02质量检查实施细则

1、编号:zl1002质量检查实施细则%1. 目的针对控制重点和重复质量问题，加强质量检查力度，保证施工质量。二、工作范围工程管理部对公司计划内大型、重点在建工程项目的监督检查。外地 工程参照执行本细则，检查结果进入当月检查评比；其它工程由分公司总 工组织检查，参照执行本细则，相关记录报工程管理部备案。三、工作原则坚持质量责任追究制，对已发生的质量问题（不合格），b类问题处罚 项目经理；a类问题处罚分公司分管副经理，工程管理部质量监督员、分公 司总工同时处罚。分公司对质量问题的内部处罚结果报工程管理部备案。加大对重复性质量问题（指公司特别强调和着力改进的，分公司、项 目部重复出现的质量问题，参照质

2、量问题类型统计表）的管理力度，直 接作为a类问题实施处罚。%1. 管理职责1、质量问题处罚执行审批制度，管理责任及a类问题的处罚由公司分 管副经理审批，b类和c类问题的处罚由工程部管理部长审批。2、工程管理部质量管理人员负责对在建大型及重点工程的监督检查，对监督检查不到位承担管理责任。3、分公司分管副经理负责督促质量问题的整改，对整改措施不落实或 落实不到位承担管理责任。4、分公司总工负责组织对整改措施实施效果的验证，对验证不及时、 不准确承担管理责任。五、工作程序1、工程管理部在检查过程中加强对质量管理制度、工作程序的检查和 落实，检查结果计入内业检查表。2、工程管理部安排的工程项目分管责任

3、人同时作为质量监督员，结合 日常工作，每周检查不少于两次，并形成业务检查记录；对检查发现的 质量问题，及时制止和处置，评估损失和影响，并通过不合格通知单 及时反馈。日常质量检查结果计入外业检查表，占外业检查评分的40%。3、工程管理部每月组织一次质量大检查，内业检查占质量检查评比的 40%,外业检查占质量检查评比的60%。外业检查根据质量问题类型统计 表进行减分，a类问题每项扣5分，b类问题每项扣3分，c类问题每项 扣2分，未统计列入的一般质量问题每项扣1分。4、分公司分管副经理组织项目部分析质量问题原因，制定整改措施并 监督实施，制定并实施内部质量管理（处罚）措施，督促质量问题的整改, 验证

4、结果及时反馈工程管理部。5、分公司总工组织质管科长及专职质检员依据职能范围，对在建工程 进行质量检查评比，检查中发现的问题参照本细则及分公司内部相关规定 处理。相关情况每月统计一次报工程管理部。6、对质量问题根据造成影响及评估经济损失进行处罚，分别为a类问 题罚款1000元、b类问题500元、c类问题由分公司对项目部相关责任人 处罚；对管理责任每次罚款500元。7、工程管理部收集质量监督部门及业主、监理等提出的质量问题或反 馈的质量信息，计入质量检查评比表，相关处罚执行本细则。8、公司财务部负责收缴罚款，并设立质量奖励基金。每季度统计综合 排名，对前三名的项目部实行奖励，第一名5000元，第二

5、名3000元，第 三名2000元。9、质量检查情况及处罚结果及时在公司网络平台进行公示。对每月质 量检查评比排名末位两次以上的项目经理，建议分公司工程项目结束后调 整其岗位。质量检查评比及处罚结果与分公司业绩考核挂钩，按分公司经 营目标合同相关规定执行。%1. 相关记录1、质量问题类型统计表2、业务检查记录3、不合格通知单4、内业检查评分表5、外业检查评分表6、质量检查评比表质量问题类型统计表工程类别：排水工程编号：01序号工作内容质量问题类别1管道安装%1 平基、管座浇筑混凝土不支模%1 管道接口安装不到位，接口不严密c%1 平基、管座混凝土不振捣，柔性管道基础薄弱%1 成品保护不力，管材损

6、坏现象较多b%1 管道渗漏情况严重，污水管道闭水试验不合格%1 分项工程验收不合格造成返工a2检查井、雨水斗 砌筑%1 不浸砖；浸砖及拌和砂浆使用污水%1 抹面压实效果差，裂纹、脱落现象较多c%1 砌筑砂浆人工拌和，标号不足%1 管道（包括支管）连接工艺不规范，影响功能和外观b%1 质量控制不到位，砌筑不标准%1 成品保护不到位造成污染、损坏情况较多%1 分项工程验收不合格造成返工a3回填%1 层次不清晰，未做台阶搭接%1 压实不到位，局部不密实c%1 回填材料未按配合比拌和均匀%1 虚铺厚度与击实功不匹配，厚度超标b%1 倾填、干填、混填或水冲填%1 压实度不合格造成返工或后期出现沉陷破坏a

