COP-QMS-035供应商物料承认管理程序

1、深 圳 桑 菲 消 费 通 信 有 限 公 司公 司 运 作 程 序文件名称:供应商物料承认管理程序编 号：COP-QMS-035版 本：02页 码：第 10 页 共 10 页制 定：罗小鄯18/7/2008检 查：Sunny Sun4/8/2008部门经理日期确 认：Gladys Mei5/8/2008质量体系日期批准：WK Tang管理者代表日期Joktin Tan总经理日期更 改 履 历版 本生 效 日 期更改内容01022006-08-072008-08-11新发行，取代COP4.2.4。4.7增加PUR第二物料供应商承认的责任；5.3 更新物料承认试产的流程；5.3.7 增加安全元器

2、件的物料承认流程；5.5增加第二物料供应商的开发的内容；5.6.2 增加第二物料供应商承认流程图1.0 目的 1.1 规范本公司供应商物料承认的管理程序，明确流程、相关条件和要求，确保供应商物料满足公司的各方面要求，以保证本公司项目运作的顺畅和最终产品的质量。2.0 适用范围2.1 适用于所有由桑菲采购的、用于制造本公司产品所需的原材料、元器件、组件等。3.0 定义3.1 R&D Center: Research and Development Center 产品研发部3.2 SQE：Supplier Quality Engineer 供应商质量工程师 3.3 MED ：Manufac

3、turing Engineering Department 制造工程部3.4 PQE ：Product Quality Engineer 产品质量工程师3.5 PM：Project Manager 项目经理3.6 PDM ： Product Data Management 产品资料管理3.7 ISR单：Initial Sample Release 样品发行单3.8 BOM：Bill of Material 物料清单3.9 关键物料（Critical Part）：此类物料必须在产品量产前通过承认，包括但不限于，PCB、LCD、键盘、电池、充电器和一些机械物料等。3.10 CQP：Componen

4、t Qualification Plan 物料承认计划3.11 PSQE: Project Supplier Quality Engineering 项目供应商质量工程师3.12 SECOND SOURCE：第二物料供应商3.13 Active component：主动电子元器件，指有源器件,是一种由电流方向获得，或是依靠电流方向的元件，如IC，Memistor，Flash等。3.14 Passive component：被动电子元器件，指无源器件,是一种不需要能量的来源而实行其特定的功能，如电阻、电容、电感、连接器等4.0 职责4.1 SQE/PSQE：4.1.1 在物料料号建立阶段，组织各

5、相关部门确认物料的重要度；4.1.2 拟定物料承认计划，并跟进；4.1.3 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.1.4 在物料试产验证后，制定物料的可靠性测试计划4.1.5 确认物料对产品的符合性4.2 MED：4.2.1 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.2.2 负责对物料进行试产验证；4.2.3 负责起草并发出承认ISR单或限量ISR单；4.3 R&D4.3.1 确认供应商提供物料承认要求相关资料的符合性；4.4 PM4.4.1 负责确认限量ISR单；4.4.2 负责批准ISR单；4.4.3 制定引进SECOND SOURCE相关费用预算.4.5 PDM4

6、.5.1 负责及时维护SAP系统；4.5.2 负责文件的分发和存档；4.6 PUR4.6.1 负责评估物料的交期风险及物料成本核算,提出物料第二供应商的需求,并主导监督引进第二供应商的整个过程.4.6.2 拟定物料承认计划，并要求第二供应商提供测试及试产样品4.6.3 组织评估及承认新供应商,4.7 各相关部门4.7.1 配合物料承认管理流程的有效运行, 需要时，给予支持；5.0 程序5.1 确定物料重要度5.1.1 物料料号或BOM建立阶段，SQE组织R&D、MED、物料部（如需要，包含客户）确认物料的重要度；5.1.2 重要度分为L 1至L 5五个级别，数字越大，表示越重要。当相关

7、各方有不同意见时，以各方认为最高等级作为最终要求。不同物料的重要度确定可参考附表一。5.1.3 SQE依据物料重要度拟定物料承认计划，并跟进。5.2 确定物料承认的要求5.2.1 SQE根据不同的物料重要度确定每一物料具体的承认要求。不同物料重要度承认要求的确定原则可参考附表二。5.3 物料承认5.3.1 供应商依据承认要求备齐资料并依据项目进度提交承认资料给桑菲。5.3.2 SQE与MED确认供应商所提供承认资料的符合性；若该产品为桑菲研发，则由SQE与R&D确认供应商所提供承认资料的符合性。· 如符合要求，则进入试产验证；· 如不符，则要求供应商重新进行承认准备

8、。5.3.3 PUR依据5.3.2供应商承认资料符合性的结果以及项目进度,要求供应商依据样品条件,提交小批量产品到桑菲试产。5.3.4 MED拟出试产通知,按排试产, 对物料进行试产验证：· 若样品结 构尺寸,性能等均能满足要求,则由PSQE对产品进行可靠性确认，制定ART可靠性测试计划，并交LAB进行ART可靠性测试；· 如果样品达不到要求,则需供应商作出相关的改善后重新送样进行物料承认, 若物料试产两次,结果均失败,则可取消这个供应商的物料承认资格。· 若样品结 构尺寸,性能及相关的ART测试结果均满足要求， MED要求供应商提供相关测试报告(FAI/CTQ/

