整改制度；（8）安全监督检查 制度；（9）安全技术措施审批制度；（10 ）矿用设备器材使用管理制度； （11 ）矿井主要灾害预防制度；（12 ） 事故应急救援制度；（13 ）安全奖惩 制度；（14 ）入井人员管理制度；（15 ） 安全举报制度；（16 ）安全操作管理 制度；（17 ）煤矿认为需要制定的其 他制度（1 ）安全生产管理制度少1项扣5 分；1项不完善扣2分；（2）安全生产管理制度落

12、实不到位，1项（次）扣5分。103(1 )落实防突、水害防治周安 全评价制度。(2)落实一通三防、机电运输、采现场抽杳至少1开掘工作面，1 采煤工作面，1主要系统安全评价报 告。杳评价风险预警通知单。未制定安全评价制度的，1处扣5(1)分；评价制度落实不到位的，1处扣2(0.5)分。30(3)掘工作面月安全评价制度。(1) 建立并落实隐患排查治理闭 合管理制度。(2) 重大隐患治理做到责任、措 施、资金、时限、预案“五到位”；现场杳隐患整改落实。现场杳隐患治理项目进度。 隐患排杳治理闭合管理制度不健 全、不完善、不落实的，1处扣5 (2 ) 分。隐患排杳治理闭合管理台帐弄虚 作假的，1处扣5

13、(1 )分。存在国务院 446号令等上级明 确规定的重大隐患，1条扣10 ( 3) 分。存在应杳出而未杳出的重大隐患 1条扣10 (3 )分，较大隐患1条扣 5 (2)分；存在应整改而未整改的重 复重大隐患1条扣10 (3 )分，重复 较大隐患扣5(2)分，重复一般隐患1 条扣2(0.5)分。重大隐患未做到“一案一档”管 理的，1项扣5(1)分。出现被上级责令停产的采区1处(次)扣10(3)分，采掘工作面1处 (次)扣5(2)分，主要设备1台(部) 扣5(2)分。安全生产隐患治理项目未按集团 规定期限开工、施工、验收，且未经 程序调整、销号的，1项目扣10(3) 分。对重大隐患实行“一案一档”

14、管理。(3) 严格应杳出而未杳出隐患、应 整改而未整改隐患的考核。(4) 完成集团年度安全生产隐患 治理项目计划。4(1)重点采掘工作面生产班循环、日循环、月进度符合集团规定。查重点采掘工作面月实际进尺 (推进)数，每日、班实际进尺(推 进)数。20(2) 矿井全年产量符合集团核定生 产能力；月产量不超过当月产量计划 的 10%。(3) 一个米区内冋一煤层不得布置3个(含3个)以上回米工作面或 5个(含5个)以上掘进工作面同时作业； 制定主要采掘设备、提升运输设备检 修计划，并按计划检修。(4) 建立并落实入井人员管理制度， 煤与瓦斯突出采掘工作面作业人数不 超过集团中平2012272号文件

15、规定。(5) 严格井下劳动用工管理。现场查采掘工作面布置。查生产报表、设备检修记录。查人员定位系统。重点采掘工作面班循环、日循环 进尺(推进)数超过集团限产限尺规 定的，1班(次)扣5(1)分；重点采 掘工作面月进尺(推进)数超过集团 限产限尺规定的，1采掘工作面扣10(2)分。矿井月产量超过当月产量计划 10%的扣10(2)分。一个采区内冋一煤层布置3个(含3个)回采工作面或 5个(含5 个)以上掘进工作面同时作业的扣 10(2)分；主要采掘设备、提升运输设 备无检修计划，或未按计划检修的， 1项(次)扣5(1)分。煤与瓦斯突出采掘工作面作业人数超集团规定的，1班(次)扣10(2) 分。查用

