质量5项制度汇编40

1、品质管理暂行制度一、目的为规范本公司质量管理行为，统一质量管理标准，贯彻“熟料质量求高、水泥质量求稳、服务质量求优”的品质管理原则， 指导公司建立和完善质量管理体系，提高质量管理的综合驾驭 能力,制订本制度。二、范围怀远中联水泥有限公司三、总则第一条 本制度以国家工业和信息化部发布的水泥企业质量 管理规程为依据，结合公司生产的具体情况制订。第二条品质管理必须贯彻执行公司确定的质量方针，运用科 学的方法管理全部生产过程，及时排除影响质量的因素，确保原材 料、半成品、成品符合技术标准或技术要求。第三条 严格执行国家的有关法律、法规和相关标准，按照 GB/T19000 IS09000 族标准，建立健

2、全质量管理体系文件， 确保有效运行。第四条 本制度是公司品质量管理的规定， 由总经理组织实施， 各部门都要严格贯彻执行。品质管理制度及其附件的变更需经总 经理批准。四、管理要求第一1、公司建立以总经理为质量第一责任人的质量管理网络， 责任人对质量工作负全责；公司总经理任命的管理者代表，全权负 责公司质量管理工作。生产品质部在总经理领导下，负责质量管理 具体工作。由公司任命生产品质部一名领导人员担任化验室主任， 行使水泥企业化验室主任权利，并具有水泥出厂决定权。同时要明 确公司各级人员的质量责任，严格质量考核，并在内部实行质量责 任追究制。公司各部门负责人负责本部门的质量管理工作。2、公司以标准

3、化管理要求建立内部生产质量保障体系， 足水泥产品生产许可证企业生产条件现场考核办法的各项 条件要求，取得化验室合格证和生产许可证，国家标准及作业 规程，均转化为内部控制标准。3、根据工艺特点及原材料状况，明确原材料的使用方法， 设置内部的过程控制指标及相关质量控制点，明确各控制点对 产品质量的影响，来确定其控制要求，建立、实施事故报告制 度，对达不到要求的控制指标必须进行系统分析，明确改进方 法和措施，确保过程稳定受控。4、质量管理人员及检验人员必须通过当地技术监督部门的 考核，取得相关资格，内部质量管理人员应相对保持稳定。5、使用中联商标产品，必须达到中联标准要求，每月按规 定送样至生产技术

4、中心指定的生产基地进行内部对比，确保试 验质量。6、出厂产品不符合中联标准的重大质量事故须在第一时间 内电话通知， 24 小时内以书面形式上报生产技术中心。每季度 汇总市场反馈意见及对应措施， 季度截止后 10 日内上报生产技 术中心。7 、公司年度质量计划编制中主要过程控制指标、 产品质量 指标不低于中联公司要求。8、上报生产技术中心报表中的质量日报次日10 ：:00 前上报。月报按水泥企业管理规程要求格式制作， 次月 3 日前上报。10 、公司配合生产技术中心组织的对公司质量管理人员考 试、考核，对不符合质量管理要求人员，公司应进行相应调整。11 、公司配合生产技术中心不定期组织的专项检查

5、，对于 出厂产品检验数据有弄虚作假行为或上报技术装备部数据不真 实，公司根据检查结果做出处理决定。五、基本制度建设1 、公司结合工艺实际情况， 按照国家相关标准及行业规范 要求，已经转化或制定以下文件：1.1 公司级管理制度1.1.1各级人员质量责任制1.1.2水泥企业产品质量对比验证检验管理办法1.1.3质量管理实施细则1.1.4生产过程质量控制图表1.1.5原材料、半成品、成品的内控质量指标1.1.6质量奖罚制度1.1.7质量事故报告制度1.1.8相关国家或行业标准、规范1.2 质量部门质量管理制度1.2.1 职责范围、岗位责任制和作业指导书1.2.2 抽查对比制度（包括与上级对比验证和内

6、部抽查对 比）1.2.3 检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度1.2.4 标准溶液专人管理和复标制度1.2.5 水泥用标准砂管理制度1.2.6 文件管理制度1.2.7 样品管理制度1.2.8 人员培训和考核制度1.2.9 检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核 制度2、部分制度内容概述2.1 质量管理实施细则公司根据自身实际对水泥企业质量管理规程中条款进 行细化落实，细则管理范围必须覆盖整个生产过程，包括物资 采购、销售及服务环节，不得遗漏。必须明确规定各级人员质 量责任；质量管理机构设置、主要职责和权限；质量管理制度 建设要求和内容。并对原燃材料、半成品和出厂产品质量管理 提出明确要

7、求。条款必须明确、具体、具有可操作性并能达到 预期的管理目的。2.2 质量奖罚制度 明确内部质量考核原则、考核范围、考核标准和尺度。2.3 质量事故报告制度对质量事故进行分类 （重大质量事故、一般质量事故和工序 质量事故 ）、定性，规定质量事故处理程序和方式，以及生产基 地处理权限的界定。出现重大质量事故或未遂质量事故必须立 即向公司技术装备部报告，报告必须真实、不得隐瞒，同时要 有明确的处理方案。2.4 生产过程质量控制图表 根据生产工艺流程图标明质量监控点、项目和频次。3、制度的落实 质量制度只有被有效执行后才能发挥其功能，生产基地不 仅要重视制度建立，更要关注制度的执行效果。为保证下发的