9、FMEA/ART TEST REPORT/ROHS/)及样品进行承认签发, 并根据相应的支持文件，发出承认ISR单；· 所有承认的物料均需满足RoHS需求.5.3.5 样品如果涉及软件问题,则由MED主导联络设计公司共同承认.5.3.6 物料承认阶段，由SQE对物料进行相关的标准化确认的工作；5.3.7 对于安规元器件（电池和充电器），由ME（EE）负责向设计公司取得相应安全器件的首次或变更的规格书，进行相关性能和结构的确认。SQE（PSQE）负责ART测试，安规工程师对安全器件及其元气件的安全确认，所有确认都需出具报告。最终由ME(EE)签发样板给IQC；a）Source、SQE负

10、责向供应商取得相应的需求认证和测试报告并保留，如下：· 电池认证有CE（欧规），UL（美规），UN38.3（航空）；· 充电器认证有CE,UL,3C(国内),TLC（国内泰尔认证），FCC（美规）；· 测试报告有ART，ROHS，DQA，安规等报告；· 安规工程师负责对新标准和需求认证的信息更新，有必要时，申请购买新的国家标准文件；b）ODM,MP3或其它特殊项目（代工或客供料）的安全器件认可，· 由项目经理或商务经理直接向客户或设计公司取得相应的需求认证，规格书和相关的测试报告，所有的测试报告，规格书和认证需客户认可。最终由安规工程师存档。&

11、#183; 如有需要，项目经理需安排项目组成员对安全器件进行必需的测试，并出具报告。c）可参阅FORM/COP-QMS-035#03安全器件认可确认表，开展相关安规元器件的 物料承认工作,该确认表由PSQE在PR1时发出，最终由安规工程师复核后存档；5.3.8 若PM根据项目进度认为须限量采购，则由MED发出限量的ISR单,并附上相关支持文件。5.3.9 如有必要，桑菲应对特定物料供应商的制程进行认可。认可方式可以是现场稽核、问卷调查及电话会议等。5.3.10 若PM根据项目进度认为须限量采购，则由MED发出限量的ISR单,并附上相关支持文件5.3.11 如有必要，桑菲应对特定物料供应商的制程

12、进行认可。认可方式可以是现场稽核、问卷调查及电话会议等。5.3.12 若供应商的制造基地发生转移，已承认的物料在新制造基地生产，物料需重新承认。5.4 ISR样品发行5.4.1 所有ISR单经SQE确认，PM批准后，交由PDM。5.4.2 PDM将相应的数据维护到SAP系统中，并将正式生效的文件分发到相关部门。5.5 第二物料供应商的开发5.5.1 采购根据项目的订单需求及物料产能,交期,成本的评估,确定是否开发第二物料供应商;5.5.2 采购填写<<Second Source Requirement Application>>表,清楚描述申请开发第二供应商的原因,且备

13、注预计认证费用,经部门总经理核准.5.5.3 根据采购部核准的<<Second Source Requirement Application>>表,采购需组织PM,SQE,MED部门相关负责人评估确认；l 如果该项目物料为非标准物料,则PM需参与评估；l 如果该项目在CR后期且第二供应商的物料是标准件物料,则PM可以不参与评估；5.5.4 根据PUR, PM,SQE/PSQE,MED共同评审结果,如果PASS,则由MED根据不同的物料重要度准备相关认证资料,如产品相关的品质承认标准及性能要求等，按照.5.1-5.4的要求执行第二物料供应商承认流程,如果被否决,则开发第二

14、物料供应商的行动终止.5.5.5 PUR推荐第二物料商的名单,如果推荐的供应商是AVL供应商,则由PUR拟定物料承认计划，并跟进物料进度。如果是No AVL供应商，则按供应商认证程序 COP-QMS-019认证供应商.5.6 流程图5.6.1 供应商物料承认流程5.6.2 第二供应商物料承认流程6.0 相关记录6.1 Initial Sample Release FORM/COP-QMS-035#016.2 Second source requirement application FORM/COP-QMS-035#026.3 安全器件认可确认表 FORM/COP-QMS-035#037.0

15、参考文件7.1 附表一 各类物料重要度参考表7.2 附表二 不同物料重要度承认要求参考确定原则附表一 各类物料重要度参考表重要度物料类型L 1选用物料：被动器件L 2选用物料：主动器件；定制物料：贴纸、胶塞、泡棉等L 3选用物料：连接器件、螺丝L 4选用物料：机电、电声器件；定制物料：五金件、侧按键、镜片、装饰器件、FPC、摄像头、薄膜开关L 5定制物料：壳料、按键板、LCD及模组、电池、充电器、天线、PCB附表二 不同物料重要度承认要求参考确定原则要求内容提交水平提交者确认批准L 1L 2L 3L 4L 51规格书(SPEC, Drawing, Datasheet)SSSSS供应商/设计公司

16、RD/MED2样品参数测试报告(FAI)*S/*SSS供应商/设计公司RD/MED3标准样品*S/*SSS供应商/设计公司RD/MED4制程FMEA(PFMEA)*R供应商/设计公司SQE5品质控制计划(QCP)*RR供应商/设计公司SQE6可靠性测试报告*SSS供应商/设计公司SQE7流程图Process Flow Chart*RR供应商/设计公司SQE制程作业指导书(Process WI)*R供应商SQE8包装规格及包装测试报告SSSSS供应商/设计公司RD/MED9测试系统分析(MSA)*供应商/设计公司RD/MED10产品、制程能力参数报告(Cpk/Ppk)*SS供应商/设计公司SQE11产能分析报告*R供应商采购12生产分析报告及不良控制目标*S供应商SQE13RoHS 承诺书SSSSS供应商/设计公司QS14RoHS 样品测试报告SSSSS供应商/设计公司QSRoHS 物质材料声明表SSSS