16、工管理档案、台账。工程层层 转包，或有挂靠民工队，以包代管的， 1项(次)扣 20(2)分。(2)5(1) 定期不定期召开各类安全生产 会议，及时研究解决煤矿安全生产工 作中的问题。(2) 按照上级有关要求， 积极组织开 展安全生产活动，开展安全文化建设， 安全生产活动丰富、有实效，安全文化有特色、有创新。(3 )按照上级要求及时上报各项 安全工作材料。查会议、活动纪要、记录。查安全 费用提取、安全投入台账。未按规定召开各类安全生产会议 的，1次扣10 (1)分；会议未研究 解决安全生产工作中实际问题的，1项(次)扣5 (1 )分。未按照上级要求开展安全生产活 动、安全文化建设的，1项(次)扣

17、 5 (1 )分；安全生产活动无实效，安10(1)(4 )安全专项费用提取符合有关 规定，足额到位，安全投入能满足安 全生产需要。按照规定使用范围支出， 做到专户存储、专款专用。建立安全 费用项目管理台账，做到账目项目相 符，项目完成要进行验收，并有验收 记录。全文化无特色的，1项(次)扣2( 0.5 ) 分。未按照上级要求及时上报各项安全 工作材料的，1项(次)扣2 (0.5 ) 分。无建立安全费用提取使用制度，扣5分；没有明确主管责任部门的扣5分；安全专项费用提取不符合有关规 定，未足额提取到位的，1项(次) 扣10 (1 )分；安全投入未能满足安全生产需要的，1项(次)扣10 (1 )

18、分。6(1) 建立并洛实重大隐患、重复隐 患和严重“三违”行为责任追究制度。建立、完善隐患责任追究处理纪 要、台帐。(2) 建立事故责任追究制度，按 “四不放过”原则追查处理事故。建立事故台帐。杳责任追究记录、台账。落实被责任追究人员。未建立重大隐患、重复隐患责任 追究制度的扣2分；制度落实不到位 的，1人次扣1分。未建立“三违”管理台帐的扣1分；“三违”管理台帐不完善的，1处 (次)扣0.5分。未建立事故责任追究制度的扣1分。未按“四不放过”原则追查处理 事故的，1次扣1分；追究落实不到 位的，1人次扣0.5分。事故台账不完善的，1处(次) 扣0.5分。20(2)(1) 煤矿主要负责人每月至

19、少组 织1次全面安全隐患排查工作和安全 生产绩效自杳考核，健全完善激励约 束机制。(2) 建立并落实安全生产奖惩制 度。(3) 建立并落实全员安全生产风 险抵押制度。(4) 建立健全群众安全监督网现场查安全生产绩效考核落实情 况。查奖惩、风险抵押制度落实记录、 台账。未组织全面安全隐患排杳和安全 绩效考核扣1分；考核不到位的，扣 0.5分；考核结果未与奖惩挂钩的扣 1分。未建立安全牛产奖惩、全员安全检查人员（签名）：陪检人员（签名）：检查组长（签名）：络，并正常开展活动。生产风险抵押制度的，1项扣1分； 未落实安全生产奖惩、全员安全生产 风险抵押制度的，1项扣1分。合计全面安全排查得分绩效考核

20、得分原煤生产单位全面安全排查安全管理组（安全生产技术管理项目）检查标准及评分办法（表2-3 ）被检查单位： 检查时间： 年 月日序号检杳内容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权 分值实际得分安全生产技术管理1000.2(0)(1.0)1建立健全以总工程师为首的安全生 产技术管理体系；按规疋配备相应的 副总工程师和专业技术人员。建立完善安全生产技术管理制度； 企业发展规划、中长期发展规划、年 度生产作业计划等的编制、审查和决 策制度；灾害预防处理与应急救援计 划的制定和审批管理制度；专项工程 和专业系统等的设计、审批和备案制 度；作业规程、操作规程和安全技术 措施的编制、审批、复审制度；矿