8、 制度得到落实，在制度下发前应组织相关部门、人员对制度进 行研讨、修改，让主要执行部门、人员理解制度各条款的含义； 下发后要对制度执行情况进行检查，对执行不力的予以严格考 核，以维护制度的严肃性和权威性，确保制度得到贯彻执行。六、质量管理部门职责及人员要求 公司建立以总经理为质量第一责任人的质量管理网络，第 一责任人对质量管理部门直接管理，但可以任命管理者代表全 权负责质量管理。 质量管理部门具体负责企业的质量管理工作。1、质量管理部门的职责1.1 负责和制定企业质量管理体系的有效运行。1.2 组织制定企业的质量方针和质量目标。1.3 编制适合本企业实际的质量管理体系文件。1.4 制定质量奖惩

9、制度，负责协调各部门的质量责任，并考核工作质量1.5 组织企业内部质量审核。1.6 协助重大质量事故的分析处理。2、质量管理部门设控制组、分析组和物理组等，分别负责 原燃材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督与管理工作。2.1 质量检验对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验；做好质量记 录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，实现可追溯性。2.2 过程质量控制制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量指标；运用 统计方法掌握质量波动规律，提高预见性与预防能力；及时采 取纠正、预防措施，提高受控程度。3、出厂水泥（熟料）的确认、验证 质量管理部门独立行使出厂管理权，主管人员在签发出厂 通知前必须确

10、认各项指标满足相关标准或合同要求，杜绝不合 格品和废品出厂。4、质量统计 用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好 分析总结和改进工作。5、市场质量需求调研和质量服务 收集市场质量需求信息及质量投诉处理，并根据市场需求 发展趋势，积极开展科研工作，改进产品质量性能。6、质量管理部门权限6.1 监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行 为，采取纠正、预防措施，及时扭转质量失控状态。6.2 参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办 法。评价各分厂的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量 否决权。6.3 有权越级汇报企业质量运行情况， 提出并坚持正确的 管理措施。6.4 有水泥

11、出厂决定权。企业领导不得无理干预质量管理部门的职权，更不能借故 打击报复。7、质量管理部门人员配备及要求 质量管理部门应配备负责人、工艺、质量调度、统计及检 验等专业技术人员和工人，检验人员人数必须能满足检验工作 需要。7.1 质量管理人员素质7.1.1 部门负责人：熟悉水泥生产工艺具备较丰富的质量 管理经验和良好职业道德，有一定的组织能力，能坚持原则， 熟知与本企业有关的各项标准和质量法规。7.1.2 工艺技术人员：经过专业训练，掌握水泥生产理论 知识和检验技术，熟知有关标准规章制度，坚持原则，认真负7.1.3 检验员：经专门培训、考核，取得省级以上（含省 级）政府建材行业主管部门或其授权的

12、建材行业协会或其授权 的质检机构签发的操作合格证。七、化验室检验仪器设备配备与管理1、检验仪器设备配备原则11.1 检验仪器设备配备应满足生产过程质量控制图规定 的检验项目要求。对重要仪器设备，如抗折机、抗压机、成型 设备均配备两套，做到“一用一备”；其他仪器设备根据实际 检测量大小进行配置。1.2 配备的仪器设备主要技术条件必须符合 水泥企业化 验室基本条件要求，确保运行稳定、质量可靠。2、检验仪器设备标准配置2.1 新建熟料生产基地检验仪器设备标准配置仪器名称用途数量（台）X-荧光仪生产控制1ISO 行星式水泥胶砂搅拌机试体成型搅拌2胶砂试体成型振实台试体成型振实2胶砂试体成型振动台试体成

13、型振实1电动抗折试验机测抗折强度2全自动恒应力压力机测抗压强度2净浆搅拌机测稠度、凝结时间、安定性用1水份快速测定仪测物料水份1增力电动搅拌机配制溶液1箱式电阻炉灼烧物料2电热鼓风干燥箱烘干物料2全不锈钢沸煮箱安定性试验1磁力搅拌器化学分析及 SO3 检测用2水泥稠度及凝结时间测定仪测凝结时间用1雷氏夹测定仪安定性试验1水泥强度试验试模试体成型60-80勃氏比面积仪测比面积用1不锈钢电热蒸馏水器制蒸馏水1电热恒温水浴锅化学分析用1统一试验小磨试样制备2鄂式破碎机物料破碎（含矿山化验站）3电磁式矿石粉碎机试样制备（含矿山化验站）3园盘磨熟料制样用1粉料取样器取样根据需要旋回式振动混样筛混样用1旋

