采购管理控制

1、采购管理控制选购管理掌握编制：单位：部门：审核：xx年xx月xx日一、目的：为合理和有效率地利用公司的资金资源，削减不必要的铺张和损失，进步选购质量，效劳公司的产品实现过程，降低生产本钱，确保产品的质和量，进步企业的经济效益。二、适用范围：产品实现过程一切原辅材料的选购工作及公司配套产品外购工作，外加工产品原辅材料选购工作及专卖事业统一形象外发材料的选购工作。三、职责与权限：3.1负责组织相关部门对合格供方的选择与评定；3.2负责组织对合格供方供应的样品进展检验、评估与验证，并参加对选购的原辅料和货物样品进展监视和封存。3.3依据选购根据负责施行选购合同的会谈和签订。3.4负责选购合同所规定事

2、项的执行、全程掌握和监视。3.5负责参加原辅材料及货物质量掌握过程中检验，评定与分析。3.6负责选购合同执行过程中质量事故和违约事宜的追踪、施行会谈与处理。3.7负责选购合同执行完毕并协作财务部付款及应付款状况施行监视。3.8负责依据实际生产和经营需要货物的质和量进展选购，协作生产、经营需要，确保质量和生产经营需要。四、合格供方评定：4.1要选购优质的原辅材料及货物，重要的工作是慎选合格供方。4.2合格供方必需具备供货产品的生产资格、质量根据、有关手续。4.3依据生产及经营需要，在不同的合格供方供应同类原辅料和货物的状况下，选购人员应负责组织质管部、生技部和实际用料部门的相关人员进展质量资格评

3、审和认定。4.4合格供方必需是同类产品生产厂家的佼佼者，具备按时交货的生产力量，最重要的是应具备质优价廉的根本条件。4.5合格供方的产品必需是经质检部门检验合格或托付有检验资质的机构检验合格的产品，并经公司实际生产用法证明供方产品质量优良者优先。4.6必需采纳科学的方法，合理的检验手段来进展分析而确定每一种合格原辅材料及所需货物的合格供方。4.7对合格供方必需采纳“货比三家的传统方法，用不带偏见的主导思想、实事求事的看法并依据供方的产品质量、效劳方式、企业信誉及一贯实际交往的表现来评定合格供方。4.8合格供方的选择必需采纳择优汰劣的市场竞争原那么，同类产品可供选择的合格方必需同时评定二至三家，

4、以到达物美价廉的最正确效果的目的。4.9质优的合格供方应在付款时赐予优先；对质差的供方经通知改良，质量没有明显改善的那么应赐予删除合格供方资格的惩罚，以观后效。4.10每半年应由经营部组织质管部、生技部及相关人员参与评定会议，重新评定合格供方的资质问题及重新确认合格供方。4.11稳定的原辅材料及经营所需货物的合格供方是降低企业质量管理本钱的重要因素，未经公司有关部门及相关人员争论通过，未经公司有关领导批准，选购人员无权自行打算取舍合格供方。4.12合格供方的评定必需通过相关部门、相关人员的特地评定分析并形成决议，由相关人员签名确认，并经有关领导批准执行。4.13公司外购配套产品和自行选购原辅材

5、料托付外加工的产品的合格供方的评定按本评定方法有关规定执行。五、选购根据5.1依据对市场的分析和推断，公司决策投产的新产品所需原辅材料。5.2依据产品开发部新产品试产试制所需的原辅材料。5.3依据公司下达的产品生产方案任务所需的一切原辅材料。5.4依据经营部专卖事业所需的一切整体形象所需的材料。5.5依据公司生产经营所需要的其它配套产品。5.6依据公司托付外加工所需的原辅材料。5.7所需选购的原辅材料及货物均必需按实际需要的质和量。5.8全部选购根据必需有充分的受权和文字确认。六、掌握程序：6.1依据公司方案和下达的生产任务所需的原辅材料及货物，通知已通过评审确认的二至三家合格供方供应样品和报

6、价。6.2不同的合格供方供应的同类原辅材料及货物，在通过供应样品或生产理论证明质量优质的状况下，并经质管部评定分析；确认后的合格供方，应用比价格、比效劳、比信誉的方法择优录用。6.3合格供方确认前其选购品种的质量必需经质管部、生技部，及用料部门的相关人员协商认可并书面确认。6.4选购合同会谈均需具备同时二人以上的参加，选购合同但凡在公司所在地签定的必需由我方供应合同文本，在外地签订有条件的应采纳我公司的合同文本。6.5合同签订前应向合格供方声明公司的选购原那么：我方要求供方供应质优价廉的产品；我方不盼望用比别人高的价格来购置供方同样质量的产品，要求合格供方必需在这一点上做出承诺，违背这一点我方