21、井 通风、防治瓦斯、防火火、综合防尘 等专业的技术管理制度；安全生产技 术信息化管理制度；各种资料存档、（1 ）管理制度缺1项扣5分；1项 不完善扣3分；（2）技术管理制度、安全技术措施现场1项（次）执行不到位扣 5分； （3 ）图纸、资料管理不到位，1处 （次）扣3分。60检查人员（签名）：陪检人员（签名）：检查组长（签名）：保管、借阅、保密、登记及销毁等制 度。2（1）有突出危险的新建矿井及突出 矿井新水平、新采区必须编制防突专 项设计；（2）建立矿井区域瓦斯治理、 水害 治理工程设计审查批准制度。（1）有突出危险的新建矿井及突出 矿井新水平、新采区未编制防突专项 设计的，1处（次）此项不

22、得分；（2） 未落实矿井区域瓦斯、 水害治 理工程设计审查批准制度， 1项（次） 扣10分。203（1 ）工程设计、作业规程、安全技 术措施必须具有针对性和可操作性。（2）现场生产条件发生变化时，及时补充完善安全技术措施。（1）安全技术措施不完善，无针对 性和可操作性1项（次）5分；（2）生产条件发生变化未能及时补 充安全技术措施，1项（次）扣10分。（3）现场检查1项（次）执行不到 位扣5分；20合计全面安全排查得分绩效考核得分原煤生产单位全面安全排查安全管理组（职业安全健康管理）检查标准及评分办法（表2-4 ）被检查单位： 检查时间： 年 月日序号检查内容检查方法及评分标准存在主要问题标准

23、分值加权分值实际得分职业安全健康管理1000.1（2）（1.0 ）-一-机构、职责、制度和日常管理（10分）1建立职业安全健康工作领导机构、工作机 构，配备专职或兼职管理人员，明确管理职 能和职责，文件报集团备案。查阅文件资料；未建立机构的不得分；无正式文件的扣1分；未明确职能、职责的扣1分；未及时上报备案的扣 1分。42按照关于印发中平能化集团职业安全健 康监督管理办法 （试行）的通知”（中平 2011丨第133号）文件规定，建立并严 格执行职业安全健康管理制度：（1 ）职业安全健康责任制；（2 ）职业安全健康年度计划及实施方案；（3 ）工伤保险制度；（4）推广和应用职业危害防治四新（新技查

24、阅管理制度有效文本；查阅管理制度是否装订成册；发现管理制度缺1项扣0.5分；扣 完为止。4术、新工艺、新材料、新装备）制度；（5）作业现场职业危害防治检查制度；（6 ）职业危害防治设备、设施运行管理、 维护和检修制度；（7 ）放射、高毒等特殊作业管理制度；（8）职业危害防治的作业规程、安全技术措施和岗位操作规程；（9 ）职业危害因素日常监测及评价制度；（10 ）职业安全健康宣传教育制度；（11 ）职业安全健康培训制度；（12 ）职业安全健康工作会议制度；（13 ）建设项目职业卫生“三同时”制度；（14 ）职业危害预评价和控制效果评价制 度；（15 ）职业危害相关内容向职工告示、告 知制度；（1

25、6 ）职工职业健康“三期”（上岗前、 在岗期间、离岗时）检查制度；（17 ）职业禁忌劳动管理制度；（18 ）女职工特殊劳动保护制度；（19 ）职业危害防护用品配备、发放、使 用和管理制度；（20 ）职工健康监护档案管理制度；（21 ）职业危害事故应急管理制度；（22 ）重大职业危害事故（事件）报告制度；（23 ）职业危害项目申报制度；（24 ）职业安全健康档案资料管理制度；（25 ）职业危害事故（事件）调查、处理、 责任追究制度；§（26 ）职业安全健康绩效考核奖惩制度；（27 ）职业安全健康经费保障和使用管理 制度；（28 ）职业病病人权益保障制度；（29 ）法律法规所规定的其他职