14、回式振动筛测立升重1电光分析天平化学分析用3电子分析天平化学分析用2磅称小磨专用1托盘天平根据需要配置不同精度要求扭力天平测比面积用1空调（温控设备）根据实际需要配置3、检验仪器设备和试验用材料购置3.1 公司检验仪器设备由公司生产技术中心统一配置交 项目部办理； 试验用材料 （药品、玻璃器皿、 消耗品 ）由公司根据 实际编制采购计划，报生产技术中心审批后转供应部办理。3.2 公司需增添检测仪器设备必须书面上报生产技术中 心审核，经批准后由供应处负责办理。3.3 日常检测所需低值易耗品由公司按相关规定自行采 购。4、检测仪器设备和试验材料管理4.1 公司应编制检测仪器设备管理台帐和校验周期一览

15、 表，按规定要求对检测仪器设备进行校验维护。4.2 试验用材料 （药品、玻璃器皿、消耗品 ）要建立管理台 帐，对强酸、强碱等危险物品或贵重物品应专人保管。八、“两证”管理 生产许可证、化验室合格证的申请办理是水泥企业生产运 营的基本前提，因此必须高度重视该两证的管理。1、化验室合格证的办理生产能力 60 万吨及以上规模的通用水泥企业化验室的评 审考核和发证由中国建筑材料工业协会负责。熟料基地在取证 或换证时应和省级政府建材行业主管部门或其授权的省级建材 工业协会联系，获取他们支持和帮助，了解当地水泥企业化验 室合格证办理的具体程序。1.1 必备条件1.1.1 试验用仪器、设备按标准配置齐全，安

16、装到位，通 过具有相应资质等级部门的计量检定， 取得计量检定合格证书；11.2 检验室环境、试验条件等符合标准要求；1.1.3 化验室人员通过培训考核， 取得省级 （或省级以上） 部门颁发的上岗资格证书；1.1.4 水泥抗压强度的重复性试验符合标准要求；1.1.5 与省级或省级以上质检机构试验对比结果在误差范 围内。能提供正式的试验报告。1.2 申办程序1.2.1 申报材料的准备、申报1.2.1.1 申请单位必须按水泥企业化验室评审考核表的具 体要求，进行自检自查后，方可向负责评审考核单位提出申请。1.2.1.2 申请单位要按照格式要求填写水泥企业化验室 评审考核申请书上报，化验室评审考核申请

17、书格式由中国建 筑材料工业协会统一规定，主要内容为：化验室合格证考核办法自查材料 （ 化验室合格证考核办法 自查须按照具体条款逐条核查评分，自查得分必须达标，否则 须经整改达标后才能申报 ）。企业简介化验室情况介绍。 化验室情况介绍一般应从本公司质量机 构的设置、试验室的布置和试验条件、仪器设备的配置、规章 制度的建设、对比试验情况和均匀性试验结果等六个方面简单 地对化验室情况进行说明。化验室质量管理手册企业营业执照 （复印件 ）商标注册证 （复印件 ）申请前 12 个月（新建厂 6 个月）与质检机构对比合格率（包括综合和强度 ）和内部密码抽查合格率希望评审时间法定代表人签名1.2.2 材料的

18、申报与现场审查1.2.2.1 申报材料准备齐全后，公司应及时和地方经贸、 技术监督部门联系，提交申请书请求现场评审考核。1.2.2.2 现场评审考核程序：首次会议、现场考查、评审、 与评审方领导沟通、末次会议。评审结论为：通过、基本通过 或不通过三种。1.3 注意事项1.3.1 合格证有效期为五年。有效期内要接受一次监督检 查，监督检查参照评审考核办法进行。1.3.2 在合格证的有效期内，凡发现下列情况之一者，发 证单位将撤销合格证：因水泥质量问题造成重大工程质量事故的； 企业质量管理混乱，将未经检验、不合格品或废品出厂； 连续两次国家、省级产品质量监督抽查不合格的； 未能通过化验室监督检查的

19、。2、生产许可证的办理 生产许可证向国家质量监督检验检疫总局全国工业产品生 产许可证办公室水泥产品审查部办理，具体办理时可通过当地 质量技术监督局协办（各个省的办证归口部门可能不一样）2.1 必备条件2.1.1 有省计委 （ 有的地方要求是经委 ）批准的企业立项批文;2.1.2 企业须持有工商行政管理部门核发的营业执照；2.1.3 水泥产品质量必须符合现行国家标准、行业标准；2.1.4 取得化验室合格证；2.1.5 新建企业必须具备经相应环保部门批准的该项目环 境影响报告书或环境保护设施竣工验收报告；2.1.6 按水泥产品生产许可证企业生产条件现场考核办 法审查企业各项条件，其中否决项必须合格