7、4顶管%1 工作坑外形尺寸误差较大，混凝土振捣不密实%1 顶进原始记录未及时形成或数据不准确c%1 后背墙因操作不当导致破坏，无法完成顶进%1 管道顶进局部偏差超标，管道错口、接口不严密b%1 超挖现象严重%1 管道顶进偏差严重超标a5沟渠%1 砌筑材料污染，砂浆拌和不均匀%1 墙体不直顺，台帽不平顺%1 养护措施不到位c%1 砌筑不规范，沉降缝（止水带）安装不规范%1 混凝土浇筑不规范，铺装层不密实%1 盖板安装不平稳，未座浆b%1 分段浇筑混凝土施工缝未凿毛或清理不彻底%1 砌筑砂浆水泥不合格%1 混凝土跑模、漏浆严重影响使用a质量问题类型统计表工程类别：道路工程编号：02序号工作内容质量

8、问题类别1路床%1 平整度差，观感质量差%1 横坡不准确c%1 翻浆处理不彻底%1 压实不到位，宽度不足b%1 检查井、旧有管线保护不到位造成破坏%1 分项工程验收不合格造成返工a2基层%1 土模不规范%1 养护不到位或不及时c%1 混合料灰剂量不足，含水量不稳定，离析现象较多%1 边部碾压不到位，接茬处理质量较差b%1 水泥类混合料碾压超时%1 横穿管线施工不规范或后期施工造成结构整体性破坏%1 分项工程验收不合格造成返工a3检查井井盖 雨水斗井算%1 基坑尺寸不合格%1 加固钢筋安装不规范，锚固筋不足c%1 基坑开挖扰动道路结构%1 井口各部位不吻合，与立沿石冲突，雨水斗位于路口%1 混凝

9、土振捣不密实或成活不到位b%1 未采用整体浇筑工艺%1 遗漏检查井或井盖型号不符，雨水斗不在最低点%1 安装高程不合格a4沥青混凝土 面层%1 基层清理不干净、不彻底%1 附属构筑物防护不到位c%1 路面平整度较差，有明显轮迹%1 混合料质量较差，配比不准确、含油量不足b%1 沥青上面层观感质量差，行车舒适度差，路面积水%1 成品防护不到位，有砂浆、油料污染及人为破坏现象%1 分项工程验收不合格造成返工a5水泥混凝土 面层%1 边缘、角隅钢筋、传力杆等安装不规范%1 成活不规范，拉毛、刻痕深度不足c%1 养护不到位，板面有裂缝现象%1 成品防护不到位，有人为破坏现象b%1 割缝不及时，造成断板

10、%1 分项工程验收不合格造成返工a6竣工收尾%1 立沿石直顺度较差，后背混凝土不规范，整修不到位%1 人行道不平整、不完善，无障碍设计不规范c%1 井内污染清理不彻底%1 施工技术文件整理不及时b%1 排水及专业管线不通%1 外观有明显缺陷a质量问题类型统计表工程类别：桥梁工程编号：03序号工作内容质量问题类别1砌体%1 砂浆未集中拌和%1 灌浆不饱满c%1 石材质量差，针片状填芯砌筑%1 砌筑不规范，拉结石不足，通缝较多%1 沉降缝不垂直、不贯通，止水带安装不规范b%1 砂浆强度不合格%1 分项工程验收不合格造成返工a2钻孔灌注桩%1 钢筋骨架制作不规范或焊接质量较差%1 钻进原始记录未同步

11、形成c%1 混凝土灌注时钢筋骨架上浮%1 混凝土灌注不到位b%1 操作不规范造成坍孔、冒灌等%1 桩基检测不合格%1 桩基位置误差超标a3钢筋加工 与安装%1 搭接长度不足、焊接不规范%1 接头不同心c%1 焊工无证上岗%1 加工及安装尺寸误差较大b%1 钢筋用量不足%1 钢筋骨架及安装变形严重a4现浇、预制 混凝土%1 模板安装质量差，支撑不牢固%1 养护措施不到位%1 现浇结构沉降缝、施工缝施工不规范c%1 混凝土构筑物或构件成型尺寸误差较大%1 漏浆、撑模、蜂窝、露筋等现象较严重%1 支座垫石强度不足，支座安装不规范b%1 有硬伤、裂缝等缺陷%1 混凝土抗压强度不合格a5预应力张拉%1 预应力筋保护不到位，锈蚀、污损现象较多%1 锚固钢筋不足或安装不规范c%1 张拉设备未按要求校核%1 预应力孔道位置不准确b%1 操作不当造成滑丝、断丝现象%1 孔道灌浆操作不规范a