26、业安全健 康制度等。3领导小组必须定期（每季度至少一次）分析 研究部署职业安全健康工作。查阅召开专题会议的记录；未能提供会议召开的证据不得分；会议无具体内容或不真实的不得分；14收集和完善国家职业病危害防治相关法律、 法规、标准和上级文件，及时进行传达贯彻、 学习和执行；查阅职业病防治相关法律、法规、标 准、上级文件、集团文件的收集、整 理；资料文本不完整酌情扣分；查阅2012年度集团职业病危害防 治工作会议精神的贯彻和落实；未能 提供有效证据酌情扣分；1-二二前期预防管理（10分）1建设项目进行职业危害预评价、控制效果评价，职业危害控制设施竣工验收，有预评价 报告。建设项目主体工程必须与职业

27、危害防 治设施同时设计，同时建设，同时投入生产 或使用。查阅文件资料；未按照规定进行评价不得分；未按时 提交评价报告扣 1分。未按照规定 进行职业危害控制设施竣工验收不 得分。62按规定进行职业危害项目申报（包括建设项 目；生产期间；职业中毒危害和咼毒物品作 业以及变更项目等）。查阅文件资料；未按照规定申报不得分； 申报不及时 和申报资料不合格，发现1次扣1分，扣完为止。4三劳动过程防护管理（55分）1制定并执行职业安全健康工作长期规划、年度计划和实施方案，工作内容和目标、指标 完整合理，有可操作性。查阅文件资料；每发现缺1项内容或目标、指标扣 0.2分，扣完为止。12制定并严格执行生产作业涉

28、及的职业危害 因素防治安全技术措施和作业规程。查阅文件资料和实施检查现场； 措施、规程度不完善的，每发现缺失 1项扣1分；执行不到位的，每发现 1项扣2分，扣完为止。103开展作业场所职业危害因素日常监测、检 测与评价工作。查阅记录、评价报告；日常监测每发现缺失一项扣0.5分，缺检测与评价扣2-4分。54防止职业性中毒、噪声控制、粉尘防治等防 护设备设施完好和有效使用。检查现场；擅自拆除或停运的不得分。 每发现有 1项不完好扣0.5分，扣完为止。55现场急救用品、通讯装置、报警装置、冲洗 设备、安全撤离通道等完好并有效使用。检查现场；擅自拆除或停运的不得分。 每发现1 项缺失或不完好扣 0.5

29、分，扣完为 止。56咼毒物质的生产和使用管理、制度、技术措 施，防护设备设施，监测报警装置，保护用 品等完善可靠。查阅文件资料和检查现场； 擅自拆除或停运的不得分。缺少1项措施、制度扣0.2分；1项设施不 完好或不可靠扣0.5分，扣完为止。57放射性物质的生产和使用管理、制度、技术 措施，防护设备设施，监测报警装置，保护 用品等完善可靠。查阅文件资料和检查现场；擅自拆除或停运的不得分。缺少1项措施、制度扣0.2分；1项设施不 完好或不可靠扣0.5分，扣完为止。58生产新的化学物质产品或使用剧毒物质、 新 的化学物质原材料时，及时申报备案；生产、 使用终止时，及时办理注销手续。查阅文件资料和检查

30、现场；未办理申报备案或注销手续的不得 分。申报办理或注销办理手续不及时 的，1次扣1分。59按照规定和标准进行防护用品的采购、配置和发放。查阅文件资料；采购、配置和发放不能提供有效证据 性资料的不得分；1处（次）不符合 规疋或不符合标准要求的扣0.2分。510建立职业危害防护设施、设备、装置管理台 帐。查阅资料；未建立台帐扣1分；内容缺1项扣0.2 分。211按规定周期对本单位职业安全健康工作实 施严格的检查、考核和责任追究。查阅文件资料；未按照规定的周期和频次进行检查 不得分；未进行考核的，1次扣0.5分。5四职业健康监护管理（15分）1依法与职工签订劳动合冋，并履行告知义 务。依法安排职工