20、，考核分数必须 达到合格分数以上；2.1.7 建立完善质量体系并对生产过程进行有效的质量控 制；2.1.8 至少送检三个样品到省级或省级以上质检机构进行 对比试验，检验结果符合国家标准要求。2.1.9 换证企业不得保留国家明令淘汰的主机设备。2.2 材料的申报与现场审查2.2.1 申报材料的准备、申报2.2.1.1 申请单位必须按水泥产品生产许可证换（发） 证实施细则的具体要求，进行自检自查，在符合要求的情况 下，方可向负责评审考核单位提出申请。2.2.1.2 申请单位要按照格式要求填写水泥产品生产许 可证换（发）证申请书上报，主要内容为：化验室合格证企业简介企业营业执照 （复印件 ）商标注册

21、证 （复印件 ）希望评审时间法定代表人签名2.2.1.3 将各种证明材料准备齐全 ,在地方技术监督、经贸 部门的帮助和支持下将材料正式上报到全国工业产品生产许可 证办公室水泥产品审查部。2.3 注意事项2.3.1 生产许可证有效期最长不超过五年，有效期从批准 之日算起。2.3.2 企业对审查组抽样检验结果有异议时，允许在收到 检验报告后 15 日内向审查部提出复验要求。2.3.3 申请企业按规定交纳审查费、产品质量检验费和公 告费。2.3.4 获证企业出现下列情况将被注销已获取的生产许可 证：企业申请时隐瞒生产设施、 获证后转移或增设生产设施未 经审查擅自投产的。在省级以上质量监督抽查中产品质

22、量不合格， 经整顿后复 查产品质量仍不合格将未经检验产品或废品出厂的 因产品质量问题造成重大工程质量事故或人身伤亡事故 将生产许可证或印有生产许可证标记的包装袋、 卡片转让给他人使用的九、年度计划管理质量管理年度计划确定了全年质量管理奋斗的目标，为质 量管理部门有效开展工作提供了依据，年度计划编制的合理与 否直接关系到质量管理能否持续改进， 保持实物质量稳定上升。1、年度计划编制的原则 指标制定要科学合理，不仅要具有可操作性，而且保持先 进性。年度计划编制应采取自下而上、分级编制、讨论；汇总后 由公司此上而下发放、分解、落实到具体部门。2、年度质量管理计划主要内容及要求2.1 出厂产品质量控制

23、指标2.2 进厂大宗原、燃材料采购质量控制指标2.3 主要物料消耗、配比方案2.4 主要过程控制指标 （包括堆取料机、 均化库料位、 入磨 物料、出磨物料、入窑物料、出窑熟料、出磨水泥等控制指标 ）3、年度计划的落实 为确保年度计划得到贯彻执行，生产基地必须对计划进行 有效分解，坚持日常统计、月度分析，及时对比发现与年度计 划要求的差距，并按目标责任制落实考核，强制推动，促使相 关部门有针对性地制定措施加以改进，十、过程控制管理过程控制管理的目的就是通过设置关键的质量控制项目， 进行定期检测、适时调整，确保生产过程中工序质量处于受控 状态。过程控制必须涵盖生产管理全过程，主要包括原燃材料（石灰

24、石、辅材和原煤 ）质量控制、原料系统质量控制、烧成系统质 量控制、水泥制成系统质量控制和产品发运系统质量控制。1、原燃材料管理抓源头管理最集中体现就是抓原燃材料管理，不管生产所 需的原燃材料是自采还是外购，企业都必须将质量管理与监控 延伸至矿点，编制严密的监控体系，对进厂物料进行管理。重 点抓好进厂物料的品质和储备两项管理。1.1 自采物料必须编制中长期开拓规划、近期开采计划， 质量管理部门必须编制开采现状图，准确掌握各矿点、铲位的 品位分布，指导开采部门合理搭配，确保进厂物料品位受控， 波动小，同时要提高资源综合利用率。1.2 外购物资必须清楚供货商供货渠道， 尽可能掌握其供 货源的状况，加

25、强统计分析，提高对来料品质的预测能力。加 强对进厂物资的验收和检测工作， 提高检测的及时性和准确性， 为合理使用创造条件。1.3 注重对物流系统管理和改进， 确保物流渠道的畅通是 持续稳定生产的必须条件；同时必须做好应急预备方案，保持 合理的物料储备，以缓冲来料品质波动或保供渠道阻塞对生产 组织的影响。各物料最低储备见下表：主要物料最低储存一览表物料名称自 采夕卜购备注石灰石5天10天对外购紧缺性资源尽可能多地储备辅材5天10天原煤/15天石膏/20天均化库日均35%料位月均50%料位熟料库总库容的25%水泥库总库容的20%2、原料系统质量管理原料系统质量管理重点是提高配料方案的兑现率和均化链

26、 的运行效率；坚持“先检验、预均化（或按质搭配）、后使用' 的原则。均化链主要包括矿山开采、堆场堆取料、磨头调整、 均化库均化和预热器分解等环节。每一个环节运行效率对入窑 物料成份稳定都至关重要，只有上道环节规范运行，下道环节 才能充分发挥作用，否则相互影响，最终导致入窑物料成份波 动大、煤料不易对口，增加了窑的负荷，操作难度大，窑的运 行状况恶化，产质量均下降。生产基地必须重视整个均化链管 理，一个环节都不能松，要切实发挥均化设施的功能，必须将 工作抓实、抓细。2.1 各环节的物料储备，树立没有存量就没有均化的概 念，要充分发挥均化链的均化效果，就必须超前抓物料储备管 理，确保各堆场