7、将有权实行惩处方法。6.6合同签订前，有供应样品检验的应由质管部负责组织评定分析确认质量并把样品封存，封存的样品作为货到后质管部进料检验的根据，经产品开发部试产的产品应具备试用报告及确认结果。6.7常常业务往来的合格供方原那么上也应按6.5条款执行，假如没有条件或没有必要按6.5条款执行的合格供方那么应由质管部、生产技术部、产品开发部相关人员签名赐予确认。6.8对于客户订单的原辅材料选购及其它选购工作，也应按本掌握程序执行，必要时应先经产品开发部试作样衣由客户确认封样前方可施行选购方案。6.9签订选购合同时应明确价格及付款方法，质量保证要求、技术标准、验收条件、运输方式、到货时间等需求双方权益

8、保证的相关内容，一并在合同中填写清晰，以防不必要的纠纷。6.10合同必需一式四份，合格供方、经营部、财务部、原辅料仓库各存一份，并且要求是原件，复印件无效。6.11全部选购合同的签订均必需遵照本掌握程序执行，报经公司有关领导人以文字确认的方式批准后执行，条件不允许电话批准的应补办文字确认证明。6.12合同签订后由选购人员负责监视合同的执行，并把有关信息通知相关部门，以便满足公司生产和经营的需要。6.13对局部不挺直影响产品质量的辅料，可由经营部挺直受权原辅材料仓库，填写临时选购要求单，送经营部主管或选购人员签名确认呈总经理批准后挺直选购，但合格供方必需具备本程序规定的资格评定和已由选购人员商讨

9、并经总经理确认批准的价格。进货时也应经质管部进料检验合格前方可放行投入用法。6.14选购货物到达公司前应事先通知仓库做好收货预备，到达公司后应由原辅材料仓库管理员按其供应的货单与选购合同核对，确认无误进仓堆放，同时报质管部要求检验和验证。6.15进料检验员验收的标准是按样品或合同规定及按进料检验作业指导书的要求进展。6.16货品发觉质量问题应由选购人员负责组织质管部、生技部等相关人员的评定分析并在处理结果的质量记录文件上签名确认；有条件的合格供方代表人也应现场一起验证。6.17阅历证确认不合格的原辅材料及货物，选购人员应负责通知供方和无条件的执行6.16的处理打算。6.18由公司挺直选购原辅材

10、料托付合格承包加工方加工成品时，必需要求托付加工方对原辅材料进展检验、验证和质量掌握，并在加工合同上注明是托付加工方必需履行的责任，要求承加工方必需供应我方检验结果和验证样品，有必要时我方可挺直由质管部派员到承加工方检验和验证。6.19选购人员签订加工合同时应要求承加工方供应原辅材料经检验和验证后的报告和样品，收货数量及清单，经我方质管部、生技部等相关部门确认前方可组织生产。6.20承加工方在托付加工产品完成后，必需经质管部、经营部、生产技术部对其产品的质与量验证签名确认后财务部门方可付款。6.21外购产品应向合格供方索取产品其原辅材料的原产厂商的质检报告和供应外购产品供方的合格产品检验报告，

11、以作为质管部检验外购产品质量的检验根据。6.22选购人员负责参加选购的原辅材料及货物在公司产品实现过程和用法过程质量掌握的信息反应；负责联络和组织突发性原辅材料和货物质量事故的评定分析，负责执行处理打算。6.23选购人员负责选购合同执行完毕的财务结算工作，参加按合同规定的付款方法的监视、确认和签名。6.24本掌握程序规定的全部选购工作外，经营部的电脑喷绘及专卖店的统一形象加工生产也应遵照本掌握程序执行。6.25因选购工作的需要，必需到合格供方处考察、审查、产品事故的协调处理和监视合同施行过程需要出差的应填写出差申请单并经有关领导批准；出差期间有条件的每天应向公司传真汇报出差状况；没有传真条件的应向相关领导电话汇报和请示以便进一步的承受工作支配。七、奖惩罚法7.1选购人员应以公司利益为最高利益，忠于职守、大公无私，坚持选购原那么，用严格负责的看法对待选购工作，保证选购质量在选购工作中有显著成果者，每月将依据选购人员的选购实际掌握状况，由总经理组织相关部门评审打算分别赐予50-400元的嘉奖。7.2选购人员违背或不按本掌握程序执行工作，玩忽职守、疏于监管、马虎大意、严峻渎职，给公司造成损失，每月将依据不同的损失程度赐予50-400元的罚款。7.3社会上发生的拿回扣等腐败行为都是以牺牲自家公司的利益为前提，选购人员如假公济私、损公肥已、贪赃枉法