31、上岗作业。抽查劳动合冋书；抽查书面告知的资料；发现有违反劳动禁忌作业、 上岗的不 得分；发现有未签订劳动合冋的不得 分；32编制年度职业健康"二期”（岗前、岗中和离岗时）职业健康体检计划。应包括本单位 从事或拟从事有职业危害作业（含劳务公司 务工人员）人员。查阅文件资料；未制定“三期”体检计划的不得分。 查体人员不能覆盖劳务公司务工等 人员，缺1人扣0.5分，扣完为止。23上岗前的职工（包括新入厂和转岗）必须首 先进行职业安全健康体检。查阅文件资料；每发现1人未进行查体扣1分，扣3完为止；4明确在岗服役各类接触职业危害作业人员 的职业健康体检周期；明确职业病的观察对 象体检周期；明确

32、职业病病人复查周期。依 照规定的周期体检或复查。查阅文件资料；未明确体检和复查周期的，每发现1 项扣1分；每发现1人未按照规定 周期体检或复查的扣 0.2分。扣完 为止。35对即将离岗的职工组织职业健康查体。查阅文件资料；每发现有1人未查体扣0.5分，扣 完为止。26建立并完善职业健康档案、资料。应明确保 管责任人，保存地点，便于查询。根据职工 的需求，如实和及时的提供其本人职业健康 监护档案资料。查阅文件资料；未明确管理责任人不得分；保存地 点、方式不安全或不可靠扣0.5分；档案及资料每缺1项扣0.2分；未 能如实或及时提供的不得分。2五职业病诊治与职业安全健康权利保障（10分）1严格执行职

33、业病管理制度。新确诊职业病患 者，及时送诊治疗，报送集团工伤保险部门 进行工伤认定。建立职业病病人档案。查阅文件资料；未建立制度或未建立档案的不得分； 资料不齐全，缺1人扣0.5分；未 及时报送的不得分。52维护和保障职工在职业安全健康方面的10项权利维护：接受职业安全健康教育培训 权；了解现场职业危害及职业危害防治措 施权；要求提供职业危害防护用品权； 要求改善生产作业条件权；职业安全健康 批评、检举和举报权；拒绝违章指挥和强 令无职业危害防护措施作业权；获得职业查阅文件资料；每发现有1项权利未得到落实时扣0.5分。扣完为止。5安全健康体检、获得职业病诊疗、获得职业 危害防治服务权；获取本人

34、职业安全健康 监护资料权；参与本单位职业安全健康管 理权。六绩效考核重点项目r 1.明确职业安全健康管理机构，健全管现场查职业病危害防护设施使 用。现场查职业病危害预防措施落 实。查阅记录、档案、台账。未明确管理机构的扣 1分；制 度欠缺的，1项扣0.5分；制度落实 不到位的，1项扣0.5分。未按规定进行职业病危害因素 日常监测检测评价的，1处扣0.5分。未组织上岗前、在岗期间、离岗 时职业健康检查的， 1人次扣 0.1 分，职业卫生档案欠缺的， 1项扣 0.5 分。未按规定为职工配备必要防护 用品的，1人次扣0.1分。发生重大职业病危害事故、急性尘肺病及职业中毒的，1次扣2分。100（2）理

35、制度。2. 按规定进行职业病危害因素申报和 监测检测评价。3. 制定并落实职业病危害因素防治措 施。4. 按规定开展职业健康监护，规范职业卫生档案管理。5.规范劳动防护用品管理。6.杜绝重大职业病危害事故、急性尘肺病及职业中毒。合计全面安全排查得分绩效考核得分检查人员（签名）： 陪检人员（签名）： 检查组长（签名）：原煤生产单位全面安全排查安全管理组（安全应急管理）检查标准及评分办法（表 2-5 ）被检查单位： 检查时间： 年月 日序号检查内容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权分值实际得分安全应急管理1000.2(2)(1.0 )-一-应急机构、职责和制度1指挥机构和工作机构（1 ）煤