27、存量满足上表要求。2.2 抓配料方案的兑现率，强化磨头调整。一是加强磨头 计量秤的管理，确保计量值与实际值有良好的对应关系；二是 保证入磨物料按配比持续稳定加入，减少或杜绝断组份现象； 三是提高磨头配比调整的及时性和合理性，有预见性地做好煤 料对口工作。2.3 加强对均化设备完好率、自动运转率考核。必须做到 堆取料机自动堆取料、均化库各区均能自动下料，避免从应急 下料口取料或均化库堵塞、无均化效果。3、烧成系统质量管理 烧成系统质量管理重点就是抓风、煤、料对口和出窑熟料 实物质量。3.1 必须有超前控制意识， 清楚各种物料储备及均化链运 行效率，准确把握不同时期窑的运行工况，并能结合物料实际

28、储备，各种物料储库的运行特点（应能准确掌握入磨物料间隔 多长时间入窑），及时调整，确保风、煤、料匹配。3.2 加强对出窑熟料 f-CaO 和三个率值的监控，及时调 整、严格考核。4、水泥制成系统质量控制4.1 强化磨头配料管理， 能及时根据来料品质状况调整物料 比例；石膏掺入必须针对不同来源熟料通过做石膏曲线来确定。4.2 加强磨头配料的管理，一是加强磨头配料的管理，确 保计量值与实际值有良好的对应关系；二是保证入磨物料按配 比持续稳定加入，杜绝断组份或混料现象；三是提高磨头配比 调整的及时性和合理性， 有预见性地做好混合材比例调整工作。4.3 确保出磨水泥质量控制指标合格率。主要指标有细 度

29、、三氧化硫、烧失量。4.4 入磨熟料温度应控制在 100 C以下，出磨水泥温度控 制在135 C以下，超过此温度应停磨或采取降温措施，防止石 膏脱水而影响水泥性能。5 、出厂产品质量管理 出厂水泥（熟料出厂参照水泥执行）要实现三个百分之百： 出厂水泥合格率 100、28 天抗压富裕强度合格率 100、计 量合格率 100 。5.1 决定产品出厂的权力属于化验室， 化验室应配备专业 技术人员负责产品出厂的管理。5.2 建立相关指标间的关系曲线， 预测各项指标指标满足 中联标准要求方可出厂。5.3 严格按照出厂通知要求指定库号和比例放库， 不允许 随意改变库号和比例 ,严禁上进下出、磨尾包装。6、

30、溯源管理 质量管理必须注重溯源性管理，确保出厂产品和过程管理 均能实现可追溯性。6.1 过程管理必须保存完整的记录， 对过程中出现指标不 合格应追根求源，加以整改、改进。6.2 出厂产品必须按产品标准取代表性样品进行检验并 留样封存，封存日期按相关产品标准规定。6.3 建立详细的客户管理台帐， 出厂产品自检结果中出现 任一项指标不合格时，应立即电告用户停止使用该批水泥，企 业与用户双方将该编号封存样寄（送）国家水泥质检中心（省 级站）进行复检，以复检结果为准。十一、质量分析 台帐、原始记录是开展质量分析的基础，质量分析的目的 在于找到各参数间的变化规律，预见性地指导质量工作开展， 质量分析是企

31、业质量管理有效开展的重要手段。10 、质量分析的主要方式 日常统计、相关联参数关系分析、月度质量运行分析、个 案分析、专题会议、不同专业技术交流会等。2 、质量分析的对象2.1 不同产地、不同性质的同品种物料对工艺、 质量的影响2.2 工艺参数、质量控制指标调整后相关指标的变化规律。2.3 重复发现或间断性反复发现的质量异常情况。2.4 产品出厂的依据。2.5 各种对比数据及试验质量。2.6 突发事故的个案分析。2.7 当前质量监控体系的有效性及改进方向。3、质量分析的目的3.1 根据不同时期、不同物料、不同产品制订相应曲线和 建立预警机制，掌握相关参数间规律及发现生产过程中出现的 缺陷。3.

