2019年乐百氏10月份计划

1、乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司质量环境兼容管理体系 10月份咨询计划通过我和赵老师对你们公司近一个月的合作和了解，结合现有的状况，特制定此计划： 一、总目标：全面推动环境管理体系的运行；质量管理体系的文件从有效性角度考虑的修改；再进行一次内部审核；迎接sgs第一阶段审核；二、运作应达成的整体思路： 建立团队：形成推动小组 （建议有以下三人组成：刘厂长、许工、王工）； 主要职责为跟踪验证、辅导和改进；考虑必要的责任制度； 小组成员三人分责任区； 责任区：组长：刘厂长组员：许工、王工； 厂长负责跟：行政部； 王工负责跟：品控、仓库、销售部； 许工负责跟：生产部、生产线、配送部；1、环境管理

2、体系运行推动：1 职责如何：即明确提出各部门应做哪些事，如何做；卜|一第一步需要有哪些证据：即要有哪些记录提供备查，明确各记录的作用； 指导文件编写：依据所填写记录，明确文件中应有的内容； 检查、培训、辅导改进：每周例会公布进度并会后针对性辅导改进；卜 第二步将每周推动小组成员检查进度公布与众；j每月检讨推动小组的推动过程和方法是否有效、是否有达成目标；第三步2、质量管理体系文件有效性修改思路：同环境管理体系之第一步；关注部门间接口，结合管理的先进合理理念，修改并改正现有讨论决定可行的作法 并纳入文件；从记录入手实施培训；三、现状存在：（按以下在建立推动小组时可划分责任区）1、质量管理体系部分

3、：各部门负责人不是非常清楚要做哪些事，哪些事不该他做，如何做； 目标指标未定；作业指导书应修改； 内审不符合项需整改、跟进； 手册和程序文件存在有效性方面必要的修改； 记录表格可能不全；2、环境管理体系方面：各部门负责人不是非常清楚要做哪些事，哪些事不该他做，如何做；总体和各部门目标指标、方案的确定； 缺少之记录表格的制定与应用培训； 记录表格实施跟踪检查； 作业文件草稿制定跟踪； 作业文件汇总； 作业文件与相关程序文件培训； 法规识别到条款；3、第二次内审策划与不符合项整改跟进4、外部审核安排；（以下未明确参加人员的请你们明确，同时作为通知相关人员的作用）四、具体安排:大致日期工作（讨论）内

4、容实施时间与顺序参加人员要求10 月 9/10第一步：确定部门目标指标；第二步：确定部门应做哪些事、用哪些表格；第三步：讲解环境作业文件的内容；第四步：与部门负责人讨论内审不符合整改；9日9: 00-12: 00生产线9日晚同刘厂长、王工、许工讨 论如何推动，是否需要推动小 组，小组构网口何；当天讨论内容要求在任务公告 上签名并明确完成或启动时间 并公布；14: 00-16: 00 行政部16: 00-17: 30 仓库10日9: 00-11: 00生产部11: 00-12: 00 配送部14: 00-17: 00 品控部15日第三：确定法规并识别到条款；9: 00-11: 00小组成员先将法

5、规和各部门重要环境因素收齐第二步：探讨手册和程序文件的修改意见；11: 00-12: 30第三步：与小组成员探讨环境作业文件的形成；14: 00-17: 00小组成员、行政部负 责人、生产线负责人先将作业文件草稿收齐第四步：策划第二次内审17: 00-17: 30王工重点针对iso9001写检查表21日内部审核（分三组进行，以内部人员为主）9: 00-17: 30内审组请提前一周通知写检查表22日内部审核不符合项整改9: 00-17: 00内审组与相关部门21日晚讨论如何迎接外部sgs审核外部审核 前f到各部门检查准备工作与迎接外部审核前期准 备9: 00-17: 00王工和相关部门具体时间暂

6、不知22-30 日见证外部审核并辅导整改不符合项/相关部门备注：在运行过程中我会结合时间状况适当加入培训内容如培训，如5s、统计手法、现场管理等等;中旬具体时间如果有变化我会提前与你们联络；请王工在9日前将考试试题收齐；请王工在9日前准备现有和文件中已有的质量与环境管理体系应用的空表格各一份；请推动小组对应负责人在15日前将作业文件草稿收集起来；北京经纬方正宛良田2004年10月3日星期日乐百氏（广东）饮用水有限公司广州分公司部门工作任务公告序号工作内容完成目标与任务要求协助人a次检查进度第二次检查进度最终结果评定1口完成 口未完成口优口良 口中口差2口完成 口未完成口优口良 口中口差3口完成 口未完成口优口良 口中口差4口完成 口未完成优口良 口中口差5口完成 口未完成口优口良 口中口差6口完成 口未完成口优口良 口中口差7口完成 口未完成口优口良 口中口差8口完成 口未完成口优口良 口中口差9口完成 口未完成口优口良