36、矿应建立应急救援指挥机构 和工作机构，配备专职人员开展应急 管理工作；（2 ）应急救援小组至少应包括抢险 救援、医疗救护、技术专家、通讯信 息、物资装备、交通运输、后勤服务、 财力保障、治安保卫、善后处置等专 业。（1 ）查阅应急日常性管理组织机构 建立、应急状态下救援机构设置的文 件，未建立机构扣 5分；机构立不完 善酌情扣分；（2 ）查阅应急救援专业组的设置的 证据性资料，专业组设置不元善每欠 缺一项扣1分；（3 ）查阅人员配置的文件，无专职 或兼职应急管理人员的酌情扣分。52管理职责（1 ）应明确应急机构的职能；（2 ）应明确应急救援机构总指挥、 副总指挥和成员的职责；（3 ）应明确应急

37、救援各专业组的职 责；（4 ）应急管理职责应包括日常管理 和应急状态下的职责。（1 ）查阅应急机构（领导小组或指 挥部、应急救援办公室等）应急职能 建立的证据性资料；每欠缺一项扣1分；（2）查阅应急救援总指挥、畐U总指 挥、成员等应急冈位应急职责（包括 日常性职责和应急状态下的职责）建 立的证据性资料，每欠缺一项扣1分；（3 ）查阅应急救援各专业组的日常 性职责和应急救援职责、任务建立的 证据性资料；每欠缺一项扣0.5分。53管理制度煤矿应建立健全应急管理制度。至 少应包括：（1 ）工作例会制度；（2 ）（1 ）查阅应急管理制度建立的证据 性资料；制度应以本煤矿权威性载体 发布；每欠缺一项扣

38、1分；5应急职责履行情况检查制度；（3 ）重大隐患（重大危险源、重大灾害等） 排查制度；（4 ）应急宣传教育制度；（5 ）应急培训制度；（6 ）应急预案 管理制度；（7 ）应急演练制度；（8） 应急值守制度；（9 ）应急救援队伍管 理制度；（10 ）应急投入保障制度；（11 ）应急救援物资装备管理制度；（12 ）应急医疗救护保障制度；（13 ） 应急救援交通运输工具保障制度；（14 ）应急救援通讯保障制度；（15 ） 应急资料档案管理制度； （16 ）应急 救援责任追究和奖惩制度等。（2 ）抽查制度内容的完整性、合理 性和可操作性，发现有欠缺酌情扣 分。（3 ）每季度至少进行一次应急管理 制度

39、执行情况的专项检查和考核；未 实施检查和考核酌情扣分。-二二应急救援队伍管理（15分）1专职救护队伍（1）煤矿应按照煤矿安全规程 和矿山救护规程的相关规定建立 矿山救护队；（2 ）矿山救护队应进行资质认证并 取得合格证；（3 ）矿山救护队实行军事化管理和 训练，以确保应急状态下随时出动。（1）查阅矿山救护队组建的文件。 应组建而未组建扣 6分；（2 ）查阅救护队的资质证件。无资 质证件扣3分；（3 ）查阅实施军事化管理和训练的 证据性资料（年度计划、季度和月度 计划；训练记录；训练总结等）。证据不充分或资料不完善酌情扣分。62装备与器材配置与管理（1 ）矿山救护队配备必需的装备、 器材；（2

40、）装备、器材应明确管理职责和 制度，定期检查、维护，确保处于完（1 ）查阅装备、器材应配置的标准 规定和配置清单。无清单扣 1分；发 现配置有欠缺酌情扣分；（2 ）查阅装备、器材管理和维护的 规章制度及管理资料等证据。欠缺管4好战备状态。理制度扣2分；管理职责不清、管理 不当酌情扣分。3兼职、志愿者队伍（1 ）不具备建立矿山救护队条件的 煤矿应组建兼职应急救援队伍和志愿 者应急救援队伍，并依照计划实施训 练；（2 ）与就近的专业矿山救护队签订 救护协议。（1 ）查阅兼职、志愿者队伍组建的 文件。未组建扣2分；（2 ）查阅管理的规章制度；查阅训 练年度、季度和月度计划及实施记录 等的资料，发现训