32、2 及时处理偶发性因素对产品质量影响，提高受控度。3.3 提高质量管理人员对质量数据的敏感性，建立完善、 规范的试验记录和日常统计制度，实现质量管理的可追溯性。4、质量分析的注意事项4.1 分析对象及其所涉及的相关要素的界定要明确， 要保 证数据的准确性，完整性、协调性和系统性。4.2 质量分析的时效性较强，要实现其连续性，应建立良 好的机制，保持本项工作持续开展。4.3 管理层应建立质量与工艺专业技术交流平台， 加强研 讨、统一思想。十二、台帐、档案的建立与质量信息的传递1、台帐、档案的建立与管理1.1 各类检验原始记录1.2 各类统计报表1.3 专题会议和研讨会议纪要1.4 各类管理台帐1

33、.5 仪器设备维护、校验记录1.6 质量运行分析及改进方案1.7 质量管理体系运行记录和报告 上述记录、台帐等材料应按公司档案管理办法定期归档。2、质量信息的传递2.1 按时上报：质量日报、质量月报。2.2 出现重大质量事故或未遂质量事故公司必须立即上 报生产技术中心。2.3 质量管理、控制进行重大调整方案公司及时上报生产技术中心。2.4 需生产技术中心协助解决的事项公司随时上报生产 技术中心。十三附则1、本制度自下发之日起执行。2、本制度由生产品质部负责解释、修订。39生产、质量信息收集汇报及反馈暂行规定一、目的 为及时准确掌握公司生产状况、质量状况和客户对产品质 量需求信息，提高公司对相关

34、信息的综合分析能力，采取有效 的预防措施，防止类似的问题重复发生，切实实现信息共享、 传递迅速、便于领导科学决策，不断提升公司品牌优势，制定 本规定。二、范围 怀远中联水泥有限公司。三、职责1 、业务处负责收集本区域内市场产品品种及质量需求、顾客意见和建议等。2、生产品质部质量管理部门负责将制约产品质量的因素、 原燃材料质量状况、公司质量内控标准的贯彻实施信息， 质量 事故分析报告暂行制度所规定的质量事故、未遂质量事故、 重大质量事故等信息按照规定要求上报技术装备部。3、公司生产管理部门负责将生产运行相关信息按规定要求 上报生产技术中心。四、信息内容及传递要求1、市场信息反馈要求1.1 业务处

35、负责收集本区域内客户对质量需求信息， 竞争 对手的产品品种、性能等信息，并及时反馈至公司和生产品质1.2 业务处负责收集本区域内客户对公司产品的包装、运输、实物质量、性能及服务质量的意见并反馈；尤其是客户对产品质量投诉信息要迅速传递到相关部门。1.3 业务处每月对产品质量与发运质量市场反馈意见进 行汇总报送到公司。2、内部信息反馈要求2.1 公司质量管理部门应注重客户对质量的投诉处理，接到投诉要会同销售部门立即进行处理。2.2 进厂原材料的品质指标不能满足公司内控指标，影响产品实物质量等信息应及时上报生产技术中心。2.3公司质量管理部门对生产过程中发生的未遂质量事故、重大质量事故、出厂产品不合

36、格等信息，必须实行预报，并在结果验证后补报书面材料至生产技术中心。2.4 公司生产管理部门对生产过程中发生的工艺事故按工艺事故管理暂行制度要求上报生产技术中心。2.5 公司应就以下信息形成书面或电子版小结及时向生 产技术中心进行通报或传递。序 号传递日期传递内容责任单位1每日10时前质量日报质量管理部门生产日报生产管理部门产品库存情况顾客反馈及处理情况质量管理部门2每月1日生产月报及各品种物料消耗表生产管理部门各工序电能消耗表3每月3日前工艺分析报告：a. 生产运行分析b. 经济技术指标消耗分析。C.将主要经济技术指标、设备运转当期数 据、上期、月度预算和历史同期数据采用 趋势图，进行比较。分

37、析在同类条件、不 同条件下产生差异的原因。生产管理部门工艺事故统计表4每月3日前月度出磨出厂水泥质量台帐质量管理部门质量月报质量状况分析质量事故汇总市场需求及顾客反馈存在问题及可能存在的影响产品质量失 控的重要因素上月进厂大宗原燃材料指标统计汇总表 及出厂产品和过程指标考核表质量管理部门5每月25日前下月生产计划生产管理部门下月销售计划营销中心检修计划生产管理部门下月主要经济指标计划、质量计划生产、质量管理部门下月生产计划、控制方案与措施计划及 其他需求等6每季度后10内矿山开采进度报告生产管理部门7每年11月中旬前产品生产计划生产管理部门主要经济技术指标计划质量管理计划质量管理部门年度矿山初

38、步开米计划生产管理部门技术改造计划8每年上年度研磨体消耗专题报告生产管理部门1月4日前上年度耐火材料消耗专题报告上年度工艺运行工作总结上年度质量运行工作总结质量管理部门上年度质量年报2.7 生产品质部应全面掌握当前生产运行、质量运行中存在或可能出现的问题，督促相关部门对影响日常生产管理、质 量管理的异常问题要立即上报生产技术中心，至少包括以下内容:序号类别内容1生产组织计划检修、临停检修、职能部门职责的变化、人员分工等2装备方面运行设备工况、制约产质量的隐患、内部改进的计划和进度3物流系统物料储备、品质分布状况、流程不畅原因和改进措施、 落实进度4管理流程考核难以落实、管理职责不能有效履行、制

