建筑工程物资采购管理制

1、建筑物资采购管理制度一、类别1、本制度所指采购物资分类三类：a类：建筑钢材、黑色金属等。b类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配 件等。除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直 接指7ko2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类2.1 需求使用单位及承包人2.2 主管部门3、物资需求（采购）计划的分类3.1 月度物资需求计划3.2 紧急物资需求计划4、采购的方式分类4.1 固定厂商、长期报价采购4.2 即时询价采购5、采购物资付款方式分为：5.1 延期付款。5.2 货到后分期付款。5.3 货到凭发票报销付款。6、总经理、副总经理负责6.1 、采购合同、计划的批准、签

2、订。6.2 采购付款的批准。二、职责1、公司供应领导小组负责1.1 审议批准采购物资询议价报告表1.2 审议决定采取公开招标方式的采购事项。2、总经理负责2.1 采购合同的批准、签订。2.2 采购付款的批准。三、程序1、物资需求计划及发放程序1.1 需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写月度物资需求（采购）计划。对于确实急需不能列入月 度物资需求（采购）计划的物资，物资需求使用单位可随 时及时填写物资紧急需求计划。1.2 月度物资需求（采购）计划和物资紧急需求计划经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领 导批准后，提报至需求物资的采购部门。2、物资采购审批程序材设部根据按

3、照物资需求及发放程序汇总的月度物资需求（采购）计划或物资紧急需求计划，结合物资 基准库存量明细和目前物资库存情况，确定应采购物资的 品名、数量和拟采取的采购方式， 填写物资采购审批表， 经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施物资采购实施程序。3、物资采购实施程序3.1 物资采购部门采购人员接到经批准的物资采购审批表先核对采购内容，查阅物资供应商登记表台帐和其他有 关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去 采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外， 必须精选三家以上的供应商进行询价。3.2 对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入 分析，拟订议价方式及

4、各种有利条件，和经批准的采购方式 向厂商议价。3.3 采购经办人询价、议价以及有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写采购物资询价议价报告表，经材设部经理审核，分管副总经理审核，总经理批准后进行采购。必要时与供应商签定购货合同，按合同审批程序各级审核后再进行采购。3.4 召开采购领导小组会议审议批准。4、采购物资验收入库工程程序4.1 采购物资到现场或项目部后，现场材料员提请采购物资 的主管部门对采购物资进行检验或验证。4.2 检验或验证合格后，由采购人员和现场或项目部填写各类物资入库验收单，经检验或验证人员签字后物资登记 入库。5、采购物资付款工作程序5.1 采取预付款方式的采购物资，由

5、采购人员凭采购合同或采购物资询价议价报告表，填写借款单，经付款审 批流程批准后办理预付款手续。5.2 采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购 物资到厂入库后，由采购人员凭采购合同或采购物资 询价议价报告表，物资入库验收单，以及购货发票根据 公司财务报销的有关规定，经审批流程批准后办理报销付款 手续。四、规定与标准1、物资需求（采购）信息传递规定1.1 物资需求使用单位必须在 月度物资需求（采购）计划 或紧急物资需求计划上将所需物资的相关要求说明，特 别是品种、规格、型号、供货日期以及对采购物资的其它特 殊要求。1.2 所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应在 月度物资需求（采

6、购）计划或紧急物资需求计划上注明相关事项。1.3 物资需求使用单位也要及时掌握所需物资的市场信息情 况，在月度物资需求（采购）计划或紧急物资需求计 划上将所需物资的估计单价和金额情况列明。1.4 物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变 更时，必须立即通知材设部，双方协商积极配合处理好有关 事宜。2、物资采购规定2.1 物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、 公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切 实做好物资的采购供应工作。2.2 物资采购部门要严格遵守供应商评价制度，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位 优选、直接生产单位优选、信誉好的

7、单位优选”的方式，综 合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容， 在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物 资供应商的考察选择工作。公司主要采购物资必须保证各有 35家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到”的备 选供货商。2.3 对于采购单位提由的供应商、供货价格有疑义的物资需 求使用单位，应在召开的物资采购领导小组会议上提由，并 由会议做由决定。2.4 凡采购单价在3万元以上的大型设备、10万元以上的成 套设备、5万元以上的大宗物资，必须采取公开招标的采购 方式，由招标小组（采购领导小组）确定相关事项。2.5 若厂商报价的采购物资规格与物资采购审批表所列 的规格略

8、有不同或属代用品者，采购经办人员应列由资料在 物资采购审批表上，经主管审核后，物资需求使用单位 或物资主管部门签字同意后方可采购。2.6 若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，采购部 门应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关 事宜。3、采购物资验收入库、由库规定3.1 采购物资到现场或项目部后，必须经材料设备部门组织 使用单位检验或验证合格后方可入库。3.2 对于经检验和验证不合格的采购物资，材料设备部门必 须与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。3.3 材料设备部门要对所有采购物资的质量标准和检验验证 方式、方法进行规范和明确。3.4 各需求单位在物资验收合格后按需求单

9、位使用情况由现 场材料员办理由库手续。4、采购物资付款规定下列情况财务部应拒绝支付采购款项：4.1 与采购合同或采购物资询议价报告表规定的付 款方式或付款金额不一致的款项。4.2 材料设备部门和物资使用单位未在入库验收单上签 字的款项。4.3 物资入库验收单中列由的采购物资的数量、品种与 采购合同或采购物资询议价报告表不符的款项。所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应在月 度物资需求（采购）计划或紧急物资需求计划上注明 相关事项。5、采购纪律规定5.1 各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求（采购）计划，对任何乱报 计划、铺张浪费甚至违规违纪提报

10、物资需求（采购）计划的 行为进行严肃处理。5.2 物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想、尽职 尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公 司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快 化。5.3 采购人员都必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的 程序批准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。5. 4采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任 何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际由 现的回扣或酬金必须在三日之内上交。5.5 采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产 经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。5.6 为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等,采购人员必须经常自觉学习业