41、练和管理有欠缺酌 情扣分；（3）查阅救护协议书。未签订协 议扣3分。5三应急预案管理（15分）1应急预案编制（1）煤矿应按照生产安全事故应 急预案管理办法和生产经营单位 安全生产事故应急预案编制导则（AQ/T 9002 2006 ）的规定，结合本煤矿危险源分析、风险评价结 果、可能发生的重大事故特点编制安 全生产事故应急预案；（2）应急预案的内容应符合相关法 律、法规、规章和标准的规定，要素 和层次结构完整、程序清晰、措施科 学、信息准确、保障充分、衔接通畅、 操作性强。（1）查阅2012年度应急预案重新修订和评审的有效版本。应急预案版 本超过国家规定评审期限的扣6分；（2）抽查应急预案编制过

42、程的基础 性资料：危险源辨识、风险评价结果、 重大危险源（主要危险源清单等。基 础性资料不齐全酌情扣分；（3 ）抽查应急预案内容、结构与法 律法规和标准的符合性及完整性。发 现欠缺酌情扣分；（4 ）查阅专项应急预案对本煤矿所 确认的重大危险源（主要风险）覆盖 的完整性。每发现一项扣 1分；（5 ）抽查现场处置方案覆盖的元整 性。每发现欠缺一项扣 0.5分。62应急预案评审、报备和实施(1 )煤矿应依照生产经营单位生 产安全事故应急预案评审指南(试行) (安监总厅应急200973号) 的规定组织对应急预案评审；(2 )评审合格的应急预案依照按照 规定程序上报、备案；(3 )应急预案及时颁发和实施

43、。(1 )查阅应急预案评审的证据性资 料：评审专题会议纪要、对专家 组评审意见的修改情况说明等。评 审证据不充分扣 2分；(2 )查阅应急预案上报备案、颁发、 实施的证据性资料。未上报安监局等 管理处室备案扣3分；发现有其他欠 缺酌情扣分。(3 )查阅应急预案颁发和下发基层 的证据性资料。无颁发或发放证据性 资料酌情扣2分。53应急预案修订应急预案应按照生产安全事故应 急预案管理办法的规疋，结合本煤 矿具体情况进行及时修订和三年一次 的换版更新。(1 )查阅应急预案及时性修订的证 据资料。当发生应该修订的情况时未 及时修订扣2分；(2 )查阅应急预案换版更新的证据 资料。未进行换版更新扣 2分

44、。4四应急培训和演练(25分)1宣传教育煤矿应制订每一年度应急宣传教育 工作计划，结合实际采取多种形式进 行应急教育，普及生产安全事故预防 和应急救援应急基本知识，不断提高 管理人员和操作人员的应急意识。(1 )查阅应急宣传教育计划。未能 提供培训计划扣3分；(2 )计划内容不完整、未能履行审 批程序酌情扣分；(3 )查阅计划实施的证据性资料。 计划执行证据不充分酌情扣分。72应急培训(1 )煤矿应制订每一年度的应急培 训计划(可以和年度安全培训计划合 并)，明确培训的时间、对象、目标、(1)查阅年度应急培训计划(可以 和安全培训计划合并)。未能提供计 划扣4分；计划内容欠缺酌情扣分；(2 )