39、约产量的因素不能持 续改进2.9对于生产技术中心在日常工作中要求生产基地公司临时上报的材料，必须按时按质上报3、上报信息的处理与反馈3.1公司是本单位产品质量或顾客服务的责任主体，当出 现产品质量不合格或顾客投诉时，应积极组织协调处理，并将 相关信息及时通报生产技术中心，生产技术中心可提出具体要 求或指导性的处理意见。3.3 各单位收到生产技术中心的工作要求或整改通知后， 应立即组织实施，对于暂时无法执行或整改的，应以书面形式 说明原因及计划采取措施的时间上报生产技术中心。生产技术 中心采取适宜的方式对相关单位措施实施情况及效果进行验 证。3.4 需其他部门协助解决的问题， 要积极与相关部门联

40、系 处理，并将处理情况及时反馈。五、信息收集处理责任1 、公司对上报材料不能按时上报或材料质量不能满足要 求，将直接与其业绩评价挂钩。2 、对发运等重要信息未按要求传递， 导致事态进一步扩大， 将严肃追究责任部门领导责任。3、公司未及时汇报而由生产技术中心检查所发现的未遂质 量事故、重大质量事故等，将追究责任单位领导责任。4、对信息谎报、虚报、隐瞒不报或弄虚作假者严肃按员 工奖惩暂行办法追究其责任。七、附则1、本规定自下发之日起执行。2、本规定由生产品质部部负责解释、修订。质量事故分析报告暂行规定一、目的为加强水泥、熟料质量管理，稳定工序质量，做到“事先 控制，层层把关” ，及时分析生产工序中

41、发生的质量事故，找出 原因，采取有效措施，避免类似问题再次发生，确保公司质量 目标和方针的实现，特制订本规定。二、范围怀远中联水泥有限公司。三、相关文件质量管理规程质量奖惩暂行规定四、管理职责1、淮海区生产技术中心负责重大质量事故的分析、处理。2 、公司质量管理部门负责对质量事故定性， 并下达整改要 求。3 、相关生产责任部门对质量事故承担责任， 并按质量管理 部门整改要求进行整改。4、公司考核部门负责按定性和考核标准进行考核。五、质量事故分类根据事故性质，质量事故分三类：A.重大质量事故；B.质量事故；C. 一般质量事故。未遂质量事故按质量事故处理。1、重大质量事故1.1 出厂水泥不合格属于

42、重大质量事故。 发生重大质量事 故，公司必须第一时间通知业务处立即告知用户，并报告生产 技术中心。同时，将该编号试样寄送中国水泥质量监督检验中 心复检，以复检结果为准。1.2 出现重大质量事故， 由生产技术中心组织对事故进行 分析，找出原因，采取措施，杜绝类似事故再次发生，并追究 领导和责任者责任。2、凡出现下列情况之一者属质量事故。2.1 进厂原燃材料不符合技术要求，对生产造成严重影 响。2.2 商品熟料 28 天强度不足 55Mpa 。出厂水泥富裕强度 不足。 52.5 通用水泥达不到优等品， 42.5 水泥达不到一等品。2.3 出磨水泥质量不符合计划品种的国家标准。2.4 出库水泥、熟料

43、无质量通知单或不按质量通知单出 库。2.5 水泥、熟料销售日报上编号与实际编号不符。2.6 水泥、熟料编号超吨位。2.7 出厂水泥编号产发存不平衡。2.8 包装机抽查袋重 20 袋低于 1000Kg ，或单包净重低 于 49Kg 。2.9 用户反映水泥袋重不足，经确认属实。3、凡出现下列情况之一者属于一般质量事故3.1 进厂石灰石 CaCO3 班平均小于 87.0% 。3.2 出窑熟料跑黄粉或单点 f-CaO 超过 3.0% ，或 f-CaO 连续三个点大于 1.2% ；其于各主要工序质量控制指标连续三次 不合格或严重超标（超过控制值的 2 倍）。3.3 水泥在栈台存放时间超过 10 天（有特

44、殊要求除外） 。3.4 班平均净袋重大于 50.2Kg 。3.5 出磨水泥 S03 <1.5% 或>3.0%。（矿渣水泥3.5% ）六、质量事故的处理1 、发生质量事故、一般质量事故，公司质量管理部门必须 按相关规定进行处理，并按相关要求及时书面通知相关责任部 门。责任部门在接到通知后，应按质量管理部门要求，及时组 织对事故原因进行分析，提供改进方法，做到措施、人员、时 间三落实。通过总结经验，吸取教训，避免类似事故再次发生。 整改意见一般在事故发生后 24 小时内及时反馈至公司质量管 理部门和生产技术中心，最迟不能超过 72 小时。2 、公司质量管理部门应对质量事故及时做好记录，

45、 每月通 报质量事故发生原因、责任部门及改进情况，并将汇总报告报 生产技术中心（重大质量事故应在第一时间上报） ，以利于改进 质量管理工作。七、附则1 、本规定自下发之日起执行。2 、本规定由生产品质部负责解释、修订。质量奖惩暂行规定一、目的 为确保公司质量方针和目标的实现，牢固树立质量第一的 思想，建立健全质量责任制，充分体现质量否决权,对公司的工序质量、产品质量、质量管理状况及质量意识进行考评，制定 本规定。二、范围 怀远中联水泥有限公司。三、相关文件 质量事故分析报告暂行规定四、相关职责1、生产品质部负责公司各部门质量系数的计算，考核。生 产品质部的质量系数由公司考核小组决定。2、其它未