45、查阅计划审批程序。未能履行8方式、方法、内容、师资、场所、管 理措施等；（2 ）应急培训计划应履行审批程序；（3 ）依照批准的培训计划严格实 施。审批酌情扣2分；（3 ）查阅培训计划实施的证据性资 料；查阅培训目标完成情况。执行证 据不充分，培训目标未完成酌情扣 分。3应急演练（1）煤矿应按照突发事件应急演 练指南（国务院应急办涵2009 62号）和生产安全事故应急演练指 南（国家安监总局2011年第130号 公告）的规定编制应急演练规划、计 划和应急演练实施方案；（2 ）应急演练规划应在该版本应急 预案的有效评审期限内（三个年度内） 对综合应急预案和所有专项应急预案 全面演练覆盖；（3 ）年

46、度演练计划应明确演练目 的、形式、项目、规模、范围、频次、 参演人员、组织机构、日程时间、考 核奖惩等内容；（4 ）应急演练方案应明确演练目 标、场景和情景、实施步骤、评估标 准、评估方法、培训动员、物资保障、 过程控制、评估总结、资料管理等内 容。演练方案应经过评审和批准；（5 ）严格依照批准的规划、 计划和 方案实施演练，应急演练所形成的资（1 ）查阅应急演练规划，抽查对综 合预案和专项预案覆盖的完整性。未 能提供应急演练规划扣 3分；未能履 行审批或未能全面覆盖，每欠缺一项 扣1分；（2 ）查阅年度应急演练计划。未能 提供计划扣3分；未能履行审批程序 或内容不完整，酌情扣分；（3）查阅应

47、急演练方案。未能提供 演练方案扣3分；未能提供评审证据 或履行审批酌情扣分；演练方案内容 不完整酌情扣分；（4 ）查阅计划、演练方案实施的证 据性资料。演练证据不充分酌情扣 分；演练证据弄虚作假，发现一处扣 3分。10料应完整、准确、客观，归档管理规 范。五应急救援保障（20分）1通讯与信息保障（1 ）煤矿应设立应急指挥场所和应 急值守值班室，实行 24小时应急值 守；（2 ）应急指挥场所应配备大屏幕显 示系统、中央控制系统、有线和无线 通讯系统、UPS电源保障系统、录音 录像和常用办公设备等；（3 ）应急通信网络应与本煤矿所有 应急响应的机构、与上级应急管理部 门和社会应急救援部门的接警平台

48、相 连接。配备必要的技术管理人员进行 管理；（4）应急指挥场所应保持最新应急 响应的机构（部门）、人员的联系方 式；（5 ）应急通信网络应按照国家保密 规定采取加密技术手段，确保信息保 密和安全。（1 ）实地查看应急指挥场所和应急 值守值班室。一项未建立扣1分；（2 ）查阅器材配置清单；实地抽查 器材的配置和使用。器材配置有欠缺 酌情扣分；未配置管理人员或管理有 欠缺酌情扣分；（3 ）查阅应急通信网络覆盖的完整 性；查阅应急响应通讯录。网络不完 整，每欠缺一项扣 0.5分；未能提供 通讯录扣2分；通讯录内容不完整酌 情扣分；（4）查阅保密管理措施。 未能提供保密管理措施酌情扣分。42物资与装备

49、保障（1）明确应急救援需要的设备、设 施、装备、工具、材料等物资，注明 每一类物资的类型、性能、数量、用 途、存放位置、管理责任人及其联系（1 ）查阅物资清单。未能提供清单 扣2分；清单内容信息有缺项酌情扣 分；（2 ）查阅物资管理措施。未能提供 管理措施或措施不充分酌情扣分；4方式等信息；(2 )明确应急救援物资的管理措 施。(3 )实地抽查物资管理现状。发现 管理有欠缺酌情扣分。3交通与运输保障(1) 明确应急救援需要的交通运输 工具、设备及其联系人、联系方式；(2) 明确交通和运输能够保障应急 的管理措施。(1 )查阅应急救援交通运输工具清 单。未能提供清单扣1分；清单内容 信息有缺项酌情扣分；(2 )查阅交通运输应急管理措施。 未能提供管理措施扣 1分，管理措施 有缺