46、尽事宜由公司考核小组决定。五、质量奖惩原则1、实行质量否决制2 、以质量系数考核形式体现奖惩结果,与单位月收入挂钩质量系数基数为 1.0 。六、质量系数考核1、质量系数基数为 1.0 ，考核由质量指标考核和质量管理考核两大部分考核组成，其所占比例分别为60%、40%。质量系数（K）二指标质量系数X 0.6 + 0.4-艺所扣质量管理系数2、质量管理考核是指对体系运行质量及其它与质量活动有 关的管理工作质量的考核，其考核结果以质量管理系数体现。3、 质量指标考核是指对工序产品、服务过程中的量化指标 完成情况进行考核，其考核结果以指标质量系数体现。4、质量指标可根据公司年度综合经营计划和质量管理需

47、要 进行适时修订。七、质量指标考核1、指标质量系数计算公式指标质量系数=各子项指标质量系数之和.2、各子项指标质量系数计算：2.1 除熟料强度、破袋率、标准偏差外的指标质量系数：子项指标质量系数子项实际完成指标子项质量考核指标X权重注：实际完成指标大于考核指标时按1.0 X权重计算。出厂水泥强度超差数小于等于考核指标时按1.0 X权重计算2.2 熟料强度指标质量系数计算。3D熟料强度指标质量系数=实际完成指标-20 x权重 考核指标-20实际完成指标-50考核指标-5028D熟料强度指标质量系数x权重2.3 纸袋破损率指标质量系数计算。纸袋破损率指标质量系数二考核指标-实际完成指标x权重+权考

48、核指标-0.03注：纸袋破损率超过1%时该项次得零分2.4 标准偏差指标质量系数计算标准偏差指标质量系数考核指标-实际完成指标考核指标-0.5x权重+权重八、质量管理考核质量管理考核依据质量事故分析报告制度规定开具的 明确责任的质量事故通知单以及质量审核和检查时开具的不符 合项目单、纠正或预防措施通知单为准。主要有：1、重大质量事故发生重大质量事故每项次扣质量管理系数0.50。2、质量事故发生质量事故每项次扣质量管理系数0.01。3、一般质量事故发生一般质量事故每项（吨）次扣质量管理系数0.0034、不良质量行为发生不良质量行为每项次扣质量管理系数0.05-0.005具体内容如下:序号内容扣罚

49、系数1质量例会纪要及质量指令执行不力每项次扣0.0022质量例会纪要及质量调令不执行每项次扣0.0053质量审核未及时整改或整改不力每项次扣0.014冋一车皮装有两个以上水泥品种或编号（合冋 有特殊约定外）每车皮扣0.0055装车违反“产品包装、搬运、贮存、防护和交 付”规定每项次扣0.0056质量事故故意隐患不报每项次扣0.057质量信息传递不及时、不准确每项次扣0.018故意提供虚假数据每项次扣0.059质量事故未及时反馈意见或未认真组织分析每项次扣0.00510落地散灰未按规定处理每项次扣0.00211各种原燃材料在卸车、转运、使用时、不按规 疋堆放或发生混料每项次扣0.00212水泥栈

50、台发现水泥包装标志不清晰、或错误每项次扣0.00213擅自改变水泥入库号或水泥漏库造成水泥直进 直出每项次扣0.005注：其它未尽事项，视情节参照本标准执行。九、附则1、本规定自下发之日起执行。2、本规定由生产品质部负责解释、修订附：质量指标内容表质量指标内容单位内容指标合格率权重怀 远 中 联 公 司1、熟料 f-CaO< 1.2%> 90%102、熟料抗压强度3D> 28.0MPa月均20 :28D> 58.0MPa月均203、出厂熟料标准偏差:< 1.55 MPa月均10 :4、比面积/细度42.5 级 360> 95%542.5 级w 2.21032

51、.5 级w 3.055、出厂水泥 R28: 52.5 级58MPa 42.5 级 48.0MPa32.5 级38.0MPa月控制超差数5个,每超 一个扣罚权重的10%月累计106出厂产品标准偏差w 1.55 MPa月均5 17、包装袋破损率W 0.1%月均5客户反馈管理规定（试行）第一章 总 则第一条 为规范客户反馈的处理程序，明确部门职责与权限，提高 对客户反馈信息的反应速度、沟通处理效率和效果，提高客户满意度， 制定本规定。第二条 本规定适用于公司生产工序过程中及水泥出厂发生的客户 反馈的信息处理管理。第二章 职责分工第三条 业务部负责（一）配合办事处做好与本部门有关的服务投诉的调查和处理。（二）根据客户反馈的有关业务流程方面工作质量的信息，组织调 查和分析，制定相应的纠正或预防措施和改进计划。